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| (9 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) |
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| − | ==Apresentando a Tela de Cadastro de Itens de Despesas==
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| − | Esta tela o sistema oferece a opção de cadastrar todos os itens, relacionado à despesa da empresa (Despesas Administrativas), à itens que será controlado o estoque, controlado Km, etc...
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| − | [[Arquivo:b12.png]]
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| − | '''Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’:''' Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex: água, luz, telefone, etc.). '''Obs:.''' Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;
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| − | '''Flag ‘Investimento’:''' Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.
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| − | '''Campo ‘Grupo’:''' Deverá ser informado o grupo deste item;
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| − | '''Flag ‘Gerencia Estoque’:''' Caso este item for um Produto e for controlar estoque deste item, deve-se selecionar a opção Produto(Gerencia), caso este item for um Produto e não for controlar o estoque deste item, deve marcar a opção Produto(Não Gerencia), caso este item for um serviço ,informe a opção Outros(Serviços, etc.);
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| − | '''Campo Tipo de Veiculo:''' Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. '''Exemplo: Graneleiro;'''
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| − | '''Campo Unidade:''' Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc);
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| − | '''Campo KM Preventiva(Severa):''' Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:
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| − | '''Item1: Troca de Oleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,'''
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| − | '''Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km'''
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| − | '''Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;
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| − | '''Campo Dias para manut.prev:''' Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo:
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| − | '''Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);'''
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| − | '''Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento:''' Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados para ele e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.
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| − | '''Ex.:''' Extintor de incêndio, ao lanca-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados neste contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;
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| − | '''Campo Custo Médio:''' O Sistema calcula o valor deste campo, quando lançar este item no contas a pagar;
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| − | '''Campo Custo Ultima Compra:''' O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar e clicar no Botão Reprocessa Custo;
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| − | Campo Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;
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| − | '''Itens a Baixar Estoque:''' Informar neste campo, caso este item fazer parte de um controle de estoque de dois locais diferentes. (Ex.: Combustível no tanque 1 e tanque 2, quando de a baixa de item o sistema verifica se no tanque 1 tem o combustível suficiente para esta baixa, se não tiver ele começa a baixar do tanque 2, assim controlando o estoque geral;
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| − | '''Flag ‘Credita Pis/Cofins’:''' Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito do Pis e Cofins deste item;
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| − | '''Campo Código do Fabricante:''' Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);
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| − | '''Flag ‘Liberado’:''' Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;
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| − | '''Campo Locação:''' Se caso for controlar o estoque deste item, informar neste campo qual a localização deste item(Onde está guardado o item);
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| − | '''Campo NCM:''' Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);
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| − | '''Campo Estoque Mínimo:''' Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;
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| − | '''Campo Estoque Maximo:''' Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Maximo;
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| − | '''Campo Previsto p/Execução:''' Se caso o item na Flag Gerencia Estoque estiver marcado a opção ‘Outros(serviços, etc.), e queira controlar o tempo de execução do serviço, '''informar neste campo o tempo em horas;'''
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| − | ==Aba B.Complemento==
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| − | [[Arquivo:b13.png]]
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| − | '''Botão Custo Por Período/Filial:''' Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial;
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| − | '''Campo Item Financeiro:''' Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item;
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| − | '''Campo Conta Contábil:''' Informar neste campo a Conta Contábil deste item;
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| − | '''Campo Conta Contábil Estoque:''' Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;
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| − | '''Acumulador:''' Informar neste campo o acumulador deste item, que é utilizado no Sistema Contábil;
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| − | '''Campo CFOP:''' Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar;
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| − | '''Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’:''' Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários;
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| − | == Aba 3.Custos/Venda por Filial ==
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| − | Nessa Tabela é onde eu consigo definir custos diferenciados para o mesmo item , mas em filias diferentes, isso é importante para casos de estoque centralizado, que pode ser cadastrado um valor diferenciado que cubra custos operacionais ou custos de frete,e outros.
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| − | [[Arquivo:Custoporfil.png]]
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| − | ==Gerenciando Estoque==
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| − | O gerenciamento de estoque dentro do SITESAT, é um conjunto de procedimentos desde o cadastro do item da nota no Contas a Pagar, até o lançamento de [[Ordem de Serviço]]
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| − | O Item quando cadastrado deve ser selecionado essa opção: '''Gerencia Estoque? GERENCIA'''
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| − | [[Arquivo:Gerenciaest.png]]
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