Parâmetros Empresa

Edição atual tal como 17h44min de 30 de maio de 2022

Tabela de conteúdo

1 1.Parâmetros Normais
2 2.CT-e/MDF-e/NF-e
3 3.Módulos
4 4.Papeleta
5 5.Especiais
6 6.Integrações(web services)
7 7.SatApp

[editar] 1.Parâmetros Normais

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AcertoDataMotDespesa	B	N	Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
AcertoFatPagViag	B	S	Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
AcessoFornLiberadoNao	B	N	Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
AlteraValorSegMercRelSeguroFilial	B	N	Se 'S' o valor de 'Seg. Empr.' recebe o valor de 'Vl. Seguro' no relatório de Seguro por Filial
AlteraPermiteFaturarCTRCbase	B	N	Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
AnexarDocViagemProp	B	N	Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
ArqFichaMot	S	90	Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
AtuCidOriDestViag	B	N	Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS	B	N	Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
AtuViagFreteEmp	B	N	Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
AtuViagFreteMot	B	S	Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
AtuViagImpPropFisica	B	N	Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
AtuViagPremioSeguro	B	S	Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
AtuViagValorFrete	B	N	Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
AutotracControlocCodCidadeDiv	I	0	Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
AvisoKMMenorContaPageOS	B	N	Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
AvisoMotExame	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte.
BaseISSParaCalculoImpostoS	B	N	Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
BloqAutViagPropTacSemCiot	B	N	Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCamposPedViagem	B	N	Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto	B	S	Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto.
BloqOCManifAtivoVeic	B	N	Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
BloqPrecoItemForn	B	N	Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
BloqSeGeradoAcerto	B	N	Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BloqueiaImpCFCanceInut	B	N	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BloqueiaImpCFCancInut	B	S	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
BuscaTabelaFreteCliPrinc	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'.
BloqueiaImpCFSeVazio	B	N	Se 'S' Bloqueia impressão de Carta Frete caso a viagem não possua o campo 'Carta Frete' preenchido.
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest	B	N	Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
BuscaCombDieselOSComb	B	N	Se 'S', irá buscar o Óleo Diesel padrão (Parâmetro - Aba C. Complemento) no campo 'Item' da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
BuscaCombGasOSComb	B	N	Se S, irá Buscar a Gasolina padrão (Parâmetro -Aba C. Complemento) no campo Item da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
BuscaArlaOSComb	B	N	Se S, irá Buscar o Arla do Parâmetro Empresa CodItemARLA no campo Arla da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
CaclVlFreteMotPorFreteAgregado	B	N	Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
CalcVlMercSegSempre	B	N	Se 'S' sempre irá calcular o Valor Merc. Segurada ao salvar uma viagem.
CalcMcubicoImportadoDoVeic	B	N	Se estiver 'S' irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
CalcAdiantMotVeicPropProd	B	S	Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
CalcFreteEmpFiscalImpTabFrete	B	N	Se 'S', irá calcular o frete empresa ao importar os dados da tabela de frete.
CalcPPTmotCheckListPedido	B	N	Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
CalcPPTmotImportadoDoPedido	B	N	Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
CalcPPTPesoSaidaFreteFisca	B	N	Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
CalcValorQuebraNegativa	B	N	Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo.
CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg	B	N	Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'.
CartaFreteDuplicada	B	N	Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
CasasDecimaisValoresItemD	B	N	Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
CCEmpFuncCred	B	N	Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
CCEmpFuncDeb	B	N	Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
CheckDataPostCPFatCPFatCR	B	S	Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
ChequeFluxoCaixa	B	N	Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
CodCFOPFPVModForn	I	0	Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
CodCliPadraoFrac	I	0	Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
CodExameTreinamentoCNH	I	0	Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
CodItemARLA	S	3	Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo.
CodItemDespPostoAdm	I	0	Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemDespPostoCor	I	0	Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
CodItemPagarAdto	I	105	Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemPagarCTRC	I	104	Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
CodItemRecDebFunc	I	0	Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
CodItemRecPadrao	I	0	Código do item receita padrão na geração de faturas.
CodItemRecSaldoAntecFor	I	0	Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
CodNegocioComercio	I	3	Código do Negócio de Comércio.
CodNegocioFrete	I	2	Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
CodNegocioFrota	I	1	Código do Negócio de Frota.
CodRotaManifDef	I	0	Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte).
CodSGReceitaFrete	I	2	Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
CodSGReceitaFrota	I	1	Código do Supergrupo de Receita de Frota.
CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe	I	0	Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcoEntregaCTeNFe	I	0	Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
CodTipoOcorrenciaAltVlViag	I	0	Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
CodTrizy	I	0	Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
CodUsDesLiberaCadVeic	S		Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
ComissaoMotFuncionario	B	N	Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
ComissaoMotFuncionarioDashFrota	B	N	Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
CompEntregaMercadoria	B	N	Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
ConsideraMargMinPedUeViag	B	N	Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
ConsidPPTPropVeic	B	N	Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
ContaPermiteDeposito	B	N	Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
ControlaCartaFrete	B	N	Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
ControlaImpCF	B	N	Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
ControlaImpCFCiot	B	N	Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
ControlaOrdemCarregamento	B	N	Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
CopiaComissaoVeicNaViagem	B	N	Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
CopiaFreteEmpNoFreteMot	B	N	Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
CPSomarValorIPI	B	N	Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
DataDigEditavelCP	B	S	Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
DataGeraDebitoFuncCP	B	N	Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
DataPrevDescargaAntEmissao		S	Se S, permitirá que o campo Data Prev. Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
DataPrevGerarChequeNum	B	S	Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
DataVencCadVeicDias	S	30	Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
DefineDataFil	I	0	Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat	B	S	Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento
DescQuebraFatPesoSaida	B	N	Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
DiasAcrescSolicPagtoViag	I	0	Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
DiasAuditGrupoDesp	I	0	Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
DiasBloqMot	I	60	Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos.
DiasBloqVeic	I	60	Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos.
DiasDataVencCPAcertoMot	I	30	Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
DiasPagViagem	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
DiasPagViagemAdiant	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
DiasPagViagemSaldo	I	99	Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
DiasProxSenha	I	90	Número de dias para a próxima alteração de senha
DiasTrocaSenhaUS	I	0	Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
EmailSolicSiteSATForn	S		E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
ExigeCodTipoPagto	B	N	Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
ExigeContaContabilItem	B	N	Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
ExigeLGPDMotValido	B	N	Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens.
ExigeNumeroCTRC	B	N	Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
ExigeOrdCarregViag	B	N	Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
ExigePedidoOrdCarreg	B	N	Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
ExigeSenhaAltCliente	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
ExigeSenhaAltCP	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
ExigeSenhaAltMotorista	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
ExigeSenhaAltProprietario	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
ExigeSenhaAltVeiculo	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
ExigeSenhaAltViagem	B	N	Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
ExigeUnidEmbarqueCP	B	N	Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
ExigeValorMercadoria	B	N	Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
ExpDominioCFNogueiraCont	B	N	Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
FiltrarCTeComOutrosFiltros	B	N	Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat	B	N	Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat	B	N	Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat	B	N	Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarTipoFretePVeicRent	B	N	Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
GeraCPAcertoMot	B	N	Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
GeraNumOrdemCarAut	B	N	Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
GerarNumCartaFreteAut	B	N	Gerar número sequencial da Carta Frete.
HoraFimDescargaAntEmissao		N	Se S, permitirá que o campo Data/Hora Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
HorasLimiteGerarManutPrev	S		100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
ImpCFCteTipo6	B	S	Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
ImpContaMotCartaFrete	B	N	Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
ImpContaPropCartaFrete	B	N	Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
ImpCPPainelNfeDestSetMotVeic		N	Se S , ao importar uma Conta a Pagar através do Painel de NFe (Notas de Compras/Destinadas), sempre após sair do Veículo, gravar o Motorista.
ImpCPSemValoresICMS	B	N	Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N
ImpDacteCCeSemAutorizar	B	N	Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest	B	N	Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino.
ImpObsFiscalCliente	B	N	Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6).
ImpOrdCarQtdMercPesoCub	B	N	Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
ImportaSerieOutraUF	B	N	Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
ImpPedEmbFreteMotRecFrete	B	N	Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
ImpReciboBaixa	B	S	Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
ImpReciboParcCP	B	S	Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
ImpReciboParcCR	B	S	Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
ImpSegDDRCliPed	B	N	Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
ImpSegDDRCliViag	B	S	Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
ImpSegDDRCliViag	B	S	Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
InsCPDataAtual	B	N	Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
KMAtualVeicCP	B	N	Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
LancContNomeUsuario	S		Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis.
LayoutRelAcertoProp	I	1	Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
LimCaracteresApoliceAutCTe	B	N	Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte.
LimiteClientePrincipal	B	N	Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens	B	N	Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
LimiteMaxDifPesoChegSai	I	500	Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
LimiteMaxViagensFatPagViagem	I	0	Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodCargosObrigCamposFuncMot	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
ListaCodClientesFretePedagio	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
ListaCodEmpresasLibModForn	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
ListaCodEmpresasPainelCteDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodItemDAdiantamentoProp	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de itens de despesa que serão somados ao valor do adiantamento, e impressos em Relatório -> Proprietário -> Produção Consolidado e em Consultas -> Acerto de Proprietário e o Parâm. Emp. LayoutRelAcertoProp = 6.
ListaCodEmpresasPainelMdfeDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
ListaCodEmpresasPainelNfeDist	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
ListaCodTipoDocSPVSitesat	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
ListaGrupoEpi	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
ListaPropBloqAdiant	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Proprietários. Caso a viagem possua algum desses Proprietários, o adiantamento do motorista será zerado e inserção de adiantamento será bloqueada ao gravar a viagem.
ListaGrupoManut	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
ListaGrupoPneu	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
ListaTipoCTeAcertoMot	S		Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista.
ListaTipoEnvioXML	S		Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
ListaUEBloqImpCF	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Unidades de Embarque (inserida na viagem) bloqueadas para impressão de Carta Frete
ListClientesMercSegurada	S		Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra
ListValidaBancoExpJB	S		Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
ListValidaContaExpJB	S		Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
MarcEspCredDebCP	B	N	Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar.
MinutaTransporte	B	N	Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
MostraAltDataVencFornFatura	S	N	Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraBancFornSolCompra	B	S	Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
MostraCamposPropRelOrdemCar	B	S	Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
MostraCfDupPagar	B	N	Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
MostraCPsFornPrinc	B	N	Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
MostraDataVencCPAcertoMot	B	N	Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
MostraFilialPedido	B	N	Se S, irá habilitar a escolha da filial no cadastro de pedido. A filial escolhida será importada no cadastro de viagem e ordem de carregamento.
MostraFilialViagem - Se 'S', irá habilitar a escolha da filial no cadastro da viagem.
MostraFreteEmpAcertoMot	B	N	Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista.
MostraProdutiv	S	N	Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot	B	N	Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista.
NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT	B	N	Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000.
NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero	B	N	Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero.
NaoMostraAdtoZeradoAcerto	B	S	Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
NaoMostraCubagemDACTE	B	N	Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol.
NaoMostraDespNViagAcerto	B	N	Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
NaoMostraPesoDACTE	B	N	Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo.
NaoMostraSaldoTotalOffline			Se S, não mostra campo Saldo Atual (Offline) na tela de Itens de Despesa/Estoque/Receita.
NaoMostraViagFlagPagarAcerto			Se S não mostrará viagens no Acerto de Motorista se a flag Pagar Conhecimento? estiver N.
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado	B	N	Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermALTCPOSSecertoGerado	B	N	Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado.
NaoPermFornPagPedagio	B	N	Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
NaoPermFornReSolicPagto	B	N	Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
NaoPermImpOrdComp	B	N	Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada.
NaoPermINSALTSeAcertoGerado	B	N	Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
NaoPermiteFaturarCancInutEnt	B	N	Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado.
NaoPermiteSaldoMotNegat	B	N	Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo.
NaoPermViagSemLicVeic	B	N	Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas.
NotaCombGeraCCEmpFunc	S	N	Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
NotaCombGeraDebito	B	N	Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'.
NotificaClienteSemEmail	B	N	Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST	B	N	Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe.
OcultaQuebraRelEspFatura	B	N	Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
OpcoesSolicPagtoForn	S		Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
OrdemCarCimento	B	N	Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic	B	N	Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
PastaDocSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
PastaDocViagensSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
PastaFotosSitesat	S		/SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
PedidoPadraoMDFe	I	0	Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
PegarPrecoTabelaFrete	B	S	Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
PercMaxDescParcRec	F	0	Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
PermAgruparCPNaoComb	B	N	Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
PermAgruparNotasEmUmConhecimento	B	N	Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de várias notas em um único conhecimento, independente do destinatário e placa de veículo contidos no XML.
PermGerarCredCPNFFatAFat	B	N	Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
PermitePagarViagPropria	B	S	Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
PermLibTitulosPagViagem	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
PermLibTitulosRecViagem	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber.
pesoQuantMerc	B	N	Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
PlacaVeiculoUsaMascara	B	S	Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
PreenchePorcICMSItemDesp	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
ReprocessaMotVeicViagem	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá reprocessar o 'Motorista' do 'Veículo' sempre que alterado o código do veículo, na tela de Conhecimento.
SaldoAntecCliPrinc	B	N	Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal.
SalvarFiltrosUS	B	S	Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
SeguroBaseadoNoPesoDeChegada	I	0	Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro)
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem	B	N	Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem	B	N	Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomaVlMercConhecNota	B	S	Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
TabelaICMSOrigDest	B	N	Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
TipoDocAudCP	I	6	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar.
TipoDocAudFat	I	4	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber.
TipoDocAudFatCP	I	5	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar.
TipoDocAudParcCP	I	1	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar.
TipoDocAudParcCR	I	2	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber.
TipoDocAudTrans	I	3	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações.
TipoDocAudViag	I	7	Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens.
TipoDocPagConhecimento	S		Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens.
TipoSolicPagtoForn	I	0	Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
UrlDocSitesat	S		/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
UrlDocViagensSitesat	S		/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
UrlFotosSitesat	S		/SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
UsaChequesRecebidos	B	N	Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic	B	N	Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
UsaCustoUltCompraOS	B	N	Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS.
UsaDataHoraViagCP	B	N	Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral).
UsaFatContabil	B	N	Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
UsaFatPagViag	B	S	Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
UsaFiltroDataHoraAcertoMot	B	N	Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora.
UsaFotoMotEspelhoOrdemCar	B	N	Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
UsaLogoOC	B	S	Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
UsaPPTEmpBrutoViag	B	N	Se S, habilita na viagem o campo PPT Bruto.
UsaPPTMotBrutoViag	B	N	Se S, mostra na viagem o campo PPT Mot. Bruto. Também irá importar o PPT Motorista do pedido para o PPT Motorista Bruto.
UsaVinculoSaldoAntecCl	B	N	Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
ValidaCalcBaseICMScomVlInfo	B	N	Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
ValidaCapTanqueArlaCPOS	B	N	Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de ARLA informada no veículo ao digitar item de Arla em CP/OS.
ValidaCapTanqueCombCPOS	B	N	Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de combustível informada no veículo ao digitar item de Combustível em CP/OS.
ValidaCFOPViagem	B	N	Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
ValidaCFOPViagemFilDifOrig	S	N	Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente.
ValidaEmailsCliente	B	S	Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente.
ValidaEnvPesoChegadaPagViagem	B	N	Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
ValidaFreteEmpObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaFreteFiscObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaKmOSpainelPortaria	B	S	Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
ValidaKmPreventivaNaOS	B	N	Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
ValidaPISNITMot	S	N	Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITProp	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
ValidaPPTEmpObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTFiscObrigatorio	B	N	Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
ValidaPPTmotVeicDifProp	B	N	Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
ValidaPropDifTAC	B	N	Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
ValidaQuantEixosVeiculo	B	N	Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
ValidaSublimiteMerc	B	N	Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
ValidaTelefoneCliente	B	S	Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
ValidaUndEmbarqueDifPedido	B	N	Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
ValidaVlMaxMerc	B	N	Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
ValorAdtoMaxFrota	F	0	Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorMaxDescParcRec	F	0	Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
VerifAdtoMaxPedido	B	N	Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCNPJCPFDuplForSempre	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre	B	N	Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIECliente	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEColetaEntregaImpCTe	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá validar o CNPJ e IE da Coleta/Entrega ao importar CTe na tela de viagem e não apenas o CNPJ
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEFilial	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEProprietario	B	N	Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque	B	S	Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
VerifCnpjPropVeicFilial	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
VerifCodIBGECidade	B	N	Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
VerifDadosChaveNFeContPag	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
VerifDocVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
VerifExameLicenca	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
VerifFornDoPropVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
VerifGerRiscoVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
VerificaEstoqueMin	B	N	Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
VerificaRenavamDuplicado	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
VerifLicencaVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifLicencaVeicDias	I	20	Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
VerifLicVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
VerifMotDataFimVal	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
VerifMotExame	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
VerifMotExameDias	I	20	Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
VerifNomeCliImpNFE	B	S	Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
VerifNotaFiscalDuplViagem	B	N	Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
VerifPorcICMSPedido	B	N	Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifQtdDiasAntesVencerDoc	I	0	Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQtdDiasExamLic	I	0	Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
VerifQuantMercPesoSaida	B	S	Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
VerifQuantPedido	B	N	Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens.
VerifRNTRCDuplProp	B	S	Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
VerifSegVencVeic	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer.
VerifUsuarioPainelAuditoria	B	N	Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria.
VerifUsuarioUnidEmb	B	S	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
VerifValidadeCNHViagBloqMot	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
VerifValidCNDFilial	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido.
VerifVeicLicenca	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
VerifVeicMot	B	N	Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
VerifVeicPlaca	B	N	Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S').
VerifVeicPlacaMerc	B	N	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo.
VerifVeicUEViagem	B	N	Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso.
VerifVeiculoCliente	B	N	Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
ViagBaseICMSDireta	B	S	Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
ViagensLocalEmailSitesat	B	N	Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
VlMaxValorMercadoria	B	N	Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
WSTrizySleepTime	B	N	Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
ZerarMargemFreteFrota	B	N	Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
ZerarPisCofins	B	N	Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.

[editar] 2.CT-e/MDF-e/NF-e

Nome Parâmetro	Tipo	Descrição do Parâmetro
AtualizaDataViagemAutCTe	B	Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
AtualizaDataViagemAutCTe	B	Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
AutorizaCteImpDactecomCiot	B	Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaMDFeSinc	B	Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
AutorizaPropAcessoXml	B	Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
AvisoMDFeNaoEncIS	B	Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
BloqCtesForaSeq	I	Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
BloqPPTFreteMotCTeAut	B	Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
BuscaCavaloComCarreta	B	Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
CalcEstadiaApenasHora	B	Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo	B	Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
CasasDecimaisFreteViagem	I	Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
CasasDecimaisPesoViagem	I	Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
CasasDecimaisPPTsPedido	I	Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
CasasDecimaisPPTsViagem	I	Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
ConsideraArrendatarioPropCTE	B	Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
ConsidVeicTercPropDifPar	B	Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
CooperativaPropVeic	B	Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
CTeDacteAutorizado	B	Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
CTeDacteIcmsSubstTrib	B	Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
CTeDacteMostraPedagio	B	Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
CTeDacteSemMDFe	B	N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
CTeFreteFiscal	B	Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
CTeMostraICMSNaoEmbFrete	B	Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete	B	Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServNumTent	I	Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
CTeStatusServSleepTime	I	Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
CTeTotalPedagioSeguro	B	Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
DiasVerifMDFeNaoEnc	I	Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
DivCalcPesoCubado	I	Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
EmailAutContador	S	Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
EmailAutCTeDestinat	B	Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeProprietario	B	Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
EmailAutCTeRemet	B	Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
EmailAutNFeCliente	B	Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
EmailFaturaAutoCTe	B	Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
EmailPaineisClienteNaoHab	B	CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
EnvEmailAutCTeUnidEmb	B	CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
FaturaAutoCTe	B	Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
ImpTomaRemXmlCte	B	Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
InvQuantPeso	S	Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
ListaTipoANTTgeraManif	S	Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
MDFeDamdfeAutorizado	B	Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
MostraNumeroNfRodapeDamdfe	B	Se 'S', mostra o Número da NFe (aba C da tela de Emissão NFe) ao invés do Número do Título no rodapé do DAMDFE.
MostraInfoStatusMDFe	B	Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
MostraUsuInsDacte	B	Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
MostraVlAberbDacte	S	Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
MsgTipoRectoFaturaRec	S	Irá definir a mensagem de tipo de recebimento na impressão de duplicata de fatura em Observação. Se vazio, irá utilizar a mensagem padrão do sistema.
NaoConsistirImpNfeDist	B	Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas	B	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
NaoGeraManifCTeNaoAverbado	B	Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
NaoPermProgViagMDFe	B	Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
NaoUsaClienteDestRem	B	Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
NaoVerificaFilUE	B	Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
NFeCalculoAutoICMSDeson	B	Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
ObrigaPedViagTerceiro	B	Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
ObrigaViagemFreteFiscal	B	Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
ObrigaViagemFreteMotAutCTe	B	Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
PermiteFaturarCTe	B	Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
PorcAproxTribCte	F	Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
PPTFiscalCalcAutoPPTEmp	B	Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
PPTFiscalNaoRepPPTEmp	B	Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
PrazoMaxSolPagViagem	I	Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
PrefixoArqXMLCTeEmail	I	Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
ProgPagFornAdtoAutoCTe	B	Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
RepetirPesoSaiCheg	B	Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
SerieDespesaDivUE	S	Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
TipoFaturaAutoCTe	S	Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
UsaCalcPesoCubadoCTe	B	Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
UsaCTRCCartaFrete	B	Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
UsaEmbarcadorOrdemCar	B	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
UsaFiltroDataHoraConsPainelCte	B	Se 'S', Descrição: Se S, em Painéis - CTe/Viagens - Painel de CTe, irá utilizar o filtro do Período data + hora.
UsaManifesto	S	Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
UsaTipoModal	B	Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
ValidaFonesCTE	B	Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
ValidaVeicMDFECTE	B	Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
VerifPercUFOrigDestMDFe	B	Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
VerifSerieCTeFilial	B	Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
VerifSerieCTeUE	B	Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
VerifUFOrigDestMDFe	B	Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.

[editar] 3.Módulos

Nome Parâmetro	Tipo	Descrição do Parâmetro
AnexarDocViagemProp	B	MÓD.FORN.: Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas.
CodCFOPFPVModForn	I	MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
CodItemDespPostoAdm	I	MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
CodItemDespPostoCor	I	MÓD.FORN.: Código do Tipo de Pagamento padrão para as duplicatas das faturas de pagamento de viagens geradas à partir da solicitações de pagamento de viagens.
CodTipoPagtoModForn	I	MÓD.FORN.: Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento.
DiasAcrescSolicPagtoViag	I	MÓD.FORN.: E-mail para envio de solicitações de pagamento de viagens.
EmailLogEncMDFeModForn	S	MÓD.FORN.: Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem.
EmailSolicSiteSATForn	S	MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
EncMDFeAutoSolPagtoVigModForn	B	MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem por fatura, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat	B	MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat	B	MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat	B	MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização.
LimiteMaxDifPesoChegSai	I	MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens.
LimiteMaxTempoFatPagViagModForn	I	MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos para envio obrigatório de documentos na Solicitação de Pagamento de Viagens. Os itens desta lista obedecerão a regra estabelecida no parâmetro 'ListaCodTipoDocSPVSitesat', os mesmos podem ser um subconjunto de valores deste parâmetro ou exatamente iguais.
LimiteMaxViagFatPagViagModForn	I	MÓD.FORN.: Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens.
ListaCodEmpresasLibModForn	S	MÓD.FORN.: Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens solicitada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev	S	MÓD.FORN.: Limite máximo de tempo em horas que uma fatura de pagamento de viagens poderá ser alterada ou cancelada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
ListaCodTipoDocSPVSitesat	S	MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
ListaObgTipoDocSPVSitesat	S	MÓD.FORN.: Filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn'.
MostrarCTeAnuladoModForn	B	MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes anulados para pagamento.
MostrarCTeDetalharModForn	B	MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes substituídos para pagamento.
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn	I	MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o botão para informar despesas administrativas na solicitação de pagamento de viagem.
MostrarCTeSubstituidoModForn	B	MÓD.FORN.: Se 'S', será mostrado o botão 'Finalizar Fatura de Pagamento de Viagens' e o usuário será obrigado a anexar ao menos um documento na fatura antes de solicitar a finalização da mesma, com geração de duplicata a pagar.
MostrarDespAdmFornSitesat	B	MÓD.FORN.: Definir se o usuário poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2. Se mais de uma opção, separar por vírgula.
ObrigaDocFatPagViagemModForn	B	MÓD.FORN.: Definir se o usuário possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas. S 29/06/2016 17:08:15.742
OpcoesSolicPagtoForn	S	MÓD.PROP.: Se 'S', permite anexar documento em Viagens.
TipoSolicPagtoForn	I	MÓD.CLIENTE.: Se 'S', considerar Conhecimentos Base na consulta de viagens.
VerifMDFeConsitirPgtoRes	B	MÓD.FUNC./MOT.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo.

[editar] 4.Papeleta

JornadaSAB	I	8	Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra.
JornadaDOM	I	8	Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra.

[editar] 5.Especiais

Nome Parâmetro	Tipo	Descrição do Parâmetro
AcertoPropConfig	I	Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
AcertoPropDataViagemMot	B	Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
AutorizaCTeFreteFiscalZerado	B	Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
CodCidDestDivImpNFe	I	Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
CodDestDivImpNFe	I	Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
CodFornecedorNFe	I	Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
CodMercDivImpNFe	S	Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário.
CodMotDiv	S	Coloque 'S' para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
ConsidConfChequeBanco	B	Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
ConsideraComboPedBaseIcms	B	Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
ConsiderarFretePagoAcertoProp	B	Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
DataEstatistica	D	Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
DataHoraUltAtual	D	Se 'N', o SiteSAT não irá considerar os saldos de motoristas cujo campo 'Frete' seja igual a 'Pago' no Acerto de Proprietário.
difHorarioEmissaoMaior	I	Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
EMonitorUsaCodUFFilial	B	Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
EmpresaSimplesNacional	B	Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
ExigeCPFCNPJETCTACProp	B	Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
ExigeFinalizarCP	B	Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
FaturasRecebidasAcProp	B	Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
fusoHorarioServidor	I	Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
GerarComissaoAcerto	B	Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
GerarFaturasDespesas	B	Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
ImpNFeCPItemCFOP	B	Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
ImpNFeViagTagVol	B	Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
ImpNFevNF	B	Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2,4-Paisagem3), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
ImpPesoChegadaCartaFrete	B	Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
ImpSaldoMotCartaFrete	B	Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
InsFornecedorNaoLib	B	Código da Mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota. S 29/06/2016 17:08:13.956
InsPedidoNaoLib	B	Se S, ao inserir um Pedido, este será Não Liberado.
JobMinPeriodicidade	I	Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. do destinatário da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado o destinatario do XML ao invés da ordem car./pedido.
LabelPPT	S	Se 'definir tabelas por usuário > complemento' não for preenchido, irá assimilar parâmetro ValorMercadoriaMAX para validações ISSUP 20/06/2018 09:28:19.742
LayoutRelAcertoProp	I	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o pedido informado na ordem de carregamento está dentro do prazo de validade, atraveś do campo 'Data Validade'.
LimiteMaxFreteMotViag	S	Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
ListaCodFilialNumConhecCartaFrete	S	Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. S 14/03/2012 15:48:48.0
ListaFaturasAcertoProp	S	Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum). S 14/03/2012 15:48:51.0
MaxDiasVincCTeMDFe	I	Código do fornecedor para emissão de NFe.
maxResultConsultas	I	Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite. S 14/03/2012 15:39:22.0
maxResultPagina	I	Se estiver 'S', os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP). ISSUP 18/07/2018 08:13:17.950
maxTamDoc	I	Se estiver 'S', caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.437
maxTamFotos	I	Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. S 29/06/2016 17:08:14.41
ModuloSistema	S	Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
MostraClassificacaoCartaFrete	B	Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. ISSUP 05/11/2020 10:15:46.0
MostraLabelRecebiCartaFrete	B	Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade. S 14/03/2012 15:48:51.0
MostraLabelRecebimentoCartaFrete	B	Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão. S 15/04/2021 15:05:09.0
MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp	B	Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
MostrarFaturasDespesasAcertoProp	B	Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.620
MostrarParcAutoRelAcertoProp	B	Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens. S 29/06/2016 17:08:14.141
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp	B	Se 'S' utiliza o 'CFOP Saída' da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. S 29/06/2016 17:08:14.125
MostrarParcRelAcertoProp	B	Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
NaoAlteraPedViagem	B	Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo se viagem for própria. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.647
NaoCalculaAdtoViagem	B	Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo. ISSUP 18/07/2018 08:13:18.35
NaoCalculaAdtoViagemPropria	B	Se estiver 'S', não será permitido alterar o pedido em uma viagem em inserção ou alteração evitando erros de reprocessamento de campos. Deverá remover a viagem e lançar uma nova. ISSUP 18/11/2020 11:07:18.0
NumeroContaAcertoProp	S	Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista. S 14/03/2012 15:48:51.0
NumVeiculosProprios	I	Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
PermAltFlagImpCartaFrete	B	Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
PermFatCliPrinc	B	Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
PermFatDivFil	B	Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
PermLancDespCarretaLivre	B	Máximo de dias entre a emissão do CTe e o cadastro do MDFe para que a viagem possa ser vinculada ao mesmo, de forma a evitar uso de viagens antigas.
PermLancFEmpFisMotSemPPT	B	Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
PermViagVeicPropMotTerc	B	Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
RateioDespesasUnEmb	B	Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o PPT Motorista informado na Ordem de Carregamento.
RecalcularImpostosAcertoProp	B	Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
RedirecionaLogins	B	Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
ServidorEMonitor	I	Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete. S 14/03/2012 15:48:50.0
ServidorEMonitorISDest	B	Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos. S 14/03/2012 15:48:51.0
SomarPedViagAdiantMot	B	Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente.
UsaAdiantCalcAcertoProp	B	Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista. S 14/03/2012 15:48:52.0
UsaBaixaChequesBanco	B	Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista SOMENTE SE POSITIVO (>= 0).
UsaBaixaRetornoBanco	B	Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
UsaContabil	B	Se 'S', irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
UsaDataAutorizacaoDanfe	B	Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
UsaDataLimite	B	Se estiver 'S', deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada). S 29/06/2016 17:08:14.172
UsaDespesasAntCalcAcertoProp	B	Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
UsaDtEmissaoDanfeDtSaida	B	Se estiver 'S', ao fazer uma fatura de viagens, o SiteSAT irá buscar viagens com mesmo cliente ou que o cliente principal seja o da fatura.
UsaEDINectar	B	Se estiver 'S', será possível fazer uma fatura de viagens de diferentes filiais.
UsaEDIProceda	B	Se estiver 'S', ratear despesas pelas Unidades de Embarque. S 14/03/2012 15:48:51.0
UsaEDIViagens	B	Se 'S', o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
UsaEnvioPagForBanco	B	Utiliza o módulo de contabiliade do SiteSAT. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.704
UsaEnvioRemessaBanco	B	Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito. ISSUP 14/06/2021 11:46:49.0
UsaEptasga	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
UsaExpConsisaNet	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
UsaExpDominio	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
UsaExpJB	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
UsaExpPolidata	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
UsaExpSPEDOficial	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
UsaLogoDacteCFrete	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
UsaModeloVeic	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
UsaParcPagAntCalcAcertoProp	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio.
UsaParcRecAntCalcAcertoProp	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
UsaPedCalcAcertoProp	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata.
UsaPedCalcSaldoAcertoProp	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a ConsisaNet.
UsaPedSemParar	B	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de abastecimentos do eptasga
UsaPPTOrdemCarSobPedido	B	Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários. S 14/03/2012 15:48:51.0
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp	B	APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
ValorMercadoriaMAX	I	Lista de códigos (separados por vírgula) de Filiais onde, ao inserir/alterar uma viagem, usar o mesmo Núm. Interno da viagem para Núm. Conhec. e Carta Frete. DEVE SER USADO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO CAUSAR PROBLEMAS DE SEQUENCIA DE CTE.
VerifDataValPedidoOrdemCar	B	Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
ZerarMargemFreteFrota	B	Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feita no login.
ZerarPisCofins	B	Módulo do SITESAT obtido via cadastro do Tipo de Receita do WEBSAF, para uso interno. NÃO ALTERAR MANUALMENTE.
ZerarPremioSeguroSeTaxaZero	B	Servidor EMonitor a usar: 1 (Java), 2 (Python).
ZerarSaldoAcerto	B	Se 'S', será sempre usado o servidor da InterSite para NFe/CTe/MDFe Destinados. Somente para clientes que tem EMonitor Próprio mas usam a InterSite para documentos destinados.
ZerarSaldoAcertoPos	B	Define periodicidade mínina para o job (em minutos).

[editar] 6.Integrações(web services)

Nome Parâmetro	Tipo	Descrição do Parâmetro
AgruparXMLsVeicDestTimerViagem	B	Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem	B	Se 'S', o SiteSAT irá verificar se já tem CIOT gerado para não permitir efetuar o pagamento de viagem.
BloqImpDacteSemMonitoramento	S	Informar o código da gerenciadora de risco ATSLog cadastrada no SAT.
CalcHorasIntervaloReenvioOcoTimer	I	Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
CampoQuantidadeNFeTimerViagem	S	Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
CodCiotPag	I	Tempo limite em minutos para o SiteSAT aguardar a resposta na comunicação com os serviços da ATSLog.
CodEFrete	I	Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
CodEptasga	I	Data do último trajeto realizado na ATSLog.
CodExtratta	I	Se 'S' envia trajeto para a ATSLog.
CodForEFrete	I	Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar ATSLog via webservice já vai tentar enviar.
CodForPagbem	I	Se estiver 'S' irá pesquisar o Tipo de Carroceria do Cavalo para informar na tag TEN_CODIGO.
CodForPamcard	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de CTe.
CodForRepom	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de MDFe
CodForSascar	I	Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
CodForSemParar	I	Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL e MULTIMODAL.
CodForTarget	I	Se estiver 'S', vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela ATM
CodGDF	I	Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoAtm	I	Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoCaramuru	I	Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoEmap	I	Se estiver 'S' ao gravar a ordem de carregamento, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
CodGrLog	I	Tipo de ambiente com a integração da ATM, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
CodGrupoDSascar	I	Usuário de Acesso ao webservice da ATM.
CodM3risk	I	Senha de Acesso ao webservice da ATM.
CodNegocioSascar	I	Código do Cliente no sistema da ATM.
CodPagbem	I	Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
CodPamcard	I	Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
CodPedidoCaramuru	I	Código da Gerenciadora de Risco da ATM.
CodRastSat	I	Código do cadastro na tabela GerRisco para a integração com a EMAP.
CodRepom	I	Se estiver 'S' vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
CodRodobank	I	Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
CodRodobens	I	Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
CodSiga	I	Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
CodTarget	I	Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
CodTipoDocViagem1	I	Código da Gerenciadora de Risco da GDF.
CodTipoDocViagem2	I	Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
CodTipoDocViagem3	I	Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
CodTipoDocViagem4	I	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
CodTipoDocViagem5	I	Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
CodTipoOcorrenciaAverb	I	Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
CodTipoOcorrenciaCaramuru	I	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaPastaXMLsAutoTimerViagem	I	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
CodTipoOcorrenciaRemEmail	I	Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaSolicMonit	I	Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaSolicMonit2	I	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTipoOcorrenciaTrizyEnvioDoc	I	Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTotalRisk	I	Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
CodTracker	I	Se estiver 'S', em breve.
CodTrafegus	I	Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
CodTrizy	I	Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
DefineUnidadeEmbarqueTimerViagem	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de CTe.
eFreteDiasVenc	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de MDFe.
eFreteDiasVencSaldo	S	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
EMailRastreamentoTimerViagem	S	CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
EmailXMLTimerCaramuru	S	Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
EncMDFeAutoDataAntTimerViagem	B	Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem	B	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
EnvDataViagMotMaisTempoViag	B	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
EnviaMod94PortoSeg	B	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
EnviarDACTEeXMLAutoPetrobras	B	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
GeraObsTodasMercadoriasDacteTimerViagem	B	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
GerarCIOTAutoCTe	B	Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
ImpViagSemNFTimerCaramuru	B	Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem	I	Se estiver 'S' irá gerar o CIOT e não irá programar o pagamento.
ListaCodEmpTimerViagem	S	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
ListaCodGerRiscoTimerViagens	S	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.
ListaEmailTimerCaramuru	S	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
ListaEmailTimerProcDupl	S	Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
ListaFilialAverbAut	S	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
ListaFilialAverbAutGUEP	S	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFe	S	Se estiver 'S' então não programar o saldo ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFeGUEP	S	Se estiver 'S' então não programar o adiantamento ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutMDFePortoSeg	S	Se estiver 'S' então não programar o pedágio ao emitir contrato PAMCARD.
ListaFilialAverbAutPortoSeguro	S	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML	S	Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
LogResumidoTimerViagem	B	Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
MostraMotVeicTituloTimerViagem	B	Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
NaoGeraCTeNFSeTabelaFreteTimerViagem	B	O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
NaoGeraMDFeSemPesoB	B	Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
NaoProgramaPedCaramuru	B	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
ObrigaSolMonitAutVeicFrota	S	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
OpEnvioEmailTimerCaramuru	I	Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
PagBemDiasVenc	S	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
PagBemDiasVencPed	S	Informar o Cod Cliente fornecido pela REPOM após o cadastro prévio para acesso.
PamcardDiasVenc	I	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
PastaXMLsAutoTimerViagem	S	Login de acesso ao webservice do REPOM.
PastaXMLsTimerViagem	S	Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
PropNaoTranspVeicPropTimerCaramuru	B	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
RemoverEmailSemAnexoTimerViagem	B	Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
RepomDiasVenc	I	Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
SenhaSMS	S	Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
SenhaWhatsApp	S	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
TaxaSeguroTimerCaramuru	F	Se será permitido quitar o saldo no posto, Informe '0' Não poderá, '1' se poderá e '2' se é para enviar tag vazia
TempoMaxSaldoOCTimerViagem	I	Se 'S', caso a flag 'Desc. Seguro Saldo Mot.' estiver marcado com 'Sim', será descontada no valor do frete.
TimerProtCTE	S	Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
TimerProtCTEDom	S	Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato.
TimerProtCTEQua	S	Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
TimerProtCTEQui	S	Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
TimerProtCTESab	S	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
TimerProtCTESeg	S	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
TimerProtCTESex	S	Código da Operadora de Cartão REPOM.
TimerProtCTETer	S	Código da Operadora de Cartão Rodobank.
TimerYaraEMailLog	S	Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraSenha	S	Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraURL	S	Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato Rodobank.
TimerYaraUsuario	S	Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Pagbem inserir separado por virgula para AD e SD ex. 10,15
TokenMaxBotWhatsApp	S	Quantidade de dias adicionais a serem somados ao pedágio na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
TpMedPadraoTimerViagem	S	Código da Operadora de Cartão PagBem.
UrlSMS	S	Código do fornecedor Pagbem para solicitação do pagamento das Viagens.
UrlWhatsApp	S	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
UsaCalcPesoSaidaEmPesoCubadoTimerViagem	B	Login de acesso ao webservice da PagBem.
UsaColetaEntregaXmlTabelaFreteTimerViagem	B	Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
UsaDadosObsContTabelaFreteTimerViagem	B	Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaDadosSegUENaObsTimerViagem	B	Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaDtVencPedagioTimerCaramuru	B	Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
UsaEspecieMercTabelaFreteTimerViagem	B	Data de validade do token fornecido pela PagBem.
UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru	B	Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
UsaOrdemCarComTabelaFreteTimerViagem	B	Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
UsaPedCadastradoCaramuru	B	Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato PagBem.
UsaPesoSaidaEmPesoEPesoCubadoTimerViagem	B	Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato PagBem.
UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru	B	Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato PagBem.
UsaQuantNotaAgruparXMLs	B	Se estiver 'S' somente irá gerar CIOT se o CTe estiver autorizado.
UsaRastrJabursat	B	Se estiver 'S' irá utilizar os abastecimentos para abater na base de cálculo dos impostos (INSS,IRRF,SEST/SENAT)
UsaRastrRastSat	B	Código da Operadora de Cartão Target.
UsaRastrSascar	B	Código do fornecedor Target para solicitação do pagamento das viagens
UsaRastrTotalRisk	B	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Target.
UsaTabelaFreteTimerViagem	B	Se estiver S então não programar o saldo e adiantamento ao emitir contrato Target.
UsaTimerYara	B	Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
UsuarioSMS	S	Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
UsuarioWhatsApp	S	Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado em Viagens/Ordem de Carregamento/Pedidos enviados para a Trizy.
VerifCapacCargaCTePesoTimerViagem	B	Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
VerifCapacCargaCTeTimerViagem	B	Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
VerifFornPagtoCiot	B	Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
VerOrigDestPedTimerCaramuru	B	Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
WSAtmArmazenaNumAverbRet	B	Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
WSAtmArmNumAverbRetManif	B	Código da Gerenciadora de Risco da GR Log.
WSAtmAverbaApenasCTeNormal	S	Se estiver com S, vai utilizar a GR Log.
WSAtmAverbaApenasCTeNormalMultimodal	S	Código da Gerenciadora de Risco da Rodobens.
WSAtmAverbaAutCTE	S	Se estiver com S, vai utilizar a Rodobens.
WSAtmAverbaAutMDFE	S	Código da Gerenciadora de Risco da Siga.
WSAtmAverbaCarga	S	Se estiver com S, vai utilizar a Siga.
WSAtmAverbaMDFE	S	Código da Gerenciadora de Risco da M3risk.
WSAtmAverbaOC	S	Se estiver com S, vai utilizar a M3risk.
WSAtmCodigo	S	Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar M3Risk/ABM via webservice já vai tentar enviar.
WSAtmHomologProd	I	Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
WSAtmSenha	S	Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
WSAtmUsuario	S	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
WSATSDataUltTrajeto	D	Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
WSATSLogCodGerRisco	I	Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
WSATSLogConnectTimedOut	I	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
WSATSLogInsereTrajeto	B	Código da Gerenciadora de Risco da Tracker.
WSATSLogSenha	S	Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
WSATSLogSolMonAutCTE	B	Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
WSATSLogTipoCarroceria	B	Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
WSATSLogUsuario	S	Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
WSATSUltTrajeto	S	Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
WSBuonnyHomologProd	S	Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
WSBuonnySenha	S	Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
WSBuonnyToken	S	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de CTe.
WSCodGerRiscoBuonny	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de MDFe.
WSCodGerRiscoGUEP	I	Código da Operadora de cartão Extratta.
WSCodGerRiscoPortoSeguro	I	Código da Operadora de cartão CiotPag.
WSCodGerRiscoTransSat	I	Código da EPTASGA
WSeFreteAgrupViagDiaVeic	B	Se 'S', o SiteSAT irá enviar automaticamente o DACTe e o XML ao webservice da Petrobras após autorização/cancelamento do CTe.
WSeFreteBloqRedeConvETC	B	Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteCodUECertifA1	I	URL de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteGeraApenasCiot	B	Token de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSeFreteHomologProd	I	No. de Contrato do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSGDFSenha	S	Operador do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
WSGDFUE	I	Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da Multisoftware.
WSGetQueryToken	S	URL de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
WSJabursatSenha	S	URL de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
WSJabursatUsuario	S	Token de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
WSM3riskSolMonAutCTE	S	Token de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
WSMultisoftwareTokenCTe	S	Definir se vai rodar ou não o timerYara.
WSMultisoftwareTokenMDFe	S	URL de acesso ao webservice via TimerYara.
WSMultisoftwareURLCTe	S	Login de acesso ao webservice via TimerYara.
WSMultisoftwareURLMDFe	S	Senha de Acesso ao webservice via TimerYara.
WSPagBemCadViagNumInt	B	EMail(s) que vai(ão) receber o log de saída do TimerYara, separados por vírgula.
WSPagBemContratante	S	Se 'S', o SiteSAT permitirá que o Timer Caramuru cadastre viagens onde o veículo seja do tipo 'Próprio' e não seja encontrado proprietário com as informações da seção 'TRANSPORTADOR'. O proprietário da viagem será o informado no veículo.
WSPagBemDataToken	S	Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
WSPagbemGerarCiotCteAutorizado	B	Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
WSPagBemLogin	S	Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
WSPagbemNaoProgramaAdt	B	E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
WSPagbemNaoProgramaPed	B	Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
WSPagbemNaoProgramaSaldo	B	Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
WSPagBemRecalcImpAbast	B	Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
WSPagBemSenha	S	Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
WSPagBemToken1	S	Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
WSPagBemToken2	S	Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
WSPagBemToken3	S	Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
WSPamcardClassificacaoValeAbast	B	Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos PPT Empresa e PPT Fiscal.
WSPamcardCodUECertifA1	I	Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
WSPamcardCombAbast	I	Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
WSPamcardEfetivacao	I	Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
WSPamcardHomologProd	I	Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs deste padrão.
WSPamcardNaoProgramaAdto	B	Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail de acordo com o valor informado na tag 'modFrete', onde '0' para agrupar as notas pelo CNPJ do emitente e placa do veículo e '1' para agrupar pelo CNPJ do destinatário e placa do veículo.
WSPamcardNaoProgramaPed	B	Define de qual tabela o timer irá vincular o campo 'Unidade de Embarque' na viagem: 1-Veículo, 2-Ordem Car., 3-Pedido.
WSPamcardNaoProgramaSaldo	B	Se 'S', o Timer Viagem encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
WSPamcardStatus	I	Se 'S', o Timer Viagem somente encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado se for de data anterior ao do MDFe atual, de forma a evitar encerramento do mesmo dia.
WSPamcardTrataQuebra	B	Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
WSPortoAverbAutCTE	B	Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
WSRepomAgrupViagDiaVeic	B	Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
WSRepomCodCliente	I	Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
WSRepomCodUECertifA1	I	Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
WSRepomDescValorFrete	B	Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
WSRepomEmiteContratoCteFixo	B	Diretório onde o Timer Viagem fará as leituras dos XMLs.
WSRepomEnviaImpostosContrato	B	Diretório onde serão salvos os XMLs dos CTes autorizados pelo Timer Viagem.
WSRepomHomologProd	I	Tempo limite em minutos a ser considerado para a emissão de novos conhecimentos dentro de um mesmo saldo de ordem de carregamento no TimerViagem.
WSRepomHomologProdVPR	I	Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando apenas Tabela de Frete, ignorando o uso de Ordem de Carregamento e Pedido.
WSRepomProgramaSaldoEC	B	Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, caso não encontre, utilizará a Tabela de Frete.
WSRepomQuitacaoLib	I	Se 'S', o Timer Viagem utilizará a descrição da Espécie da Mercadoria da Tabela de Frete para preencher o campo tpMed do XML do CTe.
WSRepomRecalculaPesoChegada	B	Se 'S', o Timer Viagem utilizará a Coleta e a Entrega localizadas nas tags emit e dest do XML, caso não encontre na Tabela de Frete.
WSRepomSenha	S	Se 'S', seta o Peso Saída no Peso Cubado e os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' do Timer Viagem.
WSRepomSenhaVPR	S	Se 'S', seta o Peso Saída no Peso e no Peso Cubado do ConhecimentoNota do Timer Viagem.
WSRepomUsuario	S	Se 'S', o timer irá usar a quantidade de cada XML agrupado via 'AgruparXMLsVeicDestTimerViagem' ou 'AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem'.
WSRepomUsuarioVPR	S	Se 'S', o Timer Viagem vai usar série NFSE se origem = destino na Tabela de Frete, e não vai gerar CTe/MDFe.
WSRodobankNaoProgramaAdt	B	Se 'S', o Timer Viagem utilizará os campos Nome da Seguradora, CNPJ da Seguradora e Número da Apólice do cadastro da UE na Obs.5 da tela de Viagem e na Obs da tela de Manifesto.
WSRodobankNaoProgramaPed	B	Se 'S', o Timer Viagem, se não tiver PPT Empresa, utilizará os campos de 'obsCont' para gravar campos do Conhecimento (FreteEmpresa/ValorFreteFiscal/BaseICMS = BASE CALCULO, FreteMotorista = LIQ FRETE, PorcICMS = ALIQ FRETE, ValorICMS = IMPOSTO FRETE).
WSRodobankNaoProgramaSaldo	B	Valor que será gravado na tag 'tpMed' do Timer Viagem. Se não for informado, será definido como 'PESO BRUTO'
WSSascarHomologProd	I	Se 'S', se a soma da quantidade das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
WSSascarSenha	S	Se 'S', se a soma do PESO das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
WSSascarUsuario	S	Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDFe se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
WSSemPararCnpj	S	Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
WSSemPararCodUEEmonitor	I	Campo Padrão para importacao do campo quantidade da nota fiscal/viagem ao importar viagens pelo Timer. Informe: B(tag pesoB), L(tag pesoL), V(tag qVol), ou C(tag qCom).
WSSemPararHomologProd	I	Se 'S', o Timer Viagem irá adicionar a obs do DACTe com dados de todas as mercadoria da NFe.
WSSemPararLogin	S	Se informado, o Timer Viagem irá enviar um email padronizado de rastreamento.
WSSemPararSenha	S	Código do Tipo de Ocorrência para Averbação. Ao tentar averbar será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTargetNaoProgramaPagto	B	Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento. Ao tentar solicitar monitoramento será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTinsGerDocContrato	S	Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento2. Ao tentar solicitar monitoramento M3Risk/ABM será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
WSTinsGerDocOperador	S	Código do Tipo de Ocorrência para Remover Email. Para validar remoção do email.
WSTinsGerDocToken	S	Código do Tipo de Ocorrência para Salvar na Pasta de XMLs. Para validar salvamento do arquivo na pasta de XMLs.
WSTinsGerDocURL	S	Intervalo de horas para consultar ocorrências para reenvio das integrações do timer.
WSTrafegusCodPGRManual	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
WSTrafegusEnviaCodRota	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc	S	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSTrafegusSolMonAut	S	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaEFrete	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaMultisoftware	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaPagBem	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaPamcard	B	Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
WSUsaRepom	B	Link de acesso para envio de SMS (Padrão sendo da Facilita Móvel).
WSUsaTarget	B	Usuário para envio de SMS.
WSUsaTinsGerDoc	B	Senha para envio de SMS.
WSValidaGerRiscoBuonny	B	Link de acesso para envio de WhatsApp (Padrão sendo da Clube Door).
WSValidaGerRiscoGrLog	S	Usuário para envio de WhatsApp.
WSValidaGerRiscoGUEP	S	Senha para envio de WhatsApp.
WSValidaGerRiscoM3risk	S	Token para envio de WhatsApp via MaxBot.
WSValidaGerRiscoRastSat	S	Token para liberar acesso de execução de consultas SQL via EMonitorPY nos schemas de BDs do Sistema.
WSValidaGerRiscoRodobens	S	Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (1).
WSValidaGerRiscoSiga	S	Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (2).
WSValidaGerRiscoTotalRisk	S	Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (3).
WSValidaGerRiscoTrafegus	S	Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (4).
WSValidaGerRiscoTransSat	S	Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (5).

[editar] 7.SatApp

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AgendaContatoTipo	S		Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
 |AcertoDataMotDespesa||B|| N ||Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
 |-
-|AcertoFatPagViag||B|| S|| Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
+|AcertoFatPagViag||B||S||Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
+|-
+|AcessoFornLiberadoNao||B||N||Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
 |-
-|AcessoFornLiberadoNao||B|| N ||Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
+|AlteraValorSegMercRelSeguroFilial||B||N||Se 'S' o valor de 'Seg. Empr.' recebe o valor de 'Vl. Seguro' no relatório de Seguro por Filial
+|-
+|AlteraPermiteFaturarCTRCbase||B||N||Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
+|-
+|AnexarDocViagemProp||B||N||Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
 |-
-|AlteraPermiteFaturarCTRCbase||B|| N ||Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
+|ArqFichaMot||S||90||Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
 |-
-|AnexarDocViagemProp||B|| N ||Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
+|AtuCidOriDestViag||B||N||Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
 |-
-|ArqFichaMot||S|| 90|| Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
+|AtuViagBaseICMS||B||N||Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
 |-
-|AtuCidOriDestViag||B|| N ||Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
+|AtuViagFreteEmp||B||N||Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
 |-
-|AtuViagBaseICMS||B|| N ||Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
+|AtuViagFreteMot||B||S||Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
 |-
-|AtuViagFreteEmp||B|| N ||Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
+|AtuViagImpPropFisica||B||N||Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
 |-
-|AtuViagFreteMot||B|| S|| Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
+|AtuViagPremioSeguro||B||S||Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
 |-
-|AtuViagImpPropFisica||B|| N ||Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
+|AtuViagValorFrete||B||N||Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
 |-
-|AtuViagValorFrete||B|| N ||Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
+|AutotracControlocCodCidadeDiv||I||0||Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
 |-
-|AtuViagPremioSeguro||B|| S ||Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
+|AvisoKMMenorContaPageOS||B||N||Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
 |-
-|AutotracControlocCodCidadeDiv||I|| 0|| Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
+|AvisoMotExame||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte.
 |-
-|AvisoKMMenorContaPageOS||B|| N ||Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
+|BaseISSParaCalculoImpostoS||B||N||Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
 |-
-|BaseISSParaCalculoImpostoS||B|| N ||Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
+|BloqAutViagPropTacSemCiot||B||N||Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
 |-
-|BloqAutViagPropTacSemCiot||B|| N ||Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
+|BloqCamposPedViagem||B||N||Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
 |-
-|BloqCamposPedViagem||B|| N ||Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
+|BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto||B||S||Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto.
 |-
-|BloqOCManifAtivoVeic||B|| N ||Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
+|BloqOCManifAtivoVeic||B||N||Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
 |-
-|BloqPrecoItemForn||B|| N ||Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
+|BloqPrecoItemForn||B||N||Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
 |-
-|BloqSeGeradoAcerto||B|| N ||Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
+|BloqSeGeradoAcerto||B||N||Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
 |-
-|BuscaTaxaSeguroUFOrigDest||B|| N ||Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
+|BloqueiaImpCFCanceInut||B||N||Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
 |-
-|CasasDecimaisValoresItemD||B|| N || Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
+|BloqueiaImpCFCancInut||B||S||Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
 |-
-|CCEmpFuncCred||B|| N ||Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
+|BuscaTabelaFreteCliPrinc||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'.
 |-
-|CCEmpFuncDeb||B|| N ||Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
+|BloqueiaImpCFSeVazio||B||N||Se 'S' Bloqueia impressão de Carta Frete caso a viagem não possua o campo 'Carta Frete' preenchido.
 |-
-|CPSomarValorIPI||B|| N ||Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
+|BuscaTaxaSeguroUFOrigDest||B||N||Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
 |-
-|CalcPPTPesoSaidaFreteFiscal||B|| N || Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
+|BuscaCombDieselOSComb||B||N|| Se 'S', irá buscar o Óleo Diesel padrão (Parâmetro - Aba C. Complemento) no campo 'Item' da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
 |-
-|CaclVlFreteMotPorFreteAgregado||B|| N ||Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
+|BuscaCombGasOSComb||B||N|| Se S, irá Buscar a Gasolina padrão (Parâmetro -Aba C. Complemento) no campo Item da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
 |-
-|CalcAdiantMotVeicPropProd||B|| S|| Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
+|BuscaArlaOSComb||B||N||Se S, irá Buscar o Arla do Parâmetro Empresa CodItemARLA no campo Arla da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
 |-
-|CalcMcubicoImportadoDoVeic||B|| N ||Se estiver S irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
+|CaclVlFreteMotPorFreteAgregado||B||N||Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
 |-
-|CalcPPTmotCheckListPedido||B|| N ||Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
+|CalcVlMercSegSempre||B||N|| Se 'S' sempre irá calcular o Valor Merc. Segurada ao salvar uma viagem.
 |-
-|CalcPPTmotImportadoDoPedido||B|| N ||Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
+|CalcMcubicoImportadoDoVeic||B||N||Se estiver 'S' irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
 |-
-|CartaFreteDuplicada||B|| N ||Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
+|CalcAdiantMotVeicPropProd||B||S||Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
 |-
-|CheckDataPostCPFatCPFatCR||B|| S|| Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
+|CalcFreteEmpFiscalImpTabFrete||B||N||Se 'S', irá calcular o frete empresa ao importar os dados da tabela de frete.
 |-
-|ChequeFluxoCaixa||B|| N ||Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
+|CalcPPTmotCheckListPedido||B||N||Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
 |-
-|CodCliPadraoFrac||I|| 0|| Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
+|CalcPPTmotImportadoDoPedido||B||N||Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
 |-
-|CodCFOPFPVModForn||I|| 0|| Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
+|CalcPPTPesoSaidaFreteFisca||B||N||Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
 |-
-|CodExameTreinamentoCNH||I|| 0|| Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
+|CalcValorQuebraNegativa||B||N||Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo.
 |-
-|CodItemDespPostoAdm||I|| 0|| Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
+|CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg||B||N||Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'.
 |-
-|CodItemDespPostoCor||I|| 0|| Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
+|CartaFreteDuplicada||B||N||Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
 |-
-|CodItemRecDebFunc||I|| 0|| Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
+|CasasDecimaisValoresItemD||B||N||Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
 |-
-|CodItemRecPadrao||I|| 0|| Código do item receita padrão na geração de faturas.
+|CCEmpFuncCred||B||N||Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
 |-
-|CodItemRecSaldoAntecFor||I|| 0|| Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
+|CCEmpFuncDeb||B||N||Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
 |-
-|CodNegocioComercio||I|| 3|| Código do Negócio de Comércio.
+|CheckDataPostCPFatCPFatCR||B||S||Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
 |-
-|CodNegocioFrete||I|| 2|| Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
+|ChequeFluxoCaixa||B||N||Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
 |-
-|CodNegocioFrota||I|| 1|| Código do Negócio de Frota.
+|CodCFOPFPVModForn||I||0||Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
 |-
-|CodSGReceitaFrete||I|| 2|| Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
+|CodCliPadraoFrac||I||0||Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
 |-
-|CodSGReceitaFrota||I|| 1 ||Código do Supergrupo de Receita de Frota.
+|CodExameTreinamentoCNH||I||0||Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
 |-
-|CodTipoOcoEntregaCTeNFe||I|| 0|| Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
+|CodItemARLA||S||3||Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo.
 |-
-|CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe||I|| 0|| Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
+|CodItemDespPostoAdm||I||0||Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
 |-
-|CodTipoOcorrenciaAltVlViag||I|| 0|| Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
+|CodItemDespPostoCor||I||0||Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
 |-
-|CodTrizy||I|| 0|| Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
+|CodItemPagarAdto||I||105||Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
 |-
-|CodUsDesLiberaCadVeic||S||  ||Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
+|CodItemPagarCTRC||I||104||Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
 |-
-|ComissaoMotFuncionarioDashFrota||B|| N ||Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
+|CodItemRecDebFunc||I||0||Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
 |-
-|ComissaoMotFuncionario||B|| N ||Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
+|CodItemRecPadrao||I||0||Código do item receita padrão na geração de faturas.
 |-
-|CompEntregaMercadoria||B|| N ||Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
+|CodItemRecSaldoAntecFor||I||0||Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
 |-
-|ConsidPPTPropVeic||B|| N ||Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
+|CodNegocioComercio||I||3||Código do Negócio de Comércio.
 |-
-|ConsideraMargMinPedUeViag||B|| N ||Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
+|CodNegocioFrete||I||2||Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
 |-
-|ContaPermiteDeposito||B|| N ||Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
+|CodNegocioFrota||I||1||Código do Negócio de Frota.
 |-
-|ControlaCartaFrete||B|| N ||Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
+|CodRotaManifDef||I||0||Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte).
 |-
-|BloqueiaImpCFCanceInut||B|| N ||Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
+|CodSGReceitaFrete||I||2||Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
 |-
-|ControlaImpCFCiot||B|| N ||Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
+|CodSGReceitaFrota||I||1||Código do Supergrupo de Receita de Frota.
 |-
-|ControlaImpCF||B|| N ||Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
+|CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe||I||0||Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
 |-
-|ControlaOrdemCarregamento||B|| N ||Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
+|CodTipoOcoEntregaCTeNFe||I||0||Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
 |-
-|CopiaFreteEmpNoFreteMot||B||  || Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
+|CodTipoOcorrenciaAltVlViag||I||0||Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
 |-
-|CopiaComissaoVeicNaViagem||B||  || Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
+|CodTrizy||I||0||Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
 |-
-|DataDigEditavelCP||B|| S|| Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
+|CodUsDesLiberaCadVeic||S|| ||Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
 |-
-|DataGeraDebitoFuncCP||B|| N ||Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
+|ComissaoMotFuncionario||B||N||Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
 |-
-|DataPrevGerarChequeNum||B|| S|| Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
+|ComissaoMotFuncionarioDashFrota||B||N||Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
 |-
-|DefineDataFil||I|| 0|| Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
+|CompEntregaMercadoria||B||N||Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
 |-
-|DescQuebraFatPesoSaida||B|| N ||Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
+|ConsideraMargMinPedUeViag||B||N||Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
 |-
-|DiasAcrescSolicPagtoViag||I|| 0|| Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
+|ConsidPPTPropVeic||B||N||Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
 |-
-|DiasAuditGrupoDesp||I|| 0|| Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
+|ContaPermiteDeposito||B||N||Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
 |-
-|DataVencCadVeicDias||S|| 30 ||Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
+|ControlaCartaFrete||B||N||Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
 |-
-|DiasDataVencCPAcertoMot||I|| 30 ||Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
+|ControlaImpCF||B||N||Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
 |-
-|DiasPagViagemAdiant||I|| 99|| Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
+|ControlaImpCFCiot||B||N||Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
 |-
-|DiasPagViagemSaldo||I|| 99|| Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
+|ControlaOrdemCarregamento||B||N||Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
 |-
-|DiasPagViagem||I|| 99|| Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
+|CopiaComissaoVeicNaViagem||B||N||Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
 |-
-|DiasProxSenha||I|| 90|| Número de dias para a próxima alteração de senha
+|CopiaFreteEmpNoFreteMot||B||N||Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
 |-
-|DiasTrocaSenhaUS||I|| 0|| Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
+|CPSomarValorIPI||B||N||Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
 |-
-|EmailSolicSiteSATForn||S|| ||E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
+|DataDigEditavelCP||B||S||Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
 |-
-|ExigeCodTipoPagto||B|| N ||Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
+|DataGeraDebitoFuncCP||B||N||Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
 |-
-|ExigeContaContabilItem||B|| N ||Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
+|DataPrevDescargaAntEmissao||||S|| Se S, permitirá que o campo Data Prev. Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
 |-
-|ExigeNumeroCTRC||B|| N ||Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
+|DataPrevGerarChequeNum||B||S||Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
 |-
-|ExigeOrdCarregViag||B|| N ||Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
+|DataVencCadVeicDias||S||30||Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
 |-
-|ExigePedidoOrdCarreg||B|| N ||Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
+|DefineDataFil||I||0||Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
 |-
-|ExigeSenhaAltCP||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
+|DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat||B||S||Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento
 |-
-|ExigeSenhaAltCliente||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
+|DescQuebraFatPesoSaida||B||N||Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
 |-
-|ExigeSenhaAltMotorista||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
+|DiasAcrescSolicPagtoViag||I||0||Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
 |-
-|ExigeSenhaAltProprietario||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
+|DiasAuditGrupoDesp||I||0||Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
 |-
-|ExigeSenhaAltVeiculo||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
+|DiasBloqMot||I||60||Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos.
 |-
-|ExigeSenhaAltViagem||B|| N ||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
+|DiasBloqVeic||I||60||Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos.
 |-
-|ExigeUnidEmbarqueCP||B|| N ||Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
+|DiasDataVencCPAcertoMot||I||30||Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
 |-
-|ExigeValorMercadoria||B|| N ||Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
+|DiasPagViagem||I||99||Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
 |-
-|ExpDominioCFNogueiraCont||B|| N ||Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
+|DiasPagViagemAdiant||I||99||Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
 |-
-|FiltrarCTeComOutrosFiltros||B|| N ||Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
+|DiasPagViagemSaldo||I||99||Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
 |-
-|FiltrarTipoFretePVeicRent||B|| N ||Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
+|DiasProxSenha||I||90||Número de dias para a próxima alteração de senha
 |-
-|FiltrarFilialPagtoFornSitesat||B|| N ||Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
+|DiasTrocaSenhaUS||I||0||Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
 |-
-|FiltrarNumConhecBaseSitesat||B|| N ||Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
+|EmailSolicSiteSATForn||S|| ||E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
 |-
-|FiltrarPlacaPagtoFornSitesat||B|| N ||Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
+|ExigeCodTipoPagto||B||N||Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
 |-
-|GeraCPAcertoMot||B|| N ||Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
+|ExigeContaContabilItem||B||N||Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
 |-
-|GeraNumOrdemCarAut||B|| N ||Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
+|ExigeLGPDMotValido||B||N||Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens.
 |-
-|GerarNumCartaFreteAut||B|| N ||Gerar número sequencial da Carta Frete.
+|ExigeNumeroCTRC||B||N||Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
 |-
-|HorasLimiteGerarManutPrev||S|| 100 ||Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
+|ExigeOrdCarregViag||B||N||Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
 |-
-|ImpContaMotCartaFrete||B|| N ||Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
+|ExigePedidoOrdCarreg||B||N||Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
 |-
-|ImpContaPropCartaFrete||B|| N ||Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
+|ExigeSenhaAltCliente||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
 |-
-|ImpCPSemValoresICMS||B|| N || Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados.
+|ExigeSenhaAltCP||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
-|ImpContaPropCartaFrete||B|| N ||
 |-
-|ImpPedEmbFreteMotRecFrete||B|| N || Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
+|ExigeSenhaAltMotorista||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
 |-
-|ImpOrdCarQtdMercPesoCub||B|| N ||Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
+|ExigeSenhaAltProprietario||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
 |-
-|ImpReciboBaixa||B|| S|| Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
+|ExigeSenhaAltVeiculo||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
 |-
-|ImpReciboParcCP||B|| S|| Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
+|ExigeSenhaAltViagem||B||N||Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
 |-
-|ImpReciboParcCR||B|| S|| Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
+|ExigeUnidEmbarqueCP||B||N||Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
 |-
-|ImpSegDDRCliPed||B|| N ||Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
+|ExigeValorMercadoria||B||N||Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
 |-
-|ImpSegDDRCliViag||B|| S|| Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
+|ExpDominioCFNogueiraCont||B||N||Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
 |-
-|ImportaSerieOutraUF||B|| N ||Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
+|FiltrarCTeComOutrosFiltros||B||N||Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
 |-
-|InsCPDataAtual||B|| N ||Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
+|FiltrarFilialPagtoFornSitesat||B||N||Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
 |-
-|KMAtualVeicCP||B|| N ||Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
+|FiltrarNumConhecBaseSitesat||B||N||Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
 |-
-|LayoutRelAcertoProp||I|| 1||Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
+|FiltrarPlacaPagtoFornSitesat||B||N||Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
 |-
-|LimiteClientePrincipal||B|| N ||Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
+|FiltrarTipoFretePVeicRent||B||N||Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
 |-
-|LimiteClienteViagens||B|| N ||Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
+|GeraCPAcertoMot||B||N||Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
 |-
-|LimiteMaxDifPesoChegSai||I|| 500|| Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
+|GeraNumOrdemCarAut||B||N||Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
 |-
-|ListValidaBancoExpJB||S|| ||Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
+|GerarNumCartaFreteAut||B||N||Gerar número sequencial da Carta Frete.
 |-
-|ListValidaContaExpJB||S|| ||Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
+|HoraFimDescargaAntEmissao||||N||Se S, permitirá que o campo Data/Hora Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
 |-
-|ListaCodCargosObrigCamposFuncMot||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
+|HorasLimiteGerarManutPrev||S|| ||100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
 |-
-|ListaCodClientesFretePedagio||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
+|ImpCFCteTipo6||B||S||Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
 |-
-|ListaCodEmpresasLibModForn||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
+|ImpContaMotCartaFrete||B||N||Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
+|-
+|ImpContaPropCartaFrete||B||N||Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
+|-
+|ImpCPPainelNfeDestSetMotVeic||||N||Se S , ao importar uma Conta a Pagar através do Painel de NFe (Notas de Compras/Destinadas), sempre após sair do Veículo, gravar o Motorista.
+|-
+|ImpCPSemValoresICMS||B||N||Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados.	ImpContaPropCartaFrete	B	N
+|-
+|ImpDacteCCeSemAutorizar||B||N||Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
+|-
+|ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest||B||N||Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino.
+|-
+|ImpObsFiscalCliente||B||N||Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6).
+|-
+|ImpOrdCarQtdMercPesoCub||B||N||Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
+|-
+|ImportaSerieOutraUF||B||N||Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
+|-
+|ImpPedEmbFreteMotRecFrete||B||N||Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
+|-
+|ImpReciboBaixa||B||S||Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
+|-
+|ImpReciboParcCP||B||S||Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
+|-
+|ImpReciboParcCR||B||S||Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
+|-
+|ImpSegDDRCliPed||B||N||Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
+|-
+|ImpSegDDRCliViag||B||S||Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
+|-
+|ImpSegDDRCliViag||B||S||Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
+|-
+|InsCPDataAtual||B||N||Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
+|-
+|KMAtualVeicCP||B||N||Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
+|-
+|LancContNomeUsuario||S|| ||Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis.
+|-
+|LayoutRelAcertoProp||I||1||Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
+|-
+|LimCaracteresApoliceAutCTe||B||N||Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte.
+|-
+|LimiteClientePrincipal||B||N||Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
+|-
+|LimiteClienteViagens||B||N||Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
+|-
+|LimiteMaxDifPesoChegSai||I||500||Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
+|-
+|LimiteMaxViagensFatPagViagem||I||0||Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
+|-
+|ListaCodCargosObrigCamposFuncMot||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
+|-
+|ListaCodClientesFretePedagio||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
+|-
+|ListaCodEmpresasLibModForn||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
 |-
 |ListaCodEmpresasPainelCteDest||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
 |-
-|ListaCodEmpresasPainelMdfeDest||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
+|ListaCodItemDAdiantamentoProp||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de itens de despesa que serão somados ao valor do adiantamento, e impressos em Relatório -> Proprietário -> Produção Consolidado e em Consultas -> Acerto de Proprietário e o Parâm. Emp. LayoutRelAcertoProp = 6.
 |-
-|ListaCodEmpresasPainelNfeDest||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
+|ListaCodEmpresasPainelMdfeDest||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
 |-
-|ListaCodEmpresasPainelNfeDist||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
+|ListaCodEmpresasPainelNfeDest||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
 |-
-|ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
+|ListaCodEmpresasPainelNfeDist||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
 |-
-|ListaCodTipoDocSPVSitesat||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
+|ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
 |-
-|ListaGrupoEpi||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
+|ListaCodTipoDocSPVSitesat||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
 |-
-|ListaGrupoManut||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
+|ListaGrupoEpi||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
 |-
-|ListaGrupoPneu||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
+|ListaPropBloqAdiant||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Proprietários. Caso a viagem possua algum desses Proprietários, o adiantamento do motorista será zerado e inserção de adiantamento será bloqueada ao gravar a viagem.
 |-
-|ListaTipoEnvioXML||S|| ||Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
+|ListaGrupoManut||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
 |-
-|MinutaTransporte||B|| N ||Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
+|ListaGrupoPneu||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
 |-
-|MostraAltDataVencFornFatura||S|| N ||Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
+|ListaTipoCTeAcertoMot||S|| ||Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista.
 |-
-|MostraCPsFornPrinc||B|| N ||Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
+|ListaTipoEnvioXML||S|| ||Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
 |-
-|MostraCamposPropRelOrdemCar||B|| S|| Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
+|ListaUEBloqImpCF||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Unidades de Embarque (inserida na viagem) bloqueadas para impressão de Carta Frete
 |-
-|MostraCfDupPagar||B|| N ||Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
+|ListClientesMercSegurada||S|| ||Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra
 |-
-|MostraDataVencCPAcertoMot||B|| N ||Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
+|ListValidaBancoExpJB||S|| ||Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
 |-
-|MostraProdutiv||S|| N ||Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
+|ListValidaContaExpJB||S|| ||Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
 |-
-|NotaCombGeraCCEmpFunc||S|| N ||Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.)  através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
+|MarcEspCredDebCP||B||N||Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar.
 |-
-|NaoMostraAdtoZeradoAcerto||B|| S|| Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
+|MinutaTransporte||B||N||Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
 |-
-|NaoMostraDespNViagAcerto||B|| N ||Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
+|MostraAltDataVencFornFatura||S||N||Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
 |-
-|NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado||B|| N ||Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
+|MostraBancFornSolCompra||B||S||Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
 |-
-|NaoPermFornPagPedagio||B|| N ||Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
+|MostraCamposPropRelOrdemCar||B||S||Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
 |-
-|NaoPermFornReSolicPagto||B|| N ||Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
+|MostraCfDupPagar||B||N||Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
 |-
-|NaoPermINSALTSeAcertoGerado||B|| N ||Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
+|MostraCPsFornPrinc||B||N||Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
 |-
-|NotificaClienteSemEmail||B|| N ||Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
+|MostraDataVencCPAcertoMot||B||N||Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
 |-
-|PastaDocSitesat||S|| /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC|| Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
+|MostraFilialPedido||B||N||Se S, irá habilitar a escolha da filial no cadastro de pedido. A filial escolhida será importada no cadastro de viagem e ordem de carregamento.
 |-
-|PastaDocViagensSitesat||S|| /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC|| Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
+|MostraFilialViagem - Se 'S', irá habilitar a escolha da filial no cadastro da viagem.
 |-
-|PastaFotosSitesat||S|| /SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS|| Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
+|MostraFreteEmpAcertoMot||B||N||Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista.
 |-
-|PegarPrecoTabelaFrete||B|| S|| Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
+|MostraProdutiv||S||N||Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
 |-
-|ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST||B|| N ||Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
+|MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot||B||N||Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista.
 |-
-|OcultaQuebraRelEspFatura||B|| N ||Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
+|NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT||B||N||Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000.
 |-
-|OpcoesSolicPagtoForn||S|| ||Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
+|NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero||B||N||Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero.
 |-
-|OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic||B|| N ||Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
+|NaoMostraAdtoZeradoAcerto||B||S||Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
 |-
-|PercMaxDescParcRec||F|| 0|| Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
+|NaoMostraCubagemDACTE||B||N||Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol.
 |-
-|PedidoPadraoMDFe||I|| 0|| Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
+|NaoMostraDespNViagAcerto||B||N||Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
 |-
-|PermAgruparCPNaoComb||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
+|NaoMostraPesoDACTE||B||N||Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo.
 |-
-|PermGerarCredCPNFFatAFat||B|| N ||Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
+|NaoMostraSaldoTotalOffline|| || ||Se S, não mostra campo Saldo Atual (Offline) na tela de Itens de Despesa/Estoque/Receita.
 |-
-|PermLibTitulosPagViagem||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
+|NaoMostraViagFlagPagarAcerto|| || ||Se S não mostrará viagens no Acerto de Motorista se a flag Pagar Conhecimento? estiver N.
 |-
-|PermitePagarViagPropria||B|| S|| Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
+|NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado||B||N||Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
 |-
-|PlacaVeiculoUsaMascara||B|| S|| Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
+|NaoPermALTCPOSSecertoGerado||B||N||Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado.
 |-
-|SomaVlMercConhecNota||B|| S|| Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
+|NaoPermFornPagPedagio||B||N||Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
 |-
-|SalvarFiltrosUS||B|| S|| Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
+|NaoPermFornReSolicPagto||B||N||Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
 |-
-|SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem||B|| N ||Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
+|NaoPermImpOrdComp||B||N||Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada.
 |-
-|SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem||B|| N ||Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
+|NaoPermINSALTSeAcertoGerado||B||N||Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
 |-
-|TabelaICMSOrigDest||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
+|NaoPermiteFaturarCancInutEnt||B||N||Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado.
 |-
-|TipoSolicPagtoForn||I|| 0|| Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
+|NaoPermiteSaldoMotNegat||B||N||Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo.
 |-
-|UrlDocSitesat||S|| /SITESAT2-IS/DOC ||Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
+|NaoPermViagSemLicVeic||B||N||Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas.
 |-
-|UrlDocViagensSitesat||S|| /SITESAT2-IS/DOC|| Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
+|NotaCombGeraCCEmpFunc||S||N||Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
 |-
-|UrlFotosSitesat||S|| /SITESAT2-IS/FOTOS|| Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
+|NotaCombGeraDebito||B||N||Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'.
 |-
-|UsaChequesRecebidos||B|| N ||Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
+|NotificaClienteSemEmail||B||N||Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
 |-
-|UsaCidOriDestDoCadlLogVeic||B|| N ||Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
+|ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST||B||N||Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
 |-
-|UsaFatContabil||B|| N ||Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
+|ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe.
 |-
-|UsaFatPagViag||B|| S|| Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
+|OcultaQuebraRelEspFatura||B||N||Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
 |-
-|UsaFotoMotEspelhoOrdemCar||B|| N ||Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
+|OpcoesSolicPagtoForn||S|| ||Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
 |-
-|UsaLogoOC||B|| S|| Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
+|OrdemCarCimento||B||N||Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
 |-
-|UsaVinculoSaldoAntecCl||B|| N ||Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
+|OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic||B||N||Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
 |-
-|ValidaCFOPViagem||B|| N ||Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
+|PastaDocSitesat||S|| ||/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC	Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
 |-
-|ValidaCalcBaseICMScomVlInfo||B|| N ||Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
+|PastaDocViagensSitesat||S|| ||/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC	Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
 |-
-|ValidaEnvPesoChegadaPagViagem||B|| N ||Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
+|PastaFotosSitesat||S|| ||/SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS	Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
 |-
-|ValidaUndEmbarqueDifPedido ||B|| N ||Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
+|PedidoPadraoMDFe||I||0||Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
 |-
-|ValidaFreteEmpObrigatorio||B|| N ||Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|PegarPrecoTabelaFrete||B||S||Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
 |-
-|ValidaFreteFiscObrigatorio||B|| N ||Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|PercMaxDescParcRec||F||0||Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
 |-
-|ValidaKmOSpainelPortaria||B|| S|| Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
+|PermAgruparCPNaoComb||B||N||Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
 |-
-|ValidaKmPreventivaNaOS||B|| N ||Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
+|PermAgruparNotasEmUmConhecimento||B||N||Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de várias notas em um único conhecimento, independente do destinatário e placa de veículo contidos no XML.
 |-
-|ValidaPISNITMot||S|| N ||Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
+|PermGerarCredCPNFFatAFat||B||N||Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
 |-
-|ValidaPISNITProp||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
+|PermitePagarViagPropria||B||S||Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
 |-
-|ValidaPPTEmpObrigatorio||B|| N ||Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|PermLibTitulosPagViagem||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
 |-
-|ValidaPPTFiscObrigatorio||B|| N ||Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|PermLibTitulosRecViagem||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber.
 |-
-|ValidaPPTmotVeicDifProp||B|| N ||Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
+|pesoQuantMerc||B||N||Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
 |-
-|ValidaPropDifTAC||B|| N ||Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
+|PlacaVeiculoUsaMascara||B||S||Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
 |-
-|ValidaQuantEixosVeiculo||B|| N ||Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
+|PreenchePorcICMSItemDesp||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
 |-
-|ValidaSublimiteMerc||B|| N ||Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
+|ReprocessaMotVeicViagem||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá reprocessar o 'Motorista' do 'Veículo' sempre que alterado o código do veículo, na tela de Conhecimento.
 |-
-|ValidaVlMaxMerc||B|| N ||Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
+|SaldoAntecCliPrinc||B||N||Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal.
 |-
-|ValorAdtoMaxFrota||F|| 0|| Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
+|SalvarFiltrosUS||B||S||Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
 |-
-|ValorMaxDescParcRec||F|| 0|| Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
+|SeguroBaseadoNoPesoDeChegada||I||0||Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro)
 |-
-|VerifCNPJCPFDuplForSempre||B|| N ||Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem||B||N||Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
 |-
-|VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre||B|| N ||Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
+|SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem||B||N||Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
 |-
-|VerifCNPJCPFIECliente||B|| N ||Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|SomaVlMercConhecNota||B||S||Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
 |-
-|VerifCNPJCPFIEColetaEntrega||B|| S|| Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|TabelaICMSOrigDest||B||N||Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
 |-
-|VerifCNPJCPFIEFilial||B|| S|| Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|TipoDocAudCP||I||6||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar.
 |-
-|VerifCNPJCPFIEProprietario||B|| N ||Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|TipoDocAudFat||I||4||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber.
 |-
-|VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque||B|| S|| Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|TipoDocAudFatCP||I||5||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar.
 |-
-|VerifCnpjPropVeicFilial||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
+|TipoDocAudParcCP||I||1||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar.
 |-
-|VerifValidadeCNHViagBloqMot||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
+|TipoDocAudParcCR||I||2||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber.
 |-
-|VerifCodIBGECidade||B|| N ||Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
+|TipoDocAudTrans||I||3||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações.
 |-
-|VerifDadosChaveNFeContPag||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
+|TipoDocAudViag||I||7||Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens.
 |-
-|VerifDocVencVeic||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
+|TipoDocPagConhecimento||S|| ||Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens.
 |-
-|VerifExameLicenca||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
+|TipoSolicPagtoForn||I||0||Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
 |-
-|VerifFornDoPropVeic||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
+|UrlDocSitesat||S|| ||/SITESAT2-IS/DOC	Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
 |-
-|VerifGerRiscoVencVeic||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
+|UrlDocViagensSitesat||S|| ||/SITESAT2-IS/DOC	Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
 |-
-|VerifLicencaVeicDias||I|| 20|| Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
+|UrlFotosSitesat||S|| ||/SITESAT2-IS/FOTOS	Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
 |-
-|VerifMotExame||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
+|UsaChequesRecebidos||B||N||Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
 |-
-|VerifMotExameDias||I|| 20 ||Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
+|UsaCidOriDestDoCadlLogVeic||B||N||Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
 |-
-|VerifMotDataFimVal||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
+|UsaCustoUltCompraOS||B||N||Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS.
 |-
-|VerifLicencaVeic||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
+|UsaDataHoraViagCP||B||N||Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral).
 |-
-|VerifNomeCliImpNFE||B|| S|| Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
+|UsaFatContabil||B||N||Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
 |-
-|VerifLicVencVeic||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
+|UsaFatPagViag||B||S||Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
 |-
-|VerifNotaFiscalDuplViagem||B|| N ||Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
+|UsaFiltroDataHoraAcertoMot||B||N||Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora.
 |-
-|VerifPorcICMSPedido||B|| N ||Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
+|UsaFotoMotEspelhoOrdemCar||B||N||Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
 |-
-|VerifAdtoMaxPedido||B|| N ||Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
+|UsaLogoOC||B||S||Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
 |-
-|VerifQtdDiasAntesVencerDoc||I|| 0|| Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
+|UsaPPTEmpBrutoViag||B||N|| Se S, habilita na viagem o campo PPT Bruto.
 |-
-|VerifQtdDiasExamLic||I|| 0|| Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
+|UsaPPTMotBrutoViag||B||N|| Se S, mostra na viagem o campo PPT Mot. Bruto. Também irá importar o PPT Motorista do pedido para o PPT Motorista Bruto.
 |-
-|VerifRNTRCDuplProp||B|| S|| Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
+|UsaVinculoSaldoAntecCl||B||N||Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
 |-
-|VerifUsuarioUnidEmb||B|| S|| Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
+|ValidaCalcBaseICMScomVlInfo||B||N||Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
 |-
-|VerifVeicLicenca||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
+|ValidaCapTanqueArlaCPOS||B||N||Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de ARLA informada no veículo ao digitar item de Arla em CP/OS.
 |-
-|VerifVeicMot||B|| N ||Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
+|ValidaCapTanqueCombCPOS||B||N|| Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de combustível informada no veículo ao digitar item de Combustível em CP/OS.
 |-
-|VerifVeiculoCliente||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
+|ValidaCFOPViagem||B||N||Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
 |-
-|VerificaEstoqueMin||B|| N ||Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
+|ValidaCFOPViagemFilDifOrig||S||N||Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente.
 |-
-|ViagBaseICMSDireta||B|| S|| Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
+|ValidaEmailsCliente||B||S||Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente.
 |-
-|VerifQuantMercPesoSaida||B|| S|| Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
+|ValidaEnvPesoChegadaPagViagem||B||N||Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
 |-
-|VerificaRenavamDuplicado||B|| N ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
+|ValidaFreteEmpObrigatorio||B||N||Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
 |-
-|ViagensLocalEmailSitesat||B|| N ||Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
+|ValidaFreteFiscObrigatorio||B||N||Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
 |-
-|WSTrizySleepTime||B|| N || Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
+|ValidaKmOSpainelPortaria||B||S||Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
 |-
-|ZerarPisCofins||B|| N ||Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
+|ValidaKmPreventivaNaOS||B||N||Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
 |-
-|OrdemCarCimento ||B|| N ||Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
+|ValidaPISNITMot||S||N||Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
+|-
+|ValidaPISNITProp||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
+|-
+|ValidaPPTEmpObrigatorio||B||N||Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|-
+|ValidaPPTFiscObrigatorio||B||N||Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
+|-
+|ValidaPPTmotVeicDifProp||B||N||Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
+|-
+|ValidaPropDifTAC||B||N||Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
+|-
+|ValidaQuantEixosVeiculo||B||N||Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
+|-
+|ValidaSublimiteMerc||B||N||Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
+|-
+|ValidaTelefoneCliente||B||S||Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
+|-
+|ValidaUndEmbarqueDifPedido||B||N||Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
+|-
+|ValidaVlMaxMerc||B||N||Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
+|-
+|ValorAdtoMaxFrota||F||0||Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
+|-
+|ValorMaxDescParcRec||F||0||Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
+|-
+|VerifAdtoMaxPedido||B||N||Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
+|-
+|VerifCNPJCPFDuplForSempre||B||N||Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre||B||N||Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
+|-
+|VerifCNPJCPFIECliente||B||N||Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCNPJCPFIEColetaEntregaImpCTe||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá validar o CNPJ e IE da Coleta/Entrega ao importar CTe na tela de viagem e não apenas o CNPJ
+|-
+|VerifCNPJCPFIEColetaEntrega||B||S||Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCNPJCPFIEFilial||B||S||Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCNPJCPFIEProprietario||B||N||Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque||B||S||Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
+|-
+|VerifCnpjPropVeicFilial||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
+|-
+|VerifCodIBGECidade||B||N||Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
+|-
+|VerifDadosChaveNFeContPag||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
+|-
+|VerifDocVencVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
+|-
+|VerifExameLicenca||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
+|-
+|VerifFornDoPropVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
+|-
+|VerifGerRiscoVencVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
+|-
+|VerificaEstoqueMin||B||N||Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
+|-
+|VerificaRenavamDuplicado||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
+|-
+|VerifLicencaVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
+|-
+|VerifLicencaVeicDias||I||20||Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
+|-
+|VerifLicVencVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
+|-
+|VerifMotDataFimVal||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
+|-
+|VerifMotExame||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
+|-
+|VerifMotExameDias||I||20||Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
+|-
+|VerifNomeCliImpNFE||B||S||Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
+|-
+|VerifNotaFiscalDuplViagem||B||N||Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
+|-
+|VerifPorcICMSPedido||B||N||Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
+|-
+|VerifQtdDiasAntesVencerDoc||I||0||Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
+|-
+|VerifQtdDiasExamLic||I||0||Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
+|-
+|VerifQuantMercPesoSaida||B||S||Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
+|-
+|VerifQuantPedido||B||N||Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens.
+|-
+|VerifRNTRCDuplProp||B||S||Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
+|-
+|VerifSegVencVeic||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer.
+|-
+|VerifUsuarioPainelAuditoria||B||N||Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria.
+|-
+|VerifUsuarioUnidEmb||B||S||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
+|-
+|VerifValidadeCNHViagBloqMot||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
+|-
+|VerifValidCNDFilial||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido.
+|-
+|VerifVeicLicenca||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
+|-
+|VerifVeicMot||B||N||Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
+|-
+|VerifVeicPlaca||B||N||Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S').
+|-
+|VerifVeicPlacaMerc||B||N||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo.
+|-
+|VerifVeicUEViagem||B||N||Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso.
+|-
+|VerifVeiculoCliente||B||N||Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
+|-
+|ViagBaseICMSDireta||B||S||Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
+|-
+|ViagensLocalEmailSitesat||B||N||Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
+|-
+|VlMaxValorMercadoria||B||N||Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
+|-
+|WSTrizySleepTime||B||N||Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
+|-
+|ZerarMargemFreteFrota||B||N||Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
+|-
+|ZerarPisCofins||B||N||Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
 |-
 |}
@@ Linha 498: / Linha 679: @@
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
-|AutorizaCteImpDactecomCiot	||B|| ||Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
+|AtualizaDataViagemAutCTe||B|| ||Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
 |-
-|AtualizaDataViagemAutCTe	||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
+|AtualizaDataViagemAutCTe||B|| ||Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
 |-
-|AvisoMDFeNaoEncIS	||B|| ||Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
+|AutorizaCteImpDactecomCiot||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
 |-
-|BloqPPTFreteMotCTeAut	||B|| ||Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
+|AutorizaMDFeSinc||B|| ||Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
 |-
-|ImpTomaRemXmlCte	||B|| ||Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
+|AutorizaPropAcessoXml||B|| ||Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
 |-
-|BloqCtesForaSeq	||I|| ||Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
+|AvisoMDFeNaoEncIS||B|| ||Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
 |-
-|FaturaAutoCTe	||B|| ||Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
+|BloqCtesForaSeq||I|| ||Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
 |-
-|TipoFaturaAutoCTe	||S|| ||Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
+|BloqPPTFreteMotCTeAut||B|| ||Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
 |-
-|EnvEmailAutCTeUnidEmb	||B|| ||Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
+|BuscaCavaloComCarreta||B|| ||Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
 |-
-|EmailAutCTeCliente	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado.
+|CalcEstadiaApenasHora||B|| ||Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
 |-
-| EmailFaturaAutoCTe || N ||  || Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe.
+|CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo||B|| ||Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
 |-
-|EmailAutCTeDestinat	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisFreteViagem||I|| ||Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
 |-
-|EmailAutCTeRemet	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisPesoViagem||I	|| ||Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
 |-
-|EmailAutCTeProprietario	||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
+|CasasDecimaisPPTsPedido||I|| ||Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
 |-
-|EmailAutNFeCliente	||B|| ||Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
+|CasasDecimaisPPTsViagem||I	|| ||Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
 |-
-|CalcEstadiaApenasHora	||B|| ||N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
+|ConsideraArrendatarioPropCTE||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|ConsidVeicTercPropDifPar	||B|| ||Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
+|ConsidVeicTercPropDifPar||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPesoViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
+|CooperativaPropVeic||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPPTsViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
+|CTeDacteAutorizado||B|| ||Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
 |-
-|CasasDecimaisFreteViagem	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
+|CTeDacteIcmsSubstTrib||B|| ||Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
 |-
-|CasasDecimaisPPTsPedido	||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
+|CTeDacteMostraPedagio||B|| ||Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
 |-
-|ConsideraArrendatarioPropCTE	||B|| ||Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
+|CTeDacteSemMDFe||B|| ||N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
 |-
-|CooperativaPropVeic	||B|| ||Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
+|CTeFreteFiscal||B|| ||Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
 |-
-|CTeDacteMostraPedagio	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
+|CTeMostraICMSNaoEmbFrete||B|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
 |-
-|CTeDacteSemMDFe	||B|| ||Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
+|CTeMostraPedagioNaoEmbFrete||B|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
 |-
-|CTeMostraICMSNaoEmbFrete	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
+|CTeStatusServNumTent||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
 |-
-|CTeMostraPedagioNaoEmbFrete	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
+|CTeStatusServSleepTime||I|| ||Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
 |-
-|CTeDacteAutorizado	||B|| ||Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
+|CTeTotalPedagioSeguro||B|| ||Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
 |-
-|CTeDacteIcmsSubstTrib	||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
+|DiasVerifMDFeNaoEnc||I|| ||Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
 |-
-|CTeFreteFiscal	||B|| ||Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
+|DivCalcPesoCubado||I|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
 |-
-|CTeStatusServNumTent	||I|| ||CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
+|EmailAutContador||S|| ||Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
 |-
-|CTeStatusServSleepTime	||I|| ||CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
+|EmailAutCTeDestinat||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
 |-
-|CTeTotalPedagioSeguro	||B|| ||Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
+|EmailAutCTeProprietario||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
 |-
-|DivCalcPesoCubado	||I|| ||Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
+|EmailAutCTeRemet||B|| ||Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
 |-
-|ListaEmailTimerProcDupl	||S|| ||Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
+|EmailAutNFeCliente||B|| ||Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
 |-
-|MDFeDamdfeAutorizado	||B|| N ||padrão 'N', Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado
+|EmailFaturaAutoCTe||B|| ||Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
 |-
-|MostraVlAberbDacte	||S|| ||Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
+|EmailPaineisClienteNaoHab||B|| ||CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
 |-
-|MostraUsuInsDacte	||B|| ||Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
+|EnvEmailAutCTeUnidEmb||B|| ||CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
 |-
-|NaoVerificaFilUE	||B|| ||Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial.
+|FaturaAutoCTe||B|| ||Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
 |-
-|NaoUsaClienteDestRem	||B|| ||Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
+|ImpTomaRemXmlCte||B|| ||Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
 |-
-|NaoPermProgViagMDFe	||B|| ||Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
+|InvQuantPeso||S|| ||Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
 |-
-|NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas	||B|| ||Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
+|ListaTipoANTTgeraManif||S|| ||Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
 |-
-|ObrigaViagemFreteFiscal	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
+|MDFeDamdfeAutorizado||B|| ||Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
 |-
-|ObrigaPedViagTerceiro	||B|| ||Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
+|MostraNumeroNfRodapeDamdfe||B|| ||Se 'S', mostra o Número da NFe (aba C da tela de Emissão NFe) ao invés do Número do Título no rodapé do DAMDFE.
 |-
-|PorcAproxTribCte	||F|| ||Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
+|MostraInfoStatusMDFe||B|| ||Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
 |-
-|PrefixoArqXMLCTeEmail	||I|| ||Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
+|MostraUsuInsDacte||B|| ||Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
 |-
-|PrazoMaxSolPagViagem	||I|| ||Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
+|MostraVlAberbDacte||S|| ||Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
 |-
-|ProgPagFornAdtoAutoCTe	||B|| ||Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
+|MsgTipoRectoFaturaRec||S|| ||Irá definir a mensagem de tipo de recebimento na impressão de duplicata de fatura em Observação. Se vazio, irá utilizar a mensagem padrão do sistema.
 |-
-|PPTFiscalCalcAutoPPTEmp ||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'P.P.T. Empresa'
+|NaoConsistirImpNfeDist||B|| ||Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
 |-
-|PPTFiscalNaoRepPPTEmp	||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' não repetirá o valor do campo 'P.P.T. Empresa' automaticamente.
+|NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
 |-
-|RepetirPesoSaiCheg	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
+|NaoGeraManifCTeNaoAverbado||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
 |-
-|SerieDespesaDivUE	||S|| ||Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
+|NaoPermProgViagMDFe||B|| ||Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
 |-
-|UsaCalcPesoCubadoCTe	||B|| ||Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
+|NaoUsaClienteDestRem||B|| ||Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
 |-
-|UsaCTRCCartaFrete	||B|| ||Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
+|NaoVerificaFilUE||B|| ||Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
 |-
-|UsaEmbarcadorOrdemCar	||B|| ||Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
+|NFeCalculoAutoICMSDeson||B|| ||Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
 |-
-|VerifSerieCTeFilial	||B|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
+|ObrigaPedViagTerceiro||B|| ||Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
 |-
-|EmailLogEncMDFeModForn	||S|| ||Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem no módulo fornecedor.
+|ObrigaViagemFreteFiscal||B|| ||Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
 |-
-|VerifMDFeConsitirPgtoRes	||B|| ||Se 'S', ao salvar a viagem na tela de pagamento de viagens, o SiteSAT irá solicitar o encerramento do MDFe cuja viagem estiver vinculada.
+|ObrigaViagemFreteMotAutCTe||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
 |-
-|VerifUFOrigDestMDFe	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
+|PermiteFaturarCTe||B|| ||Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
 |-
-|VerifPercUFOrigDestMDFe	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
+|PorcAproxTribCte||F|| ||Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
 |-
-|InvQuantPeso	||S|| ||Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
+|PPTFiscalCalcAutoPPTEmp||B|| ||Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
 |-
-|MostraInfoStatusMDFe	||B|| ||Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
+|PPTFiscalNaoRepPPTEmp||B|| ||Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
 |-
-|UsaManifesto	||B|| ||Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
+|PrazoMaxSolPagViagem||I|| ||Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
 |-
-|ValidaFonesCTE	||B|| ||Se estiver S, irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
+|PrefixoArqXMLCTeEmail||I|| ||Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
 |-
-|ValidaVeicMDFECTE	||B|| ||Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
+|ProgPagFornAdtoAutoCTe||B|| ||Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
 |-
-|NaoConsistirImpNfeDist	||B|| ||Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
+|RepetirPesoSaiCheg||B|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
 |-
-|NFeCalculoAutoICMSDeson	||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.
+|SerieDespesaDivUE||S|| ||Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
 |-
-|ValidaEmailsCliente Descrição	||B|| ||Se S, irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Clientes.
+|TipoFaturaAutoCTe||S|| ||Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
 |-
-|ValidaTelefoneCliente	||B|| ||Se S, irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
+|UsaCalcPesoCubadoCTe||B|| ||Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
+|-
+|UsaCTRCCartaFrete||B|| ||Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
+|-
+|UsaEmbarcadorOrdemCar||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
+|-
+|UsaFiltroDataHoraConsPainelCte||B|| ||Se 'S', Descrição: Se S, em Painéis - CTe/Viagens - Painel de CTe, irá utilizar o filtro do Período data + hora.
+|-
+|UsaManifesto||S|| ||Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
+|-
+|UsaTipoModal||B|| ||Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
+|-
+|ValidaFonesCTE||B|| ||Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
+|-
+|ValidaVeicMDFECTE||B|| ||Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
+|-
+|VerifPercUFOrigDestMDFe||B|| ||Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
+|-
+|VerifSerieCTeFilial||B|| ||Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
+|-
+|VerifSerieCTeUE||B|| ||Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
+|-
+|VerifUFOrigDestMDFe||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.
 |-
 |}
-==3.Papeleta==
+==3.Módulos==
 {| class="wikitable"
 |-
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
+|-
+|AnexarDocViagemProp||B|| ||MÓD.FORN.: Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas.
+|-
+|CodCFOPFPVModForn||I|| ||MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
+|-
+|CodItemDespPostoAdm||I|| ||MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio.
+|-
+|CodItemDespPostoCor||I|| ||MÓD.FORN.: Código do Tipo de Pagamento padrão para as duplicatas das faturas de pagamento de viagens geradas à partir da solicitações de pagamento de viagens.
+|-
+|CodTipoPagtoModForn||I|| ||MÓD.FORN.: Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento.
+|-
+|DiasAcrescSolicPagtoViag||I|| ||MÓD.FORN.: E-mail para envio de solicitações de pagamento de viagens.
+|-
+|EmailLogEncMDFeModForn||S|| ||MÓD.FORN.: Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem.
+|-
+|EmailSolicSiteSATForn||S|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
+|-
+|EncMDFeAutoSolPagtoVigModForn||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem por fatura, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada.
+|-
+|FiltrarFilialPagtoFornSitesat||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial para solicitação de pagamento de viagem.
+|-
+|FiltrarNumConhecBaseSitesat||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa para solicitação de pagamento de viagem.
+|-
+|FiltrarPlacaPagtoFornSitesat||B|| ||MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização.
+|-
+|LimiteMaxDifPesoChegSai||I|| ||MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens.
+|-
+|LimiteMaxTempoFatPagViagModForn||I|| ||MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos para envio obrigatório de documentos na Solicitação de Pagamento de Viagens. Os itens desta lista obedecerão a regra estabelecida no parâmetro 'ListaCodTipoDocSPVSitesat', os mesmos podem ser um subconjunto de valores deste parâmetro ou exatamente iguais.
+|-
+|LimiteMaxViagFatPagViagModForn||I|| ||MÓD.FORN.: Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens.
+|-
+|ListaCodEmpresasLibModForn||S|| ||MÓD.FORN.: Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens solicitada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
+|-
+|ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev||S|| ||MÓD.FORN.: Limite máximo de tempo em horas que uma fatura de pagamento de viagens poderá ser alterada ou cancelada. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
+|-
+|ListaCodTipoDocSPVSitesat||S|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
+|-
+|ListaObgTipoDocSPVSitesat||S|| ||MÓD.FORN.: Filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn'.
+|-
+|MostrarCTeAnuladoModForn||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes anulados para pagamento.
+|-
+|MostrarCTeDetalharModForn||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes substituídos para pagamento.
+|-
+|MostrarCTeDetalharNumDiasModForn||I|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o botão para informar despesas administrativas na solicitação de pagamento de viagem.
+|-
+|MostrarCTeSubstituidoModForn||B|| ||MÓD.FORN.: Se 'S', será mostrado o botão 'Finalizar Fatura de Pagamento de Viagens' e o usuário será obrigado a anexar ao menos um documento na fatura antes de solicitar a finalização da mesma, com geração de duplicata a pagar.
+|-
+|MostrarDespAdmFornSitesat||B|| ||MÓD.FORN.: Definir se o usuário poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2. Se mais de uma opção, separar por vírgula.
+|-
+|ObrigaDocFatPagViagemModForn||B|| ||MÓD.FORN.: Definir se o usuário possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas.	S	29/06/2016 17:08:15.742
+|-
+|OpcoesSolicPagtoForn||S|| ||MÓD.PROP.: Se 'S', permite anexar documento em Viagens.
+|-
+|TipoSolicPagtoForn||I|| ||MÓD.CLIENTE.: Se 'S', considerar Conhecimentos Base na consulta de viagens.
+|-
+|VerifMDFeConsitirPgtoRes||B|| ||MÓD.FUNC./MOT.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo.
+|-
+|}
+==4.Papeleta==
+{| class="wikitable"
 |-
 |JornadaSAB||I||8||Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra.
@@ Linha 649: / Linha 914: @@
 |}
-==4.Parâmetros Especiais==
+==5.Especiais==
 {| class="wikitable"
 |-
-|AcertoPropConfig	||	B	||		||	Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário
+! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
-|AcertoPropDataViagemMot	||	B	||		||	Coloque "S" para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
+|AcertoPropConfig||I|| ||Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
 |-
-|AutorizaCTeFreteFiscalZerado	||	B	||		||	Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
+|AcertoPropDataViagemMot||B|| ||Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
 |-
-|ChecarPodeExcluir	||	B	||		||	Se N, será ativada a verificação pelas chaves estrangeiras do banco.
+|AutorizaCTeFreteFiscalZerado||B|| ||Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
 |-
-|CodCidDestDivImpNFe	||	I	||		||	Código do cliente destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
+|CodCidDestDivImpNFe||I||	||Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
 |-
-|CodFornecedorNFe 	||	I	||		||	Código do fornecedor para emissão de NF-e.
+|CodDestDivImpNFe||I|| ||Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
 |-
-|CodMercDivImpNFe	||	S	||		||	Código de mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota.
+|CodFornecedorNFe||I|| ||Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
 |-
-|CodMotDiv	||	S	||		||	Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
+|CodMercDivImpNFe||S|| ||Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário.
 |-
-|ConsidConfChequeBanco	||	B	||		||	Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco.
+|CodMotDiv||S||	||Coloque 'S' para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
 |-
-|ConsideraComboPedBaseIcms	||	B	||		||	Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum).
+|ConsidConfChequeBanco||B|| ||Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
 |-
-|DataEstatistica	||	D	||		||	Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite.
+|ConsideraComboPedBaseIcms||B|| ||Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
 |-
-|DataHoraUltAtual	||	D	||		||	Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feito no login.
+|ConsiderarFretePagoAcertoProp||B|| ||Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
 |-
-|EMonitorUsaCodUFFilial	||	B	||		||	Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
+|DataEstatistica||D|| ||Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
 |-
-|EmpresaSimplesNacional	||	B	||		||	Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN.
+|DataHoraUltAtual||D|| ||Se 'N', o SiteSAT não irá considerar os saldos de motoristas cujo campo 'Frete' seja igual a 'Pago' no Acerto de Proprietário.
 |-
-|ExigeCPFCNPJETCTACProp	||	B	||		||	Se estiver "S", caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento.
+|difHorarioEmissaoMaior||I|| ||Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
 |-
-|FaturasRecebidasAcProp	||	B	||		||	Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário.
+|EMonitorUsaCodUFFilial||B|| ||Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
 |-
-|GerarComissaoAcerto	||	B	||		||	Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade.
+|EmpresaSimplesNacional||B|| ||Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
 |-
-|GerarFaturasDespesas	||	B	||		||	Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
+|ExigeCPFCNPJETCTACProp||B|| ||Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
 |-
-|ImpNFeCPItemCFOP	||	B	||		||	Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe.
+|ExigeFinalizarCP||B|| ||Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
 |-
-|ImpNFeViagTagVol	||	B	||		||	Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
+|FaturasRecebidasAcProp||B|| ||Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
 |-
-|ImpNFevNF	||	B	||		||	Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens.
+|fusoHorarioServidor||I|| ||Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
 |-
-|ImpPesoChegadaCartaFrete	||	B	||		||	Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
+|GerarComissaoAcerto||B|| ||Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
 |-
-|ImpSaldoMotCartaFrete	||	B	||		||	Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão.
+|GerarFaturasDespesas||B|| ||Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
 |-
-|InsFornecedorNaoLib	||	B	||		||	Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
+|ImpNFeCPItemCFOP||B|| ||Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
 |-
-|LabelPPT	||	S	||		||	Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
+|ImpNFeViagTagVol||B|| ||Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
 |-
-|ListaFaturasAcertoProp||S|| ||Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
+|ImpNFevNF||B|| ||Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2,4-Paisagem3), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
 |-
-|MostraClassificacaoCartaFrete	||	B	||		||	Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
+|ImpPesoChegadaCartaFrete||B|| ||Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
 |-
-|MostraLabelRecebiCartaFrete	||	B	||		||	Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
+|ImpSaldoMotCartaFrete||B|| ||Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
 |-
-|MostraLabelRecebimentoCartaFrete	||	B	||		||	Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
+|InsFornecedorNaoLib||B|| ||Código da Mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota.	S	29/06/2016 17:08:13.956
 |-
-|MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp	||	B	||		||	Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
+|InsPedidoNaoLib||B|| ||Se S, ao inserir um Pedido, este será Não Liberado.
 |-
-|MostrarFaturasDespesasAcertoProp	||	B	||		||	Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
+|JobMinPeriodicidade||I|| ||Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. do destinatário da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado o destinatario do XML ao invés da ordem car./pedido.
 |-
-|MostrarParcAutoRelAcertoProp	||	B	||		||	Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
+|LabelPPT||S|| ||Se 'definir tabelas por usuário > complemento' não for preenchido, irá assimilar parâmetro ValorMercadoriaMAX para validações	ISSUP	20/06/2018 09:28:19.742
 |-
-|MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp	||	B	||		||	Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
+|LayoutRelAcertoProp||I|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o pedido informado na ordem de carregamento está dentro do prazo de validade, atraveś do campo 'Data Validade'.
 |-
-|MostrarParcRelAcertoProp	||	B	||		||	Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
+|LimiteMaxFreteMotViag||S|| ||Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
 |-
-|NumVeiculosProprios	||	I	||		||	APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
+|ListaCodFilialNumConhecCartaFrete||S|| ||Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco.	S	14/03/2012 15:48:48.0
 |-
-|NumeroContaAcertoProp	||	S	||		||	Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
+|ListaFaturasAcertoProp||S|| ||Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum).	S	14/03/2012 15:48:51.0
 |-
-|PermAltFlagImpCartaFrete	||	B	||		||	Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
+|MaxDiasVincCTeMDFe||I|| ||Código do fornecedor para emissão de NFe.
 |-
-|PermLancDespCarretaLivre	||	B	||		||	Se estiver "S", deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada).
+|maxResultConsultas||I|| ||Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite.	S	14/03/2012 15:39:22.0
 |-
-|PermLancFEmpFisMotSemPPT	||	B	||		||	Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista.
+|maxResultPagina||I|| ||Se estiver 'S', os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP).	ISSUP	18/07/2018 08:13:17.950
 |-
-|PermViagVeicPropMotTerc	||	B	||		||	Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
+|maxTamDoc||I|| ||Se estiver 'S', caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento.	ISSUP	20/06/2018 09:28:19.437
 |-
-|RateioDespesasUnEmb	||	B	||		||	Se estiver "S", ratear despesas pelas Unidades de Embarque.
+|maxTamFotos||I|| ||Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN.	S	29/06/2016 17:08:14.41
 |-
-|RecalcularImpostosAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
+|ModuloSistema||S|| ||Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
 |-
-|RedirecionaLogins	||	B	||		||	Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
+|MostraClassificacaoCartaFrete||B|| ||Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário.	ISSUP	05/11/2020 10:15:46.0
 |-
-|SomarPedViagAdiantMot	||	B	||		||	Se "S", o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
+|MostraLabelRecebiCartaFrete||B|| ||Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade.	S	14/03/2012 15:48:51.0
 |-
-|UsaAdiantCalcAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
+|MostraLabelRecebimentoCartaFrete||B|| ||Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão.	S	15/04/2021 15:05:09.0
 |-
-|UsaBaixaChequesBanco	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
+|MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp||B|| ||Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
 |-
-|UsaBaixaRetornoBanco	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
+|MostrarFaturasDespesasAcertoProp||B|| ||Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens.	ISSUP	20/06/2018 09:28:19.620
 |-
-|UsaDataAutorizacaoDanfe	||	B	||		||	Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
+|MostrarParcAutoRelAcertoProp||B|| ||Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens.	S	29/06/2016 17:08:14.141
 |-
-|UsaDataLimite	||	B	||		||	Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários.
+|MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp||B|| ||Se 'S' utiliza o 'CFOP Saída' da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe.	S	29/06/2016 17:08:14.125
 |-
-|UsaDespesasAntCalcAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
+|MostrarParcRelAcertoProp||B|| ||Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
 |-
-|UsaDtEmissaoDanfeDtSaida	||	B	||		||	Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
+|NaoAlteraPedViagem||B|| ||Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo se viagem for própria.	ISSUP	20/06/2018 09:28:19.647
 |-
-|UsaEDINectar	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
+|NaoCalculaAdtoViagem||B|| ||Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo.	ISSUP	18/07/2018 08:13:18.35
 |-
-|UsaEDIProceda	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
+|NaoCalculaAdtoViagemPropria||B|| ||Se estiver 'S', não será permitido alterar o pedido em uma viagem em inserção ou alteração evitando erros de reprocessamento de campos. Deverá remover a viagem e lançar uma nova.	ISSUP	18/11/2020 11:07:18.0
 |-
-|UsaEDIViagens	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
+|NumeroContaAcertoProp||S|| ||Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista.	S	14/03/2012 15:48:51.0
 |-
-|UsaEnvioPagForBanco	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
+|NumVeiculosProprios||I|| ||Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
 |-
-|UsaEnvioRemessaBanco	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
+|PermAltFlagImpCartaFrete||B|| ||Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
 |-
-|UsaExpDomCF	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de carta frete.
+|PermFatCliPrinc||B|| ||Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
 |-
-|UsaExpDomMot	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de motorista.
+|PermFatDivFil||B|| ||Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
 |-
-|UsaExpSPEDOficial	||	B	||		||	Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito.
+|PermLancDespCarretaLivre||B|| ||Máximo de dias entre a emissão do CTe e o cadastro do MDFe para que a viagem possa ser vinculada ao mesmo, de forma a evitar uso de viagens antigas.
 |-
-|UsaExpJB	||	B	||	N	||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
+|PermLancFEmpFisMotSemPPT||B|| ||Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
 |-
-|UsaExpPolidata	||	B	||	N	||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata
+|PermViagVeicPropMotTerc||B|| ||Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
 |-
-|UsaLogoDacteCFrete	||	B	||		||	Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete.
+|RateioDespesasUnEmb||B|| ||Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o PPT Motorista informado na Ordem de Carregamento.
 |-
-|UsaModeloVeic	||	B	||		||	Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos.
+|RecalcularImpostosAcertoProp||B|| ||Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
 |-
-|UsaPPTOrdemCarSobPedido	||	B	||		||	Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o P.P.T motorista informado na Ordem de Carregamento.
+|RedirecionaLogins||B|| ||Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
 |-
-|UsaParcPagAntCalcAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
+|ServidorEMonitor||I|| ||Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete.	S	14/03/2012 15:48:50.0
 |-
-|UsaParcRecAntCalcAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
+|ServidorEMonitorISDest||B|| ||Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos.	S	14/03/2012 15:48:51.0
 |-
-|UsaPedCalcAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
+|SomarPedViagAdiantMot||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente.
 |-
-|UsaPedCalcSaldoAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
+|UsaAdiantCalcAcertoProp||B|| ||Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista.	S	14/03/2012 15:48:52.0
 |-
-|UsaPedSemParar	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
+|UsaBaixaChequesBanco||B|| ||Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista SOMENTE SE POSITIVO (>= 0).
 |-
-|UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp	||	B	||		||	Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
+|UsaBaixaRetornoBanco||B|| ||Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
 |-
-|WSATSLogInsereTrajeto	||	B	||		||	Se 'S' envia trajeto para a ATSLog
+|UsaContabil||B|| ||Se 'S', irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
 |-
-|ZerarSaldoAcerto	||	B	||		||	Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto.
+|UsaDataAutorizacaoDanfe||B|| ||Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
 |-
-|ZerarSaldoAcertoPos	||	B	||		||	Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto SOMENTE SE POSITIVO.
+|UsaDataLimite||B|| ||Se estiver 'S', deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada).	S	29/06/2016 17:08:14.172
 |-
-|difHorarioEmissaoMaior	||	I	||		||	Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
+|UsaDespesasAntCalcAcertoProp||B|| ||Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
 |-
-|fusoHorarioServidor	||	I	||		||	Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
+|UsaDtEmissaoDanfeDtSaida||B|| ||Se estiver 'S', ao fazer uma fatura de viagens, o SiteSAT irá buscar viagens com mesmo cliente ou que o cliente principal seja o da fatura.
 |-
-|maxResultConsultas	||	I	||		||	Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
+|UsaEDINectar||B|| ||Se estiver 'S', será possível fazer uma fatura de viagens de diferentes filiais.
 |-
-|maxResultPagina	||	I	||		||	Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
+|UsaEDIProceda||B|| ||Se estiver 'S', ratear despesas pelas Unidades de Embarque.	S	14/03/2012 15:48:51.0
 |-
-|maxTamDoc	||	I	||		||	Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
+|UsaEDIViagens||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
 |-
-|maxTamFotos	||	I	||		||	Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
+|UsaEnvioPagForBanco||B|| ||Utiliza o módulo de contabiliade do SiteSAT.	ISSUP	20/06/2018 09:28:19.704
 |-
-|ZerarPremioSeguroSeTaxaZero	||	B	||	N	||	Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente
+|UsaEnvioRemessaBanco||B|| ||Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito.	ISSUP	14/06/2021 11:46:49.0
+|-
+|UsaEptasga||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
+|-
+|UsaExpConsisaNet||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
+|-
+|UsaExpDominio||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
+|-
+|UsaExpJB||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
+|-
+|UsaExpPolidata||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
+|-
+|UsaExpSPEDOficial||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
+|-
+|UsaLogoDacteCFrete||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
+|-
+|UsaModeloVeic||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
+|-
+|UsaParcPagAntCalcAcertoProp||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio.
+|-
+|UsaParcRecAntCalcAcertoProp||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
+|-
+|UsaPedCalcAcertoProp||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata.
+|-
+|UsaPedCalcSaldoAcertoProp||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a ConsisaNet.
+|-
+|UsaPedSemParar||B|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de abastecimentos do eptasga
+|-
+|UsaPPTOrdemCarSobPedido||B|| ||Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários.	S	14/03/2012 15:48:51.0
+|-
+|UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp||B|| ||APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
+|-
+|ValorMercadoriaMAX||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) de Filiais onde, ao inserir/alterar uma viagem, usar o mesmo Núm. Interno da viagem para Núm. Conhec. e Carta Frete. DEVE SER USADO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO CAUSAR PROBLEMAS DE SEQUENCIA DE CTE.
+|-
+|VerifDataValPedidoOrdemCar||B|| ||Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
+|-
+|ZerarMargemFreteFrota||B|| ||Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feita no login.
+|-
+|ZerarPisCofins||B|| ||Módulo do SITESAT obtido via cadastro do Tipo de Receita do WEBSAF, para uso interno. NÃO ALTERAR MANUALMENTE.
+|-
+|ZerarPremioSeguroSeTaxaZero||B|| ||Servidor EMonitor a usar: 1 (Java), 2 (Python).
+|-
+|ZerarSaldoAcerto||B|| ||Se 'S', será sempre usado o servidor da InterSite para NFe/CTe/MDFe Destinados. Somente para clientes que tem EMonitor Próprio mas usam a InterSite para documentos destinados.
+|-
+|ZerarSaldoAcertoPos||B|| ||Define periodicidade mínina para o job (em minutos).
 |-
 |}
-==5.Config. Integrações(WebServices)==
+==6.Integrações(web services)==
 {| class="wikitable"
@@ Linha 821: / Linha 1 130: @@
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
-|AgruparXMLsVeicDestTimerViagem	||	B	||		||	Se 'N', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs do agrupamento.
+|AgruparXMLsVeicDestTimerViagem||B|| ||Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
 |-
-|BloqImpDacteSemMonitoramento	||	S	||		||	Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
+|AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá verificar se já tem CIOT gerado para não permitir efetuar o pagamento de viagem.
 |-
-|CodEFrete	||	I	||		||	Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
+|BloqImpDacteSemMonitoramento||S|| ||Informar o código da gerenciadora de risco ATSLog cadastrada no SAT.
 |-
-|CodForEFrete	||	I	||		||	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
+|CalcHorasIntervaloReenvioOcoTimer||I|| ||Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
 |-
-|CodForPamcard	||	I	||		||	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
+|CampoQuantidadeNFeTimerViagem||S|| ||Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
 |-
-|CodForRepom	||	I	||		||	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
+|CodCiotPag||I|| ||Tempo limite em minutos para o SiteSAT aguardar a resposta na comunicação com os serviços da ATSLog.
 |-
-|CodForSascar	||	I	||		||	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
+|CodEFrete||I|| ||Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
 |-
-|CodGrupoDSascar	||	I	||		||	Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
+|CodEptasga||I|| ||Data do último trajeto realizado na ATSLog.
 |-
-|CodNegocioSascar	||	I	||		||	Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
+|CodExtratta||I|| ||Se 'S' envia trajeto para a ATSLog.
 |-
-|CodForSemParar	||	I	||		||	Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
+|CodForEFrete||I|| ||Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar ATSLog via webservice já vai tentar enviar.
 |-
-|CodGerRiscoAtm	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da AT&M.
+|CodForPagbem||I|| ||Se estiver 'S' irá pesquisar o Tipo de Carroceria do Cavalo para informar na tag TEN_CODIGO.
 |-
-|CodGerRiscoCaramuru	||	I	||		||	Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
+|CodForPamcard||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de CTe.
 |-
-|CodPagbem	||	I	||		||	Código da Operadora de Cartão PagBem.
+|CodForRepom||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de MDFe
 |-
-|CodPamcard	||	I	||		||	Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
+|CodForSascar||I|| ||Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
 |-
-|CodPedidoCaramuru	||	I	||		||	Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
+|CodForSemParar||I|| ||Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL e MULTIMODAL.
 |-
-|CodRastSat	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
+|CodForTarget||I|| ||Se estiver 'S', vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela ATM
 |-
-|CodRepom	||	I	||		||	Código da Operadora de Cartão REPOM.
+|CodGDF||I|| ||Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
 |-
-|CodTipoOcorrenciaCaramuru	||	I	||		||	Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
+|CodGerRiscoAtm||I|| ||Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
 |-
-|CodTotalRisk	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
+|CodGerRiscoCaramuru||I|| ||Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
 |-
-|CodTrafegus	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
+|CodGerRiscoEmap||I|| ||Se estiver 'S' ao gravar a ordem de carregamento, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
 |-
-|EmailXMLTimerCaramuru	||	S	||		||	E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
+|CodGrLog||I|| ||Tipo de ambiente com a integração da ATM, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
 |-
-|EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem	||	B	||	||	Se 'S', o Timer Viagem encerrará automáticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
+|CodGrupoDSascar||I|| ||Usuário de Acesso ao webservice da ATM.
 |-
-|EnvDataViagMotMaisTempoViag	||	B	||		||	Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
+|CodM3risk||I|| ||Senha de Acesso ao webservice da ATM.
 |-
-|EnviaMod94PortoSeg	||	B	||		||	Se estiver 'S', em breve.
+|CodNegocioSascar||I|| ||Código do Cliente no sistema da ATM.
 |-
-|GerarCIOTAutoCTe	||	B	||		||	Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
+|CodPagbem||I|| ||Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
 |-
-|ImpViagSemNFTimerCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
+|CodPamcard||I|| ||Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
 |-
-|LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem	||	I	||		||	Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
+|CodPedidoCaramuru||I|| ||Código da Gerenciadora de Risco da ATM.
 |-
-|ListaCodEmpTimerViagem	||	S	||		||	Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
+|CodRastSat||I|| ||Código do cadastro na tabela GerRisco para a integração com a EMAP.
 |-
-|ListaCodGerRiscoTimerViagens	||	S	||		||	Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
+|CodRepom||I|| ||Se estiver 'S' vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
 |-
-|ListaEmailTimerCaramuru	||	S	||		||	Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
+|CodRodobank||I|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
 |-
-|ListaFilialAverbAut	||	S	||		||	Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM.
+|CodRodobens||I|| ||Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
 |-
-|ListaFilialAverbAutMDFe	||	S	||		||	Lista de filiais que fazem averbação automática ATM para MDFe.
+|CodSiga||I|| ||Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
 |-
-|ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML	||	I	||		||	Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
+|CodTarget||I|| ||Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
 |-
-|LogResumidoTimerViagem	||	S	||		||	Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
+|CodTipoDocViagem1||I|| ||Código da Gerenciadora de Risco da GDF.
 |-
-|MostraMotVeicTituloTimerViagem	||	B	||		||	Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
+|CodTipoDocViagem2||I|| ||Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
 |-
-|NaoGeraMDFeSemPesoB	||	B	||		||	Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDF-e se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
+|CodTipoDocViagem3||I|| ||Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
 |-
-|NaoProgramaPedCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
+|CodTipoDocViagem4||I|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
 |-
-|ObrigaSolMonitAutVeicFrota	||	S	||		||	Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
+|CodTipoDocViagem5||I|| ||Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
 |-
-|OpEnvioEmailTimerCaramuru	||	I	||		||	Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
+|CodTipoOcorrenciaAverb||I|| ||Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
 |-
-|PagBemDiasVenc	||	I	||		||	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
+|CodTipoOcorrenciaCaramuru||I|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
 |-
-|PamcardDiasVenc	||	I	||		||	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
+|CodTipoOcorrenciaPastaXMLsAutoTimerViagem||I|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
 |-
-|RemoverEmailSemAnexoTimerViagem	||	B	||		||	Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
+|CodTipoOcorrenciaRemEmail||I|| ||Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
 |-
-|RepomDiasVenc	||	I	||		||	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
+|CodTipoOcorrenciaSolicMonit||I|| ||Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
 |-
-|TaxaSeguroTimerCaramuru	||	F	||		||	Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
+|CodTipoOcorrenciaSolicMonit2||I|| ||Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
 |-
-|TimerProtCTE	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
+|CodTipoOcorrenciaTrizyEnvioDoc||I|| ||Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
 |-
-|TimerProtCTEDom	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|CodTotalRisk||I|| ||Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
 |-
-|TimerProtCTEQua	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|CodTracker||I|| ||Se estiver 'S', em breve.
 |-
-|TimerProtCTEQui	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|CodTrafegus||I|| ||Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
 |-
-|TimerProtCTESab	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|CodTrizy||I|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
 |-
-|TimerProtCTESeg	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|DefineUnidadeEmbarqueTimerViagem||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de CTe.
 |-
-|TimerProtCTESex	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|eFreteDiasVenc||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de MDFe.
 |-
-|TimerProtCTETer	||	S	||		||	Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|eFreteDiasVencSaldo||S|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
 |-
-|UsaDtVencPedagioTimerCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
+|EMailRastreamentoTimerViagem||S|| ||CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
 |-
-|UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
+|EmailXMLTimerCaramuru||S|| ||Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
 |-
-|UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos P.P.T. Empresa e P.P.T. Fiscal.
+|EncMDFeAutoDataAntTimerViagem||B|| ||Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
 |-
-|UsaPedCadastradoCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
+|EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem||B|| ||Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
 |-
-|UsaRastrJabursat	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
+|EnvDataViagMotMaisTempoViag||B|| ||Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
 |-
-|UsaRastrSascar	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
+|EnviaMod94PortoSeg||B|| ||Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
 |-
-|UsaRastrRastSat	||	B	||		||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
+|EnviarDACTEeXMLAutoPetrobras||B|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
 |-
-|UsaRastrTotalRisk	||	B	||	N	||	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
+|GeraObsTodasMercadoriasDacteTimerViagem||B|| ||Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
 |-
-|VerOrigDestPedTimerCaramuru	||	B	||		||	Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
+|GerarCIOTAutoCTe||B|| ||Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
 |-
-|VerifFornPagtoCiot	||	B	||		||	Se 'S', o SiteSAT
+|ImpViagSemNFTimerCaramuru||B|| ||Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
 |-
-|WSATSDataUltTrajeto	||	D	||		||	Data do último trajeto realizado na ATSLog.
+|LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem||I|| ||Se estiver 'S' irá gerar o CIOT e não irá programar o pagamento.
 |-
-|WSATSLogSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
+|ListaCodEmpTimerViagem||S|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
 |-
-|WSATSLogUsuario	||	S	||		||	Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
+|ListaCodGerRiscoTimerViagens||S|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.
 |-
-|WSATSUltTrajeto	||	S	||		||	Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
+|ListaEmailTimerCaramuru||S|| ||Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
 |-
-|WSAtmArmNumAverbRetManif	||	B	||		||	Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
+|ListaEmailTimerProcDupl||S|| ||Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
 |-
-|WSAtmArmazenaNumAverbRet	||	B	||		||	Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
+|ListaFilialAverbAut||S|| ||Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
 |-
-|WSAtmAverbaApenasCTeNormal	||	S	||		||	Se estiver S vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
+|ListaFilialAverbAutGUEP||S|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
 |-
-|WSAtmAverbaAutCTE	||	S	||		||	Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
+|ListaFilialAverbAutMDFe||S|| ||Se estiver 'S' então não programar o saldo ao emitir contrato PAMCARD.
 |-
-|WSAtmAverbaAutMDFE	||	S	||		||	Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
+|ListaFilialAverbAutMDFeGUEP||S|| ||Se estiver 'S' então não programar o adiantamento ao emitir contrato PAMCARD.
 |-
-|WSAtmAverbaCarga	||	S	||		||	Se estiver "S", vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela AT&M
+|ListaFilialAverbAutMDFePortoSeg||S|| ||Se estiver 'S' então não programar o pedágio ao emitir contrato PAMCARD.
 |-
-|WSAtmAverbaMDFE	||	S	||		||	Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
+|ListaFilialAverbAutPortoSeguro||S|| ||Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
 |-
-|WSAtmCodigo	||	S	||		||	Código do Cliente no sistema da AT&M.
+|ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML||S|| ||Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
 |-
-|WSAtmHomologProd	||	I	||		||	Tipo de ambiente com a integração da AT&M, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
+|LogResumidoTimerViagem||B|| ||Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
 |-
-|WSAtmSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice da AT&M.
+|MostraMotVeicTituloTimerViagem||B|| ||Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
 |-
-|WSAtmUsuario	||	S	||		||	Usuário de Acesso ao webservice da AT&M.
+|NaoGeraCTeNFSeTabelaFreteTimerViagem||B|| ||O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
 |-
-|WSBuonnyHomologProd	||	S	||		||	Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
+|NaoGeraMDFeSemPesoB||B|| ||Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
 |-
-|WSBuonnySenha	||	S	||		||	Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
+|NaoProgramaPedCaramuru||B|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
 |-
-|WSBuonnyToken	||	S	||		||	Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
+|ObrigaSolMonitAutVeicFrota||S|| ||Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
 |-
-|WSCodGerRiscoBuonny	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
+|OpEnvioEmailTimerCaramuru||I|| ||Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
 |-
-|WSCodGerRiscoGUEP	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
+|PagBemDiasVenc||S|| ||Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
 |-
-|WSCodGerRiscoPortoSeguro	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
+|PagBemDiasVencPed||S|| ||Informar o Cod Cliente fornecido pela REPOM após o cadastro prévio para acesso.
 |-
-|WSCodGerRiscoTransSat	||	I	||		||	Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
+|PamcardDiasVenc||I|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
 |-
-|WSGDFSenha	||	S	||		||	Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
+|PastaXMLsAutoTimerViagem||S|| ||Login de acesso ao webservice do REPOM.
 |-
-|WSGDFUE	||	I	||		||	Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
+|PastaXMLsTimerViagem||S|| ||Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
 |-
-|WSJabursatSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
+|PropNaoTranspVeicPropTimerCaramuru||B|| ||Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
 |-
-|WSJabursatUsuario	||	S	||		||	Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
+|RemoverEmailSemAnexoTimerViagem||B|| ||Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
 |-
-|WSPagBemCadViagNumInt	||	B	||		||	Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
+|RepomDiasVenc||I|| ||Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
 |-
-|WSPagBemContratante	||	S	||		||	Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
+|SenhaSMS||S|| ||Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
 |-
-|WSPagBemDataToken	||	S	||		||	Data de validade do token fornecido pela PagBem.
+|SenhaWhatsApp||S|| ||Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
 |-
-|WSPagBemLogin	||	S	||		||	Login de acesso ao webservice da PagBem.
+|TaxaSeguroTimerCaramuru||F|| ||Se será permitido quitar o saldo no posto, Informe '0' Não poderá, '1' se poderá e '2' se é para enviar tag vazia
 |-
-|WSPagBemSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
+|TempoMaxSaldoOCTimerViagem||I|| ||Se 'S', caso a flag 'Desc. Seguro Saldo Mot.' estiver marcado com 'Sim', será descontada no valor do frete.
 |-
-|WSPagBemToken1	||	S	||		||	Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
+|TimerProtCTE||S|| ||Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
 |-
-|WSPagBemToken2	||	S	||		||	Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
+|TimerProtCTEDom||S|| ||Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato.
 |-
-|WSPagBemToken3	||	S	||		||	Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
+|TimerProtCTEQua||S|| ||Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
 |-
-|-WSPagbemGerarCiotCteAutorizado ||	S	||		||Se estiver "S" somente irá gerar CIOT se o CTe estiver autorizado.
+|TimerProtCTEQui||S|| ||Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
-|
-|WSPamcardClassificacaoValeAbast	||	B	||		||	Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
 |-
-|WSPamcardCodUECertifA1	||	I	||		||	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
+|TimerProtCTESab||S|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
 |-
-|WSPamcardCombAbast	||	I	||		||	O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
+|TimerProtCTESeg||S|| ||Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
 |-
-|WSPamcardEfetivacao	||	I	||		||	Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
+|TimerProtCTESex||S|| ||Código da Operadora de Cartão REPOM.
 |-
-|WSPamcardHomologProd	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
+|TimerProtCTETer||S|| ||Código da Operadora de Cartão Rodobank.
 |-
-|WSPamcardStatus	||	I	||		||	Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
+|TimerYaraEMailLog||S|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato Rodobank.
 |-
-|WSPamcardTrataQuebra	||	B	||		||	Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
+|TimerYaraSenha||S|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato Rodobank.
 |-
-|WSPortoAverbAutCTE	||	B	||		||	Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
+|TimerYaraURL||S|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato Rodobank.
 |-
-|WSRepomCodUECertifA1	||	I	||		||	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
+|TimerYaraUsuario||S|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Pagbem inserir separado por virgula para AD e SD ex. 10,15
 |-
-|WSRepomEmiteContratoCteFixo	||	B	||		||	Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
+|TokenMaxBotWhatsApp||S|| ||Quantidade de dias adicionais a serem somados ao pedágio na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
 |-
-|WSRepomEnviaImpostosContrato	||	B	||		||	Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato
+|TpMedPadraoTimerViagem||S|| ||Código da Operadora de Cartão PagBem.
 |-
-|WSRepomHomologProd	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
+|UrlSMS||S|| ||Código do fornecedor Pagbem para solicitação do pagamento das Viagens.
 |-
-|WSRepomHomologProdVPR	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
+|UrlWhatsApp||S|| ||Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
 |-
-|WSRepomProgramaSaldoEC	||	B	||		||	Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
+|UsaCalcPesoSaidaEmPesoCubadoTimerViagem||B|| ||Login de acesso ao webservice da PagBem.
 |-
-|WSRepomRecalculaPesoChegada	||	B	||		||	Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
+|UsaColetaEntregaXmlTabelaFreteTimerViagem||B|| ||Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
 |-
-|WSRepomSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
+|UsaDadosObsContTabelaFreteTimerViagem||B|| ||Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
 |-
-|WSRepomSenhaVPR	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
+|UsaDadosSegUENaObsTimerViagem||B|| ||Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
 |-
-|WSRepomUsuario	||	S	||		||	Login de acesso ao webservice do REPOM.
+|UsaDtVencPedagioTimerCaramuru||B|| ||Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
 |-
-|WSRepomUsuarioVPR	||	S	||		||	Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
+|UsaEspecieMercTabelaFreteTimerViagem||B|| ||Data de validade do token fornecido pela PagBem.
 |-
-|WSSascarHomologProd	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
+|UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru||B|| ||Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
 |-
-|WSSascarSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
+|UsaOrdemCarComTabelaFreteTimerViagem||B|| ||Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
 |-
-|WSSascarUsuario	||	S	||		||	Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
+|UsaPedCadastradoCaramuru||B|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato PagBem.
 |-
-|WSSemPararCnpj	||	S	||		||	CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
+|UsaPesoSaidaEmPesoEPesoCubadoTimerViagem||B|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato PagBem.
 |-
-|WSSemPararCodUEEmonitor	||	I	||		||	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
+|UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru||B|| ||Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato PagBem.
 |-
-|WSSemPararHomologProd	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
+|UsaQuantNotaAgruparXMLs||B|| ||Se estiver 'S' somente irá gerar CIOT se o CTe estiver autorizado.
 |-
-|WSSemPararLogin	||	S	||		||	Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
+|UsaRastrJabursat||B|| ||Se estiver 'S' irá utilizar os abastecimentos para abater na base de cálculo dos impostos (INSS,IRRF,SEST/SENAT)
 |-
-|WSSemPararSenha	||	S	||		||	Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
+|UsaRastrRastSat||B|| ||Código da Operadora de Cartão Target.
 |-
-|WSTrafegusCodPGRManual	||	B	||		||	Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
+|UsaRastrSascar||B|| ||Código do fornecedor Target para solicitação do pagamento das viagens
 |-
-|WSTrafegusEnviaCodRota	||	B	||		||	Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
+|UsaRastrTotalRisk||B|| ||Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Target.
 |-
-|WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc	||	S	||		||	Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
+|UsaTabelaFreteTimerViagem||B|| ||Se estiver S então não programar o saldo e adiantamento ao emitir contrato Target.
 |-
-|WSTrafegusSolMonAut	||	S	||		||	Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
+|UsaTimerYara||B|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
 |-
-|WSUsaEFrete	||	B	||		||	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
+|UsuarioSMS||S|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
 |-
-|WSUsaPagBem	||	B	||		||	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
+|UsuarioWhatsApp||S|| ||Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado em Viagens/Ordem de Carregamento/Pedidos enviados para a Trizy.
 |-
-|WSUsaPamcard	||	B	||		||	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
+|VerifCapacCargaCTePesoTimerViagem||B|| ||Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
 |-
-|WSUsaRepom	||	B	||		||	Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
+|VerifCapacCargaCTeTimerViagem||B|| ||Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
 |-
-|WSValidaGerRiscoBuonny	||	B	||		||	Se estiver "S" vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
+|VerifFornPagtoCiot||B|| ||Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
 |-
-|WSValidaGerRiscoGUEP	||	S	||		||	Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
+|VerOrigDestPedTimerCaramuru||B|| ||Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
 |-
-|WSValidaGerRiscoRastSat 	||	B	||		||	Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
+|WSAtmArmazenaNumAverbRet||B|| ||Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
 |-
-|WSValidaGerRiscoTotalRisk	||	S	||		||	Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
+|WSAtmArmNumAverbRetManif||B|| ||Código da Gerenciadora de Risco da GR Log.
 |-
-|WSValidaGerRiscoTrafegus	||	S	||		||	Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
+|WSAtmAverbaApenasCTeNormal||S|| ||Se estiver com S, vai utilizar a GR Log.
 |-
-|WSValidaGerRiscoTransSat	||	S	||		||	Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
+|WSAtmAverbaApenasCTeNormalMultimodal||S|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Rodobens.
 |-
-|WSeFreteBloqRedeConvETC	||	B	||		||	Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
+|WSAtmAverbaAutCTE||S|| ||Se estiver com S, vai utilizar a Rodobens.
 |-
-|WSeFreteCodUECertifA1	||	I	||		||	Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
+|WSAtmAverbaAutMDFE||S|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Siga.
 |-
-|WSeFreteHomologProd	||	I	||		||	Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
+|WSAtmAverbaCarga||S|| ||Se estiver com S, vai utilizar a Siga.
 |-
-|eFreteDiasVenc	||	I	||		||	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
+|WSAtmAverbaMDFE||S|| ||Código da Gerenciadora de Risco da M3risk.
 |-
-|eFreteDiasVencSaldo	||	S	||		||	Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.
+|WSAtmAverbaOC||S|| ||Se estiver com S, vai utilizar a M3risk.
 |-
-|}
+|WSAtmCodigo||S|| ||Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar M3Risk/ABM via webservice já vai tentar enviar.
-==6.SatApp==
-{| class="wikitable"
 |-
-! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
+|WSAtmHomologProd||I|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
 |-
-|AgendaContatoTipo||S||C ||Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).
+|WSAtmSenha||S|| ||Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
+|-
+|WSAtmUsuario||S|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
+|-
+|WSATSDataUltTrajeto||D|| ||Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
+|-
+|WSATSLogCodGerRisco||I|| ||Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
+|-
+|WSATSLogConnectTimedOut||I|| ||SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
+|-
+|WSATSLogInsereTrajeto||B|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Tracker.
+|-
+|WSATSLogSenha||S|| ||Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
+|-
+|WSATSLogSolMonAutCTE||B|| ||Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
+|-
+|WSATSLogTipoCarroceria||B|| ||Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
+|-
+|WSATSLogUsuario||S|| ||Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
+|-
+|WSATSUltTrajeto||S|| ||Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
+|-
+|WSBuonnyHomologProd||S|| ||Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
+|-
+|WSBuonnySenha||S|| ||Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
+|-
+|WSBuonnyToken||S|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de CTe.
+|-
+|WSCodGerRiscoBuonny||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de MDFe.
+|-
+|WSCodGerRiscoGUEP||I|| ||Código da Operadora de cartão Extratta.
+|-
+|WSCodGerRiscoPortoSeguro||I|| ||Código da Operadora de cartão CiotPag.
+|-
+|WSCodGerRiscoTransSat||I|| ||Código da EPTASGA
+|-
+|WSeFreteAgrupViagDiaVeic||B|| ||Se 'S', o SiteSAT irá enviar automaticamente o DACTe e o XML ao webservice da Petrobras após autorização/cancelamento do CTe.
+|-
+|WSeFreteBloqRedeConvETC||B|| ||Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
+|-
+|WSeFreteCodUECertifA1||I|| ||URL de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
+|-
+|WSeFreteGeraApenasCiot||B|| ||Token de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
+|-
+|WSeFreteHomologProd||I|| ||No. de Contrato do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
+|-
+|WSGDFSenha||S|| ||Operador do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
+|-
+|WSGDFUE||I|| ||Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da Multisoftware.
+|-
+|WSGetQueryToken||S|| ||URL de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
+|-
+|WSJabursatSenha||S|| ||URL de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
+|-
+|WSJabursatUsuario||S|| ||Token de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
+|-
+|WSM3riskSolMonAutCTE||S|| ||Token de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
+|-
+|WSMultisoftwareTokenCTe||S|| ||Definir se vai rodar ou não o timerYara.
+|-
+|WSMultisoftwareTokenMDFe||S|| ||URL de acesso ao webservice via TimerYara.
+|-
+|WSMultisoftwareURLCTe||S|| ||Login de acesso ao webservice via TimerYara.
+|-
+|WSMultisoftwareURLMDFe||S|| ||Senha de Acesso ao webservice via TimerYara.
+|-
+|WSPagBemCadViagNumInt||B|| ||EMail(s) que vai(ão) receber o log de saída do TimerYara, separados por vírgula.
+|-
+|WSPagBemContratante||S|| ||Se 'S', o SiteSAT permitirá que o Timer Caramuru cadastre viagens onde o veículo seja do tipo 'Próprio' e não seja encontrado proprietário com as informações da seção 'TRANSPORTADOR'. O proprietário da viagem será o informado no veículo.
+|-
+|WSPagBemDataToken||S|| ||Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
+|-
+|WSPagbemGerarCiotCteAutorizado||B|| ||Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
+|-
+|WSPagBemLogin||S|| ||Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
+|-
+|WSPagbemNaoProgramaAdt||B|| ||E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
+|-
+|WSPagbemNaoProgramaPed||B|| ||Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
+|-
+|WSPagbemNaoProgramaSaldo||B|| ||Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
+|-
+|WSPagBemRecalcImpAbast||B|| ||Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
+|-
+|WSPagBemSenha||S|| ||Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
+|-
+|WSPagBemToken1||S|| ||Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
+|-
+|WSPagBemToken2||S|| ||Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
+|-
+|WSPagBemToken3||S|| ||Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
+|-
+|WSPamcardClassificacaoValeAbast||B|| ||Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos PPT Empresa e PPT Fiscal.
+|-
+|WSPamcardCodUECertifA1||I|| ||Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
+|-
+|WSPamcardCombAbast||I|| ||Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
+|-
+|WSPamcardEfetivacao||I|| ||Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
+|-
+|WSPamcardHomologProd||I|| ||Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs deste padrão.
+|-
+|WSPamcardNaoProgramaAdto||B|| ||Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail de acordo com o valor informado na tag 'modFrete', onde '0' para agrupar as notas pelo CNPJ do emitente e placa do veículo e '1' para agrupar pelo CNPJ do destinatário e placa do veículo.
+|-
+|WSPamcardNaoProgramaPed||B|| ||Define de qual tabela o timer irá vincular o campo 'Unidade de Embarque' na viagem: 1-Veículo, 2-Ordem Car., 3-Pedido.
+|-
+|WSPamcardNaoProgramaSaldo||B|| ||Se 'S', o Timer Viagem encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
+|-
+|WSPamcardStatus||I|| ||Se 'S', o Timer Viagem somente encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado se for de data anterior ao do MDFe atual, de forma a evitar encerramento do mesmo dia.
+|-
+|WSPamcardTrataQuebra||B|| ||Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
+|-
+|WSPortoAverbAutCTE||B|| ||Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
+|-
+|WSRepomAgrupViagDiaVeic||B|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
+|-
+|WSRepomCodCliente||I|| ||Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
+|-
+|WSRepomCodUECertifA1||I|| ||Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
+|-
+|WSRepomDescValorFrete||B|| ||Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
+|-
+|WSRepomEmiteContratoCteFixo||B|| ||Diretório onde o Timer Viagem fará as leituras dos XMLs.
+|-
+|WSRepomEnviaImpostosContrato||B|| ||Diretório onde serão salvos os XMLs dos CTes autorizados pelo Timer Viagem.
+|-
+|WSRepomHomologProd||I|| ||Tempo limite em minutos a ser considerado para a emissão de novos conhecimentos dentro de um mesmo saldo de ordem de carregamento no TimerViagem.
+|-
+|WSRepomHomologProdVPR||I|| ||Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando apenas Tabela de Frete, ignorando o uso de Ordem de Carregamento e Pedido.
+|-
+|WSRepomProgramaSaldoEC||B|| ||Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, caso não encontre, utilizará a Tabela de Frete.
+|-
+|WSRepomQuitacaoLib||I|| ||Se 'S', o Timer Viagem utilizará a descrição da Espécie da Mercadoria da Tabela de Frete para preencher o campo tpMed do XML do CTe.
+|-
+|WSRepomRecalculaPesoChegada||B|| ||Se 'S', o Timer Viagem utilizará a Coleta e a Entrega localizadas nas tags emit e dest do XML, caso não encontre na Tabela de Frete.
+|-
+|WSRepomSenha||S|| ||Se 'S', seta o Peso Saída no Peso Cubado e os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' do Timer Viagem.
+|-
+|WSRepomSenhaVPR||S|| ||Se 'S', seta o Peso Saída no Peso e no Peso Cubado do ConhecimentoNota do Timer Viagem.
+|-
+|WSRepomUsuario||S|| ||Se 'S', o timer irá usar a quantidade de cada XML agrupado via 'AgruparXMLsVeicDestTimerViagem' ou 'AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem'.
+|-
+|WSRepomUsuarioVPR||S|| ||Se 'S', o Timer Viagem vai usar série NFSE se origem = destino na Tabela de Frete, e não vai gerar CTe/MDFe.
+|-
+|WSRodobankNaoProgramaAdt||B|| ||Se 'S', o Timer Viagem utilizará os campos Nome da Seguradora, CNPJ da Seguradora e Número da Apólice do cadastro da UE na Obs.5 da tela de Viagem e na Obs da tela de Manifesto.
+|-
+|WSRodobankNaoProgramaPed||B|| ||Se 'S', o Timer Viagem, se não tiver PPT Empresa, utilizará os campos de 'obsCont' para gravar campos do Conhecimento (FreteEmpresa/ValorFreteFiscal/BaseICMS = BASE CALCULO, FreteMotorista = LIQ FRETE, PorcICMS = ALIQ FRETE, ValorICMS = IMPOSTO FRETE).
+|-
+|WSRodobankNaoProgramaSaldo||B|| ||Valor que será gravado na tag 'tpMed' do Timer Viagem. Se não for informado, será definido como 'PESO BRUTO'
+|-
+|WSSascarHomologProd||I|| ||Se 'S', se a soma da quantidade das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
+|-
+|WSSascarSenha||S|| ||Se 'S', se a soma do PESO das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
+|-
+|WSSascarUsuario||S|| ||Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDFe se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
+|-
+|WSSemPararCnpj||S|| ||Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
+|-
+|WSSemPararCodUEEmonitor||I|| ||Campo Padrão para importacao do campo quantidade da nota fiscal/viagem ao importar viagens pelo Timer. Informe: B(tag pesoB), L(tag pesoL), V(tag qVol), ou C(tag qCom).
+|-
+|WSSemPararHomologProd||I|| ||Se 'S', o Timer Viagem irá adicionar a obs do DACTe com dados de todas as mercadoria da NFe.
+|-
+|WSSemPararLogin||S|| ||Se informado, o Timer Viagem irá enviar um email padronizado de rastreamento.
+|-
+|WSSemPararSenha||S|| ||Código do Tipo de Ocorrência para Averbação. Ao tentar averbar será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
+|-
+|WSTargetNaoProgramaPagto||B|| ||Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento. Ao tentar solicitar monitoramento será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
+|-
+|WSTinsGerDocContrato||S|| ||Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento2. Ao tentar solicitar monitoramento M3Risk/ABM será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
+|-
+|WSTinsGerDocOperador||S|| ||Código do Tipo de Ocorrência para Remover Email. Para validar remoção do email.
+|-
+|WSTinsGerDocToken||S|| ||Código do Tipo de Ocorrência para Salvar na Pasta de XMLs. Para validar salvamento do arquivo na pasta de XMLs.
+|-
+|WSTinsGerDocURL||S|| ||Intervalo de horas para consultar ocorrências para reenvio das integrações do timer.
+|-
+|WSTrafegusCodPGRManual||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
+|-
+|WSTrafegusEnviaCodRota||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc||S|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSTrafegusSolMonAut||S|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSUsaEFrete||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSUsaMultisoftware||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSUsaPagBem||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSUsaPamcard||B|| ||Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
+|-
+|WSUsaRepom||B|| ||Link de acesso para envio de SMS (Padrão sendo da Facilita Móvel).
+|-
+|WSUsaTarget||B|| ||Usuário para envio de SMS.
+|-
+|WSUsaTinsGerDoc||B|| ||Senha para envio de SMS.
+|-
+|WSValidaGerRiscoBuonny||B|| ||Link de acesso para envio de WhatsApp (Padrão sendo da Clube Door).
+|-
+|WSValidaGerRiscoGrLog||S|| ||Usuário para envio de WhatsApp.
+|-
+|WSValidaGerRiscoGUEP||S|| ||Senha para envio de WhatsApp.
+|-
+|WSValidaGerRiscoM3risk||S|| ||Token para envio de WhatsApp via MaxBot.
+|-
+|WSValidaGerRiscoRastSat||S|| ||Token para liberar acesso de execução de consultas SQL via EMonitorPY nos schemas de BDs do Sistema.
+|-
+|WSValidaGerRiscoRodobens||S|| ||Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (1).
+|-
+|WSValidaGerRiscoSiga||S|| ||Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (2).
+|-
+|WSValidaGerRiscoTotalRisk||S|| ||Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (3).
+|-
+|WSValidaGerRiscoTrafegus||S|| ||Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (4).
+|-
+|WSValidaGerRiscoTransSat||S|| ||Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (5).
 |-
 |}
+==7.SatApp==
-==7.Módulos==
 {| class="wikitable"
@@ Linha 1 126: / Linha 1 644: @@
 ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 |-
-|MostrarCTeDetalharModForn|| B || || TIPO_BOOLEANO, "N", "MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens.
+|AgendaContatoTipo|| S || || Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O).
-|-
-|MostrarCTeDetalharNumDiasModForn|| B || ||  TIPO_INTEIRO, "90", "MÓD.FORN.: Se 'S', filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn.
 |-
 |}

Parâmetros Empresa

Edição atual tal como 17h44min de 30 de maio de 2022

Tabela de conteúdo

[editar] 1.Parâmetros Normais

[editar] 2.CT-e/MDF-e/NF-e

[editar] 3.Módulos

[editar] 4.Papeleta

[editar] 5.Especiais

[editar] 6.Integrações(web services)

[editar] 7.SatApp

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Ações

Pesquisar

Navegação

Tabelas

Cadastros

Viagens

Financeiro

Consultas

Painéis/ Painéis

Relatórios / Financeiros

Relatórios / Viagens

Relatórios / Veículos

Dashboards

Relatórios / Pneus

Relatórios / Motoristas

Relatórios / Proprietário

Relatórios / Clientes

Relatórios / Fornecedores

Relatórios / Estoque

Relatórios / Despesas

Relatórios / Receitas

Relatórios / Contador

Relatórios / Controladoria

Relatórios / Lucratividade

Relatórios / Curva ABC

Relatórios / Auditoria

Relatórios / Gráficos

Como fazer ??

Exp./Imp.

Configurações

Integrações

Utilizando Modulo Fornecedores / Postos

Utilizando Modulo Cliente

Suporte

Ferramentas