Parâmetros Empresa

Edição de 15h34min de 21 de outubro de 2021

Tabela de conteúdo

1 1.Parâmetros Normais
2 2.CT-e/MDF-e/NF-e
3 3.Papeleta
4 4.Parâmetros Especiais
5 5.Config. Integrações(WebServices)
6 6.SatApp
7 7.Módulos

1.Parâmetros Normais

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AcertoDataMotDespesa	B	N	Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
AcertoFatPagViag	B	S	Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
AcessoFornLiberadoNao	B	N	Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
AlteraPermiteFaturarCTRCbase	B	N	Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
AnexarDocViagemProp	B	N	Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
ArqFichaMot	S	90	Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
AtuCidOriDestViag	B	N	Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS	B	N	Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
AtuViagFreteEmp	B	N	Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
AtuViagFreteMot	B	S	Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
AtuViagImpPropFisica	B	N	Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
AtuViagPremioSeguro	B	S	Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
AtuViagValorFrete	B	N	Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
AutotracControlocCodCidadeDiv	I	0	Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
AvisoKMMenorContaPageOS	B	N	Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
AvisoMotExame	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte.
BaseISSParaCalculoImpostoS	B	N	Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
BloqAutViagPropTacSemCiot	B	N	Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCamposPedViagem	B	N	Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto	B	S	Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto.
BloqOCManifAtivoVeic	B	N	Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
BloqPrecoItemForn	B	N	Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
BloqSeGeradoAcerto	B	N	Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BloqueiaImpCFCanceInut	B	N	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BloqueiaImpCFCancInut	B	S	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BuscaTabelaFreteCliPrinc	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'.
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest	B	N	Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
CaclVlFreteMotPorFreteAgregado	B	N	Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
CalcAdiantMotVeicPropProd	B	S	Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
CalcMcubicoImportadoDoVeic	B	N	Se estiver S irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
CalcPPTmotCheckListPedido	B	N	Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
CalcPPTmotImportadoDoPedido	B	N	Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
CalcPPTPesoSaidaFreteFisca	B	N	Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
CalcValorQuebraNegativa	B	N	Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo.
CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg	B	N	Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'.
CartaFreteDuplicada	B	N	Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
CasasDecimaisValoresItemD	B	N	Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
CCEmpFuncCred	B	N	Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
CCEmpFuncDeb	B	N	Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
CheckDataPostCPFatCPFatCR	B	S	Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
ChequeFluxoCaixa	B	N	Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
CodCFOPFPVModForn	I	0	Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
CodCliPadraoFrac	I	0	Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
CodExameTreinamentoCNH	I	0	Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
CodItemARLA	S	3	Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo.
CodItemDespPostoAdm	I	0	Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemDespPostoCor	I	0	Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemPagarAdto	I	105	Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemPagarCTRC	I	104	Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemRecDebFunc	I	0	Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
CodItemRecPadrao	I	0	Código do item receita padrão na geração de faturas.
CodItemRecSaldoAntecFor	I	0	Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
CodNegocioComercio	I	3	Código do Negócio de Comércio.
CodNegocioFrete	I	2	Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
CodNegocioFrota	I	1	Código do Negócio de Frota.
CodRotaManifDef	I	0	Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte).
CodSGReceitaFrete	I	2	Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
CodSGReceitaFrota	I	1	Código do Supergrupo de Receita de Frota.
CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe	I	0	Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcoEntregaCTeNFe	I	0	Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcorrenciaAltVlViag	I	0	Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
CodTrizy	I	0	Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
CodUsDesLiberaCadVeic	S		Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
ComissaoMotFuncionario	B	N	Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
ComissaoMotFuncionarioDashFrota	B	N	Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
CompEntregaMercadoria	B	N	Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
ConsideraMargMinPedUeViag	B	N	Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
ConsidPPTPropVeic	B	N	Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
ContaPermiteDeposito	B	N	Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
ControlaCartaFrete	B	N	Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
ControlaImpCF	B	N	Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
ControlaImpCFCiot	B	N	Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
ControlaOrdemCarregamento	B	N	Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
CopiaComissaoVeicNaViagem	B	N	Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
CopiaFreteEmpNoFreteMot	B	N	Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
CPSomarValorIPI	B	N	Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
DataDigEditavelCP	B	S	Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
DataGeraDebitoFuncCP	B	N	Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
DataPrevGerarChequeNum	B	S	Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
DataVencCadVeicDias	S	30	Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
DefineDataFil	I	0	Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat	B	S	Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento
DescQuebraFatPesoSaida	B	N	Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
DiasAcrescSolicPagtoViag	I	0	Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
DiasAuditGrupoDesp	I	0	Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
DiasBloqMot	I	60	Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos.
DiasBloqVeic	I	60	Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos.
DiasDataVencCPAcertoMot	I	30	Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
DiasPagViagem	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
DiasPagViagemAdiant	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
DiasPagViagemSaldo	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
DiasProxSenha	I	90	Número de dias para a próxima alteração de senha
DiasTrocaSenhaUS	I	0	Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
EmailSolicSiteSATForn	S		E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
ExigeCodTipoPagto	B	N	Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
ExigeContaContabilItem	B	N	Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
ExigeLGPDMotValido	B	N	Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens.
ExigeNumeroCTRC	B	N	Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
ExigeOrdCarregViag	B	N	Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
ExigePedidoOrdCarreg	B	N	Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
ExigeSenhaAltCliente	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
ExigeSenhaAltCP	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
ExigeSenhaAltMotorista	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
ExigeSenhaAltProprietario	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
ExigeSenhaAltVeiculo	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
ExigeSenhaAltViagem	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
ExigeUnidEmbarqueCP	B	N	Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
ExigeValorMercadoria	B	N	Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
ExpDominioCFNogueiraCont	B	N	Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
FiltrarCTeComOutrosFiltros	B	N	Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat	B	N	Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat	B	N	Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat	B	N	Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarTipoFretePVeicRent	B	N	Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
GeraCPAcertoMot	B	N	Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
GeraNumOrdemCarAut	B	N	Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
GerarNumCartaFreteAut	B	N	Gerar número sequencial da Carta Frete.
HorasLimiteGerarManutPrev	S		100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
ImpCFCteTipo6	B	S	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
ImpContaMotCartaFrete	B	N	Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
ImpContaPropCartaFrete	B	N	Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
ImpCPSemValoresICMS	B	N	Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N
ImpDacteCCeSemAutorizar	B	N	Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest	B	N	Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino.
ImpObsFiscalCliente	B	N	Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6).
ImpOrdCarQtdMercPesoCub	B	N	Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
ImportaSerieOutraUF	B	N	Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
ImpPedEmbFreteMotRecFrete	B	N	Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
ImpReciboBaixa	B	S	Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
ImpReciboParcCP	B	S	Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
ImpReciboParcCR	B	S	Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
ImpSegDDRCliPed	B	N	Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
ImpSegDDRCliViag	B	S	Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
ImpSegDDRCliViag	B	S	Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
InsCPDataAtual	B	N	Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
KMAtualVeicCP	B	N	Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
LancContNomeUsuario	S		Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis.
LayoutRelAcertoProp	I	1	Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
LimCaracteresApoliceAutCTe	B	N	Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte.
LimiteClientePrincipal	B	N	Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens	B	N	Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
LimiteMaxDifPesoChegSai	I	500	Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
LimiteMaxViagensFatPagViagem	I	0	Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodCargosObrigCamposFuncMot	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
ListaCodClientesFretePedagio	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
ListaCodEmpresasLibModForn	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
ListaCodEmpresasPainelCteDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelMdfeDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDist	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
ListaCodTipoDocSPVSitesat	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
ListaGrupoEpi	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
ListaGrupoEPI	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutencao dos EPIs.
ListaGrupoManut	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
ListaGrupoPneu	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
ListaTipoCTeAcertoMot	S		Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista.
ListaTipoEnvioXML	S		Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
ListClientesMercSegurada	S		Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra
ListValidaBancoExpJB	S		Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
ListValidaContaExpJB	S		Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
MarcEspCredDebCP	B	N	Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar.
MinutaTransporte	B	N	Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
MostraAltDataVencFornFatura	S	N	Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraBancFornSolCompra	B	S	Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
MostraCamposPropRelOrdemCar	B	S	Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
MostraCfDupPagar	B	N	Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
MostraCPsFornPrinc	B	N	Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
MostraDataVencCPAcertoMot	B	N	Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
MostraFreteEmpAcertoMot	B	N	Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista.
MostraProdutiv	S	N	Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot	B	N	Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista.
NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT	B	N	Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000.
NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero	B	N	Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero.
NaoMostraAdtoZeradoAcerto	B	S	Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
NaoMostraCubagemDACTE	B	N	Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol.
NaoMostraDespNViagAcerto	B	N	Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
NaoMostraPesoDACTE	B	N	Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo.
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado	B	N	Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermALTCPOSSecertoGerado	B	N	Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado.
NaoPermFornPagPedagio	B	N	Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
NaoPermFornReSolicPagto	B	N	Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
NaoPermImpOrdComp	B	N	Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada.
NaoPermINSALTSeAcertoGerado	B	N	Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
NaoPermiteFaturarCancInutEnt	B	N	Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado.
NaoPermiteSaldoMotNegat	B	N	Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo.
NaoPermViagSemLicVeic	B	N	Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas.
NotaCombGeraCCEmpFunc	S	N	Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
NotaCombGeraDebito	B	N	Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'.
NotificaClienteSemEmail	B	N	Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST	B	N	Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe.
OcultaQuebraRelEspFatura	B	N	Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
OpcoesSolicPagtoForn	S		Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
OrdemCarCimento	B	N	Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic	B	N	Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
PastaDocSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
PastaDocViagensSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
PastaFotosSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
PedidoPadraoMDFe	I	0	Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
PegarPrecoTabelaFrete	B	S	Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
PercMaxDescParcRec	F	0	Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
PermAgruparCPNaoComb	B	N	Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
PermGerarCredCPNFFatAFat	B	N	Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
PermitePagarViagPropria	B	S	Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
PermLibTitulosPagViagem	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
PermLibTitulosRecViagem	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber.
pesoQuantMerc	B	N	Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
PlacaVeiculoUsaMascara	B	S	Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
PreenchePorcICMSItemDesp	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
SaldoAntecCliPrinc	B	N	Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal.
SalvarFiltrosUS	B	S	Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
SeguroBaseadoNoPesoDeChegada	I	0	Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro)
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem	B	N	Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem	B	N	Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomaVlMercConhecNota	B	S	Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
TabelaICMSOrigDest	B	N	Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
TipoDocAudCP	I	6	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar.
TipoDocAudFat	I	4	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber.
TipoDocAudFatCP	I	5	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar.
TipoDocAudParcCP	I	1	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar.
TipoDocAudParcCR	I	2	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber.
TipoDocAudTrans	I	3	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações.
TipoDocAudViag	I	7	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens.
TipoDocPagConhecimento	S		Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens.
TipoSolicPagtoForn	I	0	Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
UrlDocSitesat	S		/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
UrlDocViagensSitesat	S		/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
UrlFotosSitesat	S		/SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
UsaChequesRecebidos	B	N	Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic	B	N	Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
UsaCustoUltCompraOS	B	N	Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS.
UsaDataHoraViagCP	B	N	Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral).
UsaFatContabil	B	N	Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
UsaFatPagViag	B	S	Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
UsaFiltroDataHoraAcertoMot	B	N	Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora.
UsaFotoMotEspelhoOrdemCar	B	N	Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
UsaLogoOC	B	S	Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
UsaVinculoSaldoAntecCl	B	N	Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
ValidaCalcBaseICMScomVlInfo	B	N	Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
ValidaCFOPViagem	B	N	Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
ValidaCFOPViagemFilDifOrig	S	N	Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente.
ValidaEmailsCliente	B	S	Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente.
ValidaEnvPesoChegadaPagViagem	B	N	Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
ValidaFreteEmpObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaFreteFiscObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaKmOSpainelPortaria	B	S	Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
ValidaKmPreventivaNaOS	B	N	Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
ValidaPISNITMot	S	N	Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITProp	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
ValidaPPTEmpObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTFiscObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTmotVeicDifProp	B	N	Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
ValidaPropDifTAC	B	N	Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
ValidaQuantEixosVeiculo	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
ValidaSublimiteMerc	B	N	Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
ValidaTelefoneCliente	B	S	Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
ValidaUndEmbarqueDifPedido	B	N	Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
ValidaVlMaxMerc	B	N	Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
ValorAdtoMaxFrota	F	0	Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorMaxDescParcRec	F	0	Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
VerifAdtoMaxPedido	B	N	Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCNPJCPFDuplForSempre	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre	B	N	Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIECliente	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEFilial	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEProprietario	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCnpjPropVeicFilial	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
VerifCodIBGECidade	B	N	Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
VerifDadosChaveNFeContPag	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
VerifDocVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
VerifExameLicenca	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
VerifFornDoPropVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
VerifGerRiscoVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
VerificaEstoqueMin	B	N	Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
VerificaRenavamDuplicado	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
VerifLicencaVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifLicencaVeicDias	I	20	Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
VerifLicVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
VerifMotDataFimVal	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
VerifMotExame	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
VerifMotExameDias	I	20	Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
VerifNomeCliImpNFE	B	S	Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
VerifNotaFiscalDuplViagem	B	N	Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
VerifPorcICMSPedido	B	N	Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifQtdDiasAntesVencerDoc	I	0	Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQtdDiasExamLic	I	0	Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQuantMercPesoSaida	B	S	Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
VerifQuantPedido	B	N	Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens.
VerifRNTRCDuplProp	B	S	Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
VerifSegVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer.
VerifUsuarioPainelAuditoria	B	N	Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria.
VerifUsuarioUnidEmb	B	S	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
VerifValidadeCNHViagBloqMot	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
VerifValidCNDFilial	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido.
VerifVeicLicenca	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
VerifVeicMot	B	N	Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
VerifVeicPlaca	B	N	Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S').
VerifVeicPlacaMerc	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo.
VerifVeicUEViagem	B	N	Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso.
VerifVeiculoCliente	B	N	Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
ViagBaseICMSDireta	B	S	Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
ViagensLocalEmailSitesat	B	N	Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
VlMaxValorMercadoria	B	N	Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
WSTrizySleepTime	B	N	Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
ZerarMargemFreteFrota	B	N	Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
ZerarPisCofins	B	N	Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.

2.CT-e/MDF-e/NF-e

Nome Parâmetro	Tipo	Descrição do Parâmetro
AtualizaDataViagemAutCTe	B	Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
AtualizaDataViagemAutCTe	B	Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
AutorizaCteImpDactecomCiot	B	Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaMDFeSinc	B	Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaPropAcessoXml	B	Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
AvisoMDFeNaoEncIS	B	Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
BloqCtesForaSeq	I	Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
BloqPPTFreteMotCTeAut	B	Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
BuscaCavaloComCarreta	B	Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
CalcEstadiaApenasHora	B	Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo	B	Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
CasasDecimaisFreteViagem	I	Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
CasasDecimaisPesoViagem	I	Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
CasasDecimaisPPTsPedido	I	Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
CasasDecimaisPPTsViagem	I	Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
ConsideraArrendatarioPropCTE	B	Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
ConsidVeicTercPropDifPar	B	Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
CooperativaPropVeic	B	Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
CTeDacteAutorizado	B	Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
CTeDacteIcmsSubstTrib	B	Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
CTeDacteMostraPedagio	B	Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
CTeDacteSemMDFe	B	N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
CTeFreteFiscal	B	Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
CTeMostraICMSNaoEmbFrete	B	Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete	B	Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServNumTent	I	Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServSleepTime	I	Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
CTeTotalPedagioSeguro	B	Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
DiasVerifMDFeNaoEnc	I	Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
DivCalcPesoCubado	I	Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
EmailAutContador	S	Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
EmailAutCTeDestinat	B	Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeProprietario	B	Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeRemet	B	Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
EmailAutNFeCliente	B	Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
EmailFaturaAutoCTe	B	Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
EmailPaineisClienteNaoHab	B	CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
EnvEmailAutCTeUnidEmb	B	CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
FaturaAutoCTe	B	Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
ImpTomaRemXmlCte	B	Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
InvQuantPeso	S	Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
ListaTipoANTTgeraManif	S	Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
MDFeDamdfeAutorizado	B	Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
MostraInfoStatusMDFe	B	Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
MostraUsuInsDacte	B	Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
MostraVlAberbDacte	S	Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
NaoConsistirImpNfeDist	B	Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas	B	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
NaoGeraManifCTeNaoAverbado	B	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
NaoPermProgViagMDFe	B	Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
NaoUsaClienteDestRem	B	Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
NaoVerificaFilUE	B	Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
NFeCalculoAutoICMSDeson	B	Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
ObrigaPedViagTerceiro	B	Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
ObrigaViagemFreteFiscal	B	Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
ObrigaViagemFreteMotAutCTe	B	Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
PermiteFaturarCTe	B	Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
PorcAproxTribCte	F	Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
PPTFiscalCalcAutoPPTEmp	B	Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
PPTFiscalNaoRepPPTEmp	B	Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
PrazoMaxSolPagViagem	I	Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
PrefixoArqXMLCTeEmail	I	Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
ProgPagFornAdtoAutoCTe	B	Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
RepetirPesoSaiCheg	B	Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
SerieDespesaDivUE	S	Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
TipoFaturaAutoCTe	S	Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
UsaCalcPesoCubadoCTe	B	Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
UsaCTRCCartaFrete	B	Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
UsaEmbarcadorOrdemCar	B	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
UsaManifesto	S	Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
UsaTipoModal	B	Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
ValidaFonesCTE	B	Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
ValidaVeicMDFECTE	B	Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
VerifPercUFOrigDestMDFe	B	Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
VerifSerieCTeFilial	B	Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
VerifSerieCTeUE	B	Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
VerifUFOrigDestMDFe	B	Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.

3.Papeleta

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
JornadaSAB	I	8	Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra.
JornadaDOM	I	8	Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra.

4.Parâmetros Especiais

AcertoPropConfig	B		Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário
AcertoPropDataViagemMot	B		Coloque "S" para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
AutorizaCTeFreteFiscalZerado	B		Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
ChecarPodeExcluir	B		Se N, será ativada a verificação pelas chaves estrangeiras do banco.
CodCidDestDivImpNFe	I		Código do cliente destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
CodFornecedorNFe	I		Código do fornecedor para emissão de NF-e.
CodMercDivImpNFe	S		Código de mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota.
CodMotDiv	S		Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
ConsidConfChequeBanco	B		Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco.
ConsideraComboPedBaseIcms	B		Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum).
DataEstatistica	D		Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite.
DataHoraUltAtual	D		Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feito no login.
JobMinPeriodicidade	I		Define periodicidade mímina para o job.
EMonitorUsaCodUFFilial	B		Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
EmpresaSimplesNacional	B		Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN.
ExigeCPFCNPJETCTACProp	B		Se estiver "S", caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento.
FaturasRecebidasAcProp	B		Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário.
GerarComissaoAcerto	B		Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade.
GerarFaturasDespesas	B		Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
ImpNFeCPItemCFOP	B		Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe.
ImpNFeViagTagVol	B		Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
ImpNFevNF	B		Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
ImpPesoChegadaCartaFrete	B		Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
ImpSaldoMotCartaFrete	B		Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão.
InsFornecedorNaoLib	B		Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
LabelPPT	S		Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
ListaFaturasAcertoProp	S		Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
MostraClassificacaoCartaFrete	B		Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
MostraLabelRecebiCartaFrete	B		Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
MostraLabelRecebimentoCartaFrete	B		Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp	B		Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
MostrarFaturasDespesasAcertoProp	B		Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
MostrarParcAutoRelAcertoProp	B		Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp	B		Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRelAcertoProp	B		Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
NumVeiculosProprios	I		APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
NumeroContaAcertoProp	S		Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
PermAltFlagImpCartaFrete	B		Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
PermLancDespCarretaLivre	B		Se estiver "S", deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada).
PermLancFEmpFisMotSemPPT	B		Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista.
PermViagVeicPropMotTerc	B		Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
RateioDespesasUnEmb	B		Se estiver "S", ratear despesas pelas Unidades de Embarque.
RecalcularImpostosAcertoProp	B		Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
RedirecionaLogins	B		Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
SomarPedViagAdiantMot	B		Se "S", o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
UsaAdiantCalcAcertoProp	B		Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaBaixaChequesBanco	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
UsaBaixaRetornoBanco	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
UsaDataAutorizacaoDanfe	B		Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
UsaDataLimite	B		Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários.
UsaDespesasAntCalcAcertoProp	B		Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaDtEmissaoDanfeDtSaida	B		Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
UsaEDINectar	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
UsaEDIProceda	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
UsaEDIViagens	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
UsaEnvioPagForBanco	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
UsaEnvioRemessaBanco	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
UsaExpDomCF	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de carta frete.
UsaExpDomMot	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de motorista.
UsaExpSPEDOficial	B		Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito.
UsaExpJB	B	N	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
UsaExpPolidata	B	N	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata
UsaLogoDacteCFrete	B		Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete.
UsaModeloVeic	B		Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos.
UsaPPTOrdemCarSobPedido	B		Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o P.P.T motorista informado na Ordem de Carregamento.
UsaParcPagAntCalcAcertoProp	B		Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaParcRecAntCalcAcertoProp	B		Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcAcertoProp	B		Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcSaldoAcertoProp	B		Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
UsaPedSemParar	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp	B		Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
WSATSLogInsereTrajeto	B		Se 'S' envia trajeto para a ATSLog
ZerarSaldoAcerto	B		Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto.
ZerarSaldoAcertoPos	B		Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto SOMENTE SE POSITIVO.
difHorarioEmissaoMaior	I		Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
fusoHorarioServidor	I		Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
maxResultConsultas	I		Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
maxResultPagina	I		Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
maxTamDoc	I		Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
maxTamFotos	I		Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
ZerarPremioSeguroSeTaxaZero	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente

5.Config. Integrações(WebServices)

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AgruparXMLsVeicDestTimerViagem	B		Se 'N', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs do agrupamento.
BloqImpDacteSemMonitoramento	S		Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
CodEFrete	I		Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
CodForEFrete	I		Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
CodForPamcard	I		Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
CodForRepom	I		Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
CodForSascar	I		Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
CodGrupoDSascar	I		Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodNegocioSascar	I		Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodForSemParar	I		Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
CodGerRiscoAtm	I		Código da Gerenciadora de Risco da AT&M.
CodGerRiscoCaramuru	I		Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
CodPagbem	I		Código da Operadora de Cartão PagBem.
CodPamcard	I		Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
CodPedidoCaramuru	I		Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
CodRastSat	I		Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
CodRepom	I		Código da Operadora de Cartão REPOM.
CodTipoOcorrenciaCaramuru	I		Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
CodTotalRisk	I		Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
CodTrafegus	I		Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
EmailXMLTimerCaramuru	S		E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem	B		Se 'S', o Timer Viagem encerrará automáticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
EnvDataViagMotMaisTempoViag	B		Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
EnviaMod94PortoSeg	B		Se estiver 'S', em breve.
GerarCIOTAutoCTe	B		Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
ImpViagSemNFTimerCaramuru	B		Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem	I		Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
ListaCodEmpTimerViagem	S		Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
ListaCodGerRiscoTimerViagens	S		Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
ListaEmailTimerCaramuru	S		Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
ListaFilialAverbAut	S		Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM.
ListaFilialAverbAutMDFe	S		Lista de filiais que fazem averbação automática ATM para MDFe.
ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML	I		Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
LogResumidoTimerViagem	S		Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
MostraMotVeicTituloTimerViagem	B		Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
NaoGeraMDFeSemPesoB	B		Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDF-e se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
NaoProgramaPedCaramuru	B		Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
ObrigaSolMonitAutVeicFrota	S		Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
OpEnvioEmailTimerCaramuru	I		Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
PagBemDiasVenc	I		Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
PamcardDiasVenc	I		Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
RemoverEmailSemAnexoTimerViagem	B		Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
RepomDiasVenc	I		Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
TaxaSeguroTimerCaramuru	F		Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
TimerProtCTE	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
TimerProtCTEDom	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTEQua	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTEQui	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESab	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESeg	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTESex	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
TimerProtCTETer	S		Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
UsaDtVencPedagioTimerCaramuru	B		Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru	B		Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru	B		Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos P.P.T. Empresa e P.P.T. Fiscal.
UsaPedCadastradoCaramuru	B		Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
UsaRastrJabursat	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
UsaRastrSascar	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
UsaRastrRastSat	B		SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
UsaRastrTotalRisk	B	N	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
VerOrigDestPedTimerCaramuru	B		Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
VerifFornPagtoCiot	B		Se 'S', o SiteSAT
WSATSDataUltTrajeto	D		Data do último trajeto realizado na ATSLog.
WSATSLogSenha	S		Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
WSATSLogUsuario	S		Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
WSATSUltTrajeto	S		Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
WSAtmArmNumAverbRetManif	B		Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
WSAtmArmazenaNumAverbRet	B		Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
WSAtmAverbaApenasCTeNormal	S		Se estiver S vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
WSAtmAverbaAutCTE	S		Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaAutMDFE	S		Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaCarga	S		Se estiver "S", vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela AT&M
WSAtmAverbaMDFE	S		Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
WSAtmCodigo	S		Código do Cliente no sistema da AT&M.
WSAtmHomologProd	I		Tipo de ambiente com a integração da AT&M, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
WSAtmSenha	S		Senha de Acesso ao webservice da AT&M.
WSAtmUsuario	S		Usuário de Acesso ao webservice da AT&M.
WSBuonnyHomologProd	S		Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
WSBuonnySenha	S		Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
WSBuonnyToken	S		Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
WSCodGerRiscoBuonny	I		Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
WSCodGerRiscoGUEP	I		Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
WSCodGerRiscoPortoSeguro	I		Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
WSCodGerRiscoTransSat	I		Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
WSGDFSenha	S		Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
WSGDFUE	I		Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
WSJabursatSenha	S		Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
WSJabursatUsuario	S		Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
WSPagBemCadViagNumInt	B		Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
WSPagBemContratante	S		Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
WSPagBemDataToken	S		Data de validade do token fornecido pela PagBem.
WSPagBemLogin	S		Login de acesso ao webservice da PagBem.
WSPagBemSenha	S		Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
WSPagBemToken1	S		Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
WSPagBemToken2	S		Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
WSPagBemToken3	S		Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
	WSPamcardClassificacaoValeAbast	B		Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
WSPamcardCodUECertifA1	I		Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
WSPamcardCombAbast	I		O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
WSPamcardEfetivacao	I		Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
WSPamcardHomologProd	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
WSPamcardStatus	I		Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
WSPamcardTrataQuebra	B		Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
WSPortoAverbAutCTE	B		Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
WSRepomCodUECertifA1	I		Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
WSRepomEmiteContratoCteFixo	B		Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
WSRepomEnviaImpostosContrato	B		Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato
WSRepomHomologProd	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomHomologProdVPR	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSRepomProgramaSaldoEC	B		Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
WSRepomRecalculaPesoChegada	B		Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
WSRepomSenha	S		Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomSenhaVPR	S		Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSRepomUsuario	S		Login de acesso ao webservice do REPOM.
WSRepomUsuarioVPR	S		Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
WSSascarHomologProd	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
WSSascarSenha	S		Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
WSSascarUsuario	S		Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
WSSemPararCnpj	S		CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararCodUEEmonitor	I		Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
WSSemPararHomologProd	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararLogin	S		Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
WSSemPararSenha	S		Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
WSTrafegusCodPGRManual	B		Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
WSTrafegusEnviaCodRota	B		Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc	S		Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
WSTrafegusSolMonAut	S		Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
WSUsaEFrete	B		Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
WSUsaPagBem	B		Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
WSUsaPamcard	B		Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
WSUsaRepom	B		Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
WSValidaGerRiscoBuonny	B		Se estiver "S" vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
WSValidaGerRiscoGUEP	S		Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
WSValidaGerRiscoRastSat	B		Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
WSValidaGerRiscoTotalRisk	S		Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
WSValidaGerRiscoTrafegus	S		Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
WSValidaGerRiscoTransSat	S		Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
WSeFreteBloqRedeConvETC	B		Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
WSeFreteCodUECertifA1	I		Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
WSeFreteHomologProd	I		Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
eFreteDiasVenc	I		Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
eFreteDiasVencSaldo	S		Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.

6.SatApp

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AgendaContatoTipo	S	C	Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).

7.Módulos

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
MostrarCTeDetalharModForn	B		TIPO_BOOLEANO, "N", "MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn	B		TIPO_INTEIRO, "90", "MÓD.FORN.: Se 'S', filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn.

@@ Linha 633: / Linha 633: @@
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
-|AutorizaCteImpDactecomCiot	||B|| ||Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
+|AtualizaDataViagemAutCTe||B|| ||Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
 |-
-|AtualizaDataViagemAutCTe	||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
+|AtualizaDataViagemAutCTe||B|| ||Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
 |-
-|AvisoMDFeNaoEncIS	||B|| ||Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
+|AutorizaCteImpDactecomCiot||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
 |-
-|BloqPPTFreteMotCTeAut	||B|| ||Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
+|AutorizaMDFeSinc||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
 |-
-|ImpTomaRemXmlCte	||B|| ||Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
+|AutorizaPropAcessoXml||B|| ||Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
 |-
-|BloqCtesForaSeq	||I|| ||Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
+|AvisoMDFeNaoEncIS||B|| ||Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
 |-
-|FaturaAutoCTe	||B|| ||Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
+|BloqCtesForaSeq||I|| ||Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
 |-
-|TipoFaturaAutoCTe	||S|| ||Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
+|BloqPPTFreteMotCTeAut||B|| ||Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
 |-
-|EnvEmailAutCTeUnidEmb	||B|| ||Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
+|BuscaCavaloComCarreta||B|| ||Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
 |-
-|EmailAutCTeCliente	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado.
+|CalcEstadiaApenasHora||B|| ||Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
 |-
-| EmailFaturaAutoCTe || N ||  || Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe.
+|CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo||B|| ||Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
 |-
-|EmailAutCTeDestinat	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisFreteViagem||I|| ||Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
 |-
-|EmailAutCTeRemet	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisPesoViagem||I	|| ||Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
 |-
-|EmailAutCTeProprietario	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisPPTsPedido||I|| ||Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
 |-
-|EmailAutNFeCliente	||B|| ||Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
+|CasasDecimaisPPTsViagem||I	|| ||Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
 |-
-|CalcEstadiaApenasHora	||B|| ||N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
+|ConsideraArrendatarioPropCTE||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|ConsidVeicTercPropDifPar	||B|| ||Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
+|ConsidVeicTercPropDifPar||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPesoViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
+|CooperativaPropVeic||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPPTsViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
+|CTeDacteAutorizado||B|| ||Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
 |-
-|CasasDecimaisFreteViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
+|CTeDacteIcmsSubstTrib||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPPTsPedido	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
+|CTeDacteMostraPedagio||B|| ||Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
 |-
-|ConsideraArrendatarioPropCTE	||B|| ||Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
+|CTeDacteSemMDFe||B|| ||N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
 |-
-|CooperativaPropVeic	||B|| ||Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
+|CTeFreteFiscal||B|| ||Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
 |-
-|CTeDacteMostraPedagio	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
+|CTeMostraICMSNaoEmbFrete||B|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
 |-
-|CTeDacteSemMDFe	||B|| ||Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
+|CTeMostraPedagioNaoEmbFrete||B|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
 |-
-|CTeMostraICMSNaoEmbFrete	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
+|CTeStatusServNumTent||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
 |-
-|CTeMostraPedagioNaoEmbFrete	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
+|CTeStatusServSleepTime||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
 |-
-|CTeDacteAutorizado	||B|| ||Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
+|CTeTotalPedagioSeguro||B|| ||Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
 |-
-|CTeDacteIcmsSubstTrib	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
+|DiasVerifMDFeNaoEnc||I|| ||Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
 |-
-|CTeFreteFiscal	||B|| ||Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
+|DivCalcPesoCubado||I|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
 |-
-|CTeStatusServNumTent	||I|| ||CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
+|EmailAutContador||S|| ||Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
 |-
-|CTeStatusServSleepTime	||I|| ||CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
+|EmailAutCTeDestinat||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
 |-
-|CTeTotalPedagioSeguro	||B|| ||Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
+|EmailAutCTeProprietario||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
 |-
-|DivCalcPesoCubado	||I|| ||Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
+|EmailAutCTeRemet||B|| ||Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
 |-
-|ListaEmailTimerProcDupl	||S|| ||Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
+|EmailAutNFeCliente||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
 |-
-|MDFeDamdfeAutorizado	||B|| N ||padrão 'N', Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado
+|EmailFaturaAutoCTe||B|| ||Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
 |-
-|MostraVlAberbDacte	||S|| ||Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
+|EmailPaineisClienteNaoHab||B|| ||CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
 |-
-|MostraUsuInsDacte	||B|| ||Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
+|EnvEmailAutCTeUnidEmb||B|| ||CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
 |-
-|NaoVerificaFilUE	||B|| ||Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial.
+|FaturaAutoCTe||B|| ||Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
 |-
-|NaoUsaClienteDestRem	||B|| ||Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
+|ImpTomaRemXmlCte||B|| ||Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
 |-
-|NaoPermProgViagMDFe	||B|| ||Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
+|InvQuantPeso||S|| ||Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
 |-
-|NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas	||B|| ||Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
+|ListaTipoANTTgeraManif||S|| ||Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
 |-
-|ObrigaViagemFreteFiscal	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
+|MDFeDamdfeAutorizado||B|| ||Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
 |-
-|ObrigaPedViagTerceiro	||B|| ||Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
+|MostraInfoStatusMDFe||B|| ||Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
 |-
-|PorcAproxTribCte	||F|| ||Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
+|MostraUsuInsDacte||B|| ||Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
 |-
-|PrefixoArqXMLCTeEmail	||I|| ||Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
+|MostraVlAberbDacte||S|| ||Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
 |-
-|PrazoMaxSolPagViagem	||I|| ||Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
+|NaoConsistirImpNfeDist||B|| ||Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
 |-
-|ProgPagFornAdtoAutoCTe	||B|| ||Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
+|NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
 |-
-|PPTFiscalCalcAutoPPTEmp ||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'P.P.T. Empresa'
+|NaoGeraManifCTeNaoAverbado||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
 |-
-|PPTFiscalNaoRepPPTEmp	||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' não repetirá o valor do campo 'P.P.T. Empresa' automaticamente.
+|NaoPermProgViagMDFe||B|| ||Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
 |-
-|RepetirPesoSaiCheg	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
+|NaoUsaClienteDestRem||B|| ||Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
 |-
-|SerieDespesaDivUE	||S|| ||Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
+|NaoVerificaFilUE||B|| ||Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
 |-
-|UsaCalcPesoCubadoCTe	||B|| ||Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
+|NFeCalculoAutoICMSDeson||B|| ||Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
 |-
-|UsaCTRCCartaFrete	||B|| ||Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
+|ObrigaPedViagTerceiro||B|| ||Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
 |-
-|UsaEmbarcadorOrdemCar	||B|| ||Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
+|ObrigaViagemFreteFiscal||B|| ||Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
 |-
-|VerifSerieCTeFilial	||B|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
+|ObrigaViagemFreteMotAutCTe||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
 |-
-|EmailLogEncMDFeModForn	||S|| ||Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem no módulo fornecedor.
+|PermiteFaturarCTe||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
 |-
-|VerifMDFeConsitirPgtoRes	||B|| ||Se 'S', ao salvar a viagem na tela de pagamento de viagens, o SiteSAT irá solicitar o encerramento do MDFe cuja viagem estiver vinculada.
+|PorcAproxTribCte||F|| ||Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
 |-
-|VerifUFOrigDestMDFe	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
+|PPTFiscalCalcAutoPPTEmp||B|| ||Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
 |-
-|VerifPercUFOrigDestMDFe	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
+|PPTFiscalNaoRepPPTEmp||B|| ||Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
 |-
-|InvQuantPeso	||S|| ||Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
+|PrazoMaxSolPagViagem||I|| ||Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
 |-
-|MostraInfoStatusMDFe	||B|| ||Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
+|PrefixoArqXMLCTeEmail||I|| ||Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
 |-
-|UsaManifesto	||B|| ||Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
+|ProgPagFornAdtoAutoCTe||B|| ||Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
 |-
-|ValidaFonesCTE	||B|| ||Se estiver S, irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
+|RepetirPesoSaiCheg||B|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
 |-
-|ValidaVeicMDFECTE	||B|| ||Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
+|SerieDespesaDivUE||S|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
 |-
-|NaoConsistirImpNfeDist	||B|| ||Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
+|TipoFaturaAutoCTe||S|| ||Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
 |-
-|NFeCalculoAutoICMSDeson	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.
+|UsaCalcPesoCubadoCTe||B|| ||Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
 |-
-|ValidaEmailsCliente Descrição	||B|| ||Se S, irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Clientes.
+|UsaCTRCCartaFrete||B|| ||Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
 |-
-|ValidaTelefoneCliente	||B|| ||Se S, irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
+|UsaEmbarcadorOrdemCar||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
+|-
+|UsaManifesto||S|| ||Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
+|-
+|UsaTipoModal||B|| ||Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
+|-
+|ValidaFonesCTE||B|| ||Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
+|-
+|ValidaVeicMDFECTE||B|| ||Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
+|-
+|VerifPercUFOrigDestMDFe||B|| ||Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
+|-
+|VerifSerieCTeFilial||B|| ||Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
+|-
+|VerifSerieCTeUE||B|| ||Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
+|-
+|VerifUFOrigDestMDFe||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.
 |-
 |}

Parâmetros Empresa

Edição de 15h34min de 21 de outubro de 2021

Tabela de conteúdo

1.Parâmetros Normais

2.CT-e/MDF-e/NF-e

3.Papeleta

4.Parâmetros Especiais

5.Config. Integrações(WebServices)

6.SatApp

7.Módulos

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Ações

Pesquisar

Navegação

Tabelas

Cadastros

Viagens

Financeiro

Consultas

Painéis/ Painéis

Relatórios / Financeiros

Relatórios / Viagens

Relatórios / Veículos

Dashboards

Relatórios / Pneus

Relatórios / Motoristas

Relatórios / Proprietário

Relatórios / Clientes

Relatórios / Fornecedores

Relatórios / Estoque

Relatórios / Despesas

Relatórios / Receitas

Relatórios / Contador

Relatórios / Controladoria

Relatórios / Lucratividade

Relatórios / Curva ABC

Relatórios / Auditoria

Relatórios / Gráficos

Como fazer ??

Exp./Imp.

Configurações

Integrações

Utilizando Modulo Fornecedores / Postos

Utilizando Modulo Cliente

Suporte

Ferramentas