Guia de Relatórios v

Edição atual tal como 15h54min de 7 de outubro de 2021

[editar] Viagens por Cliente

O Relatório de Viagens por cliente, é o relatório onde mostra toda a movimentação de viagens feitas pela transportadora nesse relatório é possível identificar os destinos /clientes e muitas outras opções, como conferencia das viagens autorizadas CT-e no período.

Nesse relatório mostra viagens faturadas / não faturadas / com peso ou sem peso de chegada, sempre totalizando por dia.

[editar] Viagens por Cliente (Notas Fiscais)

[editar] Viagens por Proprietário

[editar] Viagens por Vendedor

[editar] Viagens por Embarcador

[editar] Viagens por Pedido interno

Esse relatório é muito importante para transportadoras que utilizam a tela de Pedidos para controle de cargas e saldos carregados/restantes, pois nele há um controle de placas / peso embarcado, quanto falta a ser embarcado o total de frete empresa acumulado com a carga já embarcada.

Para que esse relatório funcione, deve ser informado um período que esse pedido foi utilizado e o numero interno do pedido.

Clique no Botão Filtrar que o sistema exibirá o relatório.

Caso no Filtro do relatório não for informado um numero de pedido específico, somente o período, o sistema gera um relatório com todas as movimentações dos pedido.

[editar] Viagens Quebra

[editar] Viagens Estadia

[editar] Arquivos de Viagens

[editar] Mercadoria Origem/Destino

[editar] Pagamento por Cliente

Esse relatório foi criado para o intuito de controlar os pagamentos de frete ao veículos de terceiros.

Esse relatório mostra informações para o Pagamento de Viagens ou seja despesas durante a viagem,
como ICMS a pagar / Saldo a pagar ao proprietário de veículos / Adiantamento a programar pagamento para postos/troca carta frete
classificação de carga a ser pago / balsa / estádia todas essas situações acima se houver,
 esse relatório é a forma de conferir se na viagem houve essas despesas.

Nesse filtro abaixo é necessário informar:PERÍODO, SÉRIE E CLIENTE

Nesse Relatório mostra o que deverá ser pago das viagens no período o mesmo lista:

- Adiantamento Motorista
- Adiantamento Motorista 2
- Saldo para motorista
- Valor de Classificação de Carga
- Valor de ICMS
- Valor de Estádia de Viagens
- Valor de Pedágio
- Valor de Balsa

[editar] Pagamento por Fornecedor

O relatório de pagamento de viagens é utilizado para verificar qual viagem foi programada para qual fornecedor isto tanto para verificação de saldo como Adiantamento

para utilizá-lo Relatório → Viagens → Pagamento por Fornecedor

neste relatório e possível filtrar por período fornecedor especifico (saldo/adto) e também saldo solicitado (Sim/Não) ou adiantamento solicitado (Sim/Não)

[editar] Pagamento de Despesas Adicionais

[editar] Faturamento por Cliente

Relatórios → Viagem → Faturamento por cliente

esse relatório é importante Pois é possível por meio dele, verificar todas as viagens autorizadas com aquele tomador ou aquele cliente informado em que esteja pendente de faturamento.

Uma das principais ferramentas do sistema para controlar o que foi faturado o que está a faturar a receber no caso

Este é o relatório.

[editar] Faturamento de Despesas Adicionais

[editar] Fatura Simulada

Fatura simulada testes

Esse relatório é importante pois eu como o próprio nome diz ele faz uma simulação dos conhecimentos a faturar para um determinado cliente ele fica em relatório viagens fatura simulada

Acessando essa tela, aparecerá o filtro onde é possível selecionar o período, filial, cliente outras informações relevantes,

também como o tipo de faturamento seja o saldo, adiantamento, estadia, ICMS, pedágio

também possível filtrar somente os conhecimentos que contém um peso de chegada ou peso de saída e ainda é possível imprimir alguns Campos adicionais na tela

este é o relatorio ja gerado em tela

Destaque para esse relatório é justamente a listagem dos conhecimentos autorizados e outras informações como PPT empresa combinado peso de saída,

frete empresa total e além da exibição da placa dos veículos fizeram cada carregamento e o saldo total no final a totalização juntamente com o saldo previsto a faturar

[editar] B.I.D. Unidade Embarque Resumido

[editar] Seguro por Filial

[editar] Conferência

[editar] Impostos

[editar] Impostos

[editar] ICMS (Conf.Insc.Est.)

[editar] Conferência de Ordens de Carregamento

[editar] Manifestos/MDF-e

[editar] Documentos Pendentes

[editar] Viagens com Carta Frete

[editar] Ocorrências

[editar] Viagens CIOT

[editar] Pedágio

[editar] Status