Parâmetros Empresa
De InterSite Informática SITESAT
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Edição de 21h25min de 21 de outubro de 2021
Tabela de conteúdo |
1.Parâmetros Normais
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AcertoDataMotDespesa | B | N | Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista |
AcertoFatPagViag | B | S | Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) |
AcessoFornLiberadoNao | B | N | Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N' |
AlteraPermiteFaturarCTRCbase | B | N | Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto. |
AnexarDocViagemProp | B | N | Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário. |
ArqFichaMot | S | 90 | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos |
AtuCidOriDestViag | B | N | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem |
AtuViagBaseICMS | B | N | Recalcula a Base de ICMS na Viagem. |
AtuViagFreteEmp | B | N | Recalcula o Frete Empresa na Viagem. |
AtuViagFreteMot | B | S | Recalcula o Frete Motorista na Viagem. |
AtuViagImpPropFisica | B | N | Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem. |
AtuViagPremioSeguro | B | S | Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem |
AtuViagValorFrete | B | N | Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado. |
AutotracControlocCodCidadeDiv | I | 0 | Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos. |
AvisoKMMenorContaPageOS | B | N | Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS. |
AvisoMotExame | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte. |
BaseISSParaCalculoImpostoS | B | N | Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa. |
BloqAutViagPropTacSemCiot | B | N | Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC) |
BloqCamposPedViagem | B | N | Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem. |
BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto | B | S | Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto. |
BloqOCManifAtivoVeic | B | N | Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo. |
BloqPrecoItemForn | B | N | Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores. |
BloqSeGeradoAcerto | B | N | Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período |
BloqueiaImpCFCanceInut | B | N | Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado. |
BloqueiaImpCFCancInut | B | S | Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado. |
BuscaTabelaFreteCliPrinc | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'. |
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | N | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino. |
CaclVlFreteMotPorFreteAgregado | B | N | Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo. |
CalcAdiantMotVeicPropProd | B | S | Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod. |
CalcMcubicoImportadoDoVeic | B | N | Se estiver S irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car. |
CalcPPTmotCheckListPedido | B | N | Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo. |
CalcPPTmotImportadoDoPedido | B | N | Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car. |
CalcPPTPesoSaidaFreteFisca | B | N | Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal. |
CalcValorQuebraNegativa | B | N | Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo. |
CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg | B | N | Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'. |
CartaFreteDuplicada | B | N | Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2. |
CasasDecimaisValoresItemD | B | N | Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível. |
CCEmpFuncCred | B | N | Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito. |
CCEmpFuncDeb | B | N | Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func. |
CheckDataPostCPFatCPFatCR | B | S | Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar. |
ChequeFluxoCaixa | B | N | Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa. |
CodCFOPFPVModForn | I | 0 | Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor. |
CodCliPadraoFrac | I | 0 | Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada. |
CodExameTreinamentoCNH | I | 0 | Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H. |
CodItemARLA | S | 3 | Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo. |
CodItemDespPostoAdm | I | 0 | Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor. |
CodItemDespPostoCor | I | 0 | Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor. |
CodItemPagarAdto | I | 105 | Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa). |
CodItemPagarCTRC | I | 104 | Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa). |
CodItemRecDebFunc | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos. |
CodItemRecPadrao | I | 0 | Código do item receita padrão na geração de faturas. |
CodItemRecSaldoAntecFor | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos. |
CodNegocioComercio | I | 3 | Código do Negócio de Comércio. |
CodNegocioFrete | I | 2 | Código do Negócio de Frete/Agenciamento. |
CodNegocioFrota | I | 1 | Código do Negócio de Frota. |
CodRotaManifDef | I | 0 | Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte). |
CodSGReceitaFrete | I | 2 | Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento. |
CodSGReceitaFrota | I | 1 | Código do Supergrupo de Receita de Frota. |
CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe | I | 0 | Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe. |
CodTipoOcoEntregaCTeNFe | I | 0 | Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe. |
CodTipoOcorrenciaAltVlViag | I | 0 | Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago. |
CodTrizy | I | 0 | Código da Gerenciadora de Risco da Trizy. |
CodUsDesLiberaCadVeic | S | Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo. | |
ComissaoMotFuncionario | B | N | Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário. |
ComissaoMotFuncionarioDashFrota | B | N | Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro. |
CompEntregaMercadoria | B | N | Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem. |
ConsideraMargMinPedUeViag | B | N | Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem. |
ConsidPPTPropVeic | B | N | Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo. |
ContaPermiteDeposito | B | N | Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada. |
ControlaCartaFrete | B | N | Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R. |
ControlaImpCF | B | N | Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete. |
ControlaImpCFCiot | B | N | Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT. |
ControlaOrdemCarregamento | B | N | Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não. |
CopiaComissaoVeicNaViagem | B | N | Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem. |
CopiaFreteEmpNoFreteMot | B | N | Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem. |
CPSomarValorIPI | B | N | Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar. |
DataDigEditavelCP | B | S | Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar. |
DataGeraDebitoFuncCP | B | N | Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar. |
DataPrevGerarChequeNum | B | S | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar. |
DataVencCadVeicDias | S | 30 | Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro |
DefineDataFil | I | 0 | Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana |
DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat | B | S | Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento |
DescQuebraFatPesoSaida | B | N | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída. |
DiasAcrescSolicPagtoViag | I | 0 | Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor. |
DiasAuditGrupoDesp | I | 0 | Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias). |
DiasBloqMot | I | 60 | Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos. |
DiasBloqVeic | I | 60 | Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos. |
DiasDataVencCPAcertoMot | I | 30 | Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot' |
DiasPagViagem | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias). |
DiasPagViagemAdiant | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias). |
DiasPagViagemSaldo | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias). |
DiasProxSenha | I | 90 | Número de dias para a próxima alteração de senha |
DiasTrocaSenhaUS | I | 0 | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias). |
EmailSolicSiteSATForn | S | E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor. | |
ExigeCodTipoPagto | B | N | Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas. |
ExigeContaContabilItem | B | N | Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas. |
ExigeLGPDMotValido | B | N | Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens. |
ExigeNumeroCTRC | B | N | Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento. |
ExigeOrdCarregViag | B | N | Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem. |
ExigePedidoOrdCarreg | B | N | Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento. |
ExigeSenhaAltCliente | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente. |
ExigeSenhaAltCP | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar. |
ExigeSenhaAltMotorista | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista. |
ExigeSenhaAltProprietario | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário. |
ExigeSenhaAltVeiculo | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo. |
ExigeSenhaAltViagem | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem. |
ExigeUnidEmbarqueCP | B | N | Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra. |
ExigeValorMercadoria | B | N | Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem. |
ExpDominioCFNogueiraCont | B | N | Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío. |
FiltrarCTeComOutrosFiltros | B | N | Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem. |
FiltrarFilialPagtoFornSitesat | B | N | Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
FiltrarNumConhecBaseSitesat | B | N | Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente). |
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat | B | N | Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
FiltrarTipoFretePVeicRent | B | N | Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos. |
GeraCPAcertoMot | B | N | Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista. |
GeraNumOrdemCarAut | B | N | Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento. |
GerarNumCartaFreteAut | B | N | Gerar número sequencial da Carta Frete. |
HorasLimiteGerarManutPrev | S | 100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada). | |
ImpCFCteTipo6 | B | S | Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores. |
ImpContaMotCartaFrete | B | N | Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa. |
ImpContaPropCartaFrete | B | N | Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa. |
ImpCPSemValoresICMS | B | N | Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N |
ImpDacteCCeSemAutorizar | B | N | Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado. |
ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest | B | N | Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino. |
ImpObsFiscalCliente | B | N | Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6). |
ImpOrdCarQtdMercPesoCub | B | N | Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car. |
ImportaSerieOutraUF | B | N | Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem. |
ImpPedEmbFreteMotRecFrete | B | N | Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete. |
ImpReciboBaixa | B | S | Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber. |
ImpReciboParcCP | B | S | Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa. |
ImpReciboParcCR | B | S | Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa. |
ImpSegDDRCliPed | B | N | Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR |
ImpSegDDRCliViag | B | S | Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes. |
ImpSegDDRCliViag | B | S | Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes. |
InsCPDataAtual | B | N | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. |
KMAtualVeicCP | B | N | Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual. |
LancContNomeUsuario | S | Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis. | |
LayoutRelAcertoProp | I | 1 | Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário. |
LimCaracteresApoliceAutCTe | B | N | Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte. |
LimiteClientePrincipal | B | N | Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente |
LimiteClienteViagens | B | N | Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente |
LimiteMaxDifPesoChegSai | I | 500 | Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT |
LimiteMaxViagensFatPagViagem | I | 0 | Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite. |
ListaCodCargosObrigCamposFuncMot | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros. | |
ListaCodClientesFretePedagio | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete. | |
ListaCodEmpresasLibModForn | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor. | |
ListaCodEmpresasPainelCteDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal. | |
ListaCodEmpresasPainelMdfeDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal. | |
ListaCodEmpresasPainelNfeDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal. | |
ListaCodEmpresasPainelNfeDist | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal. | |
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista. | |
ListaCodTipoDocSPVSitesat | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor. | |
ListaGrupoEpi | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs. | |
ListaGrupoEPI | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutencao dos EPIs. | |
ListaGrupoManut | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos. | |
ListaGrupoPneu | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus. | |
ListaTipoCTeAcertoMot | S | Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista. | |
ListaTipoEnvioXML | S | Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados | |
ListClientesMercSegurada | S | Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra | |
ListValidaBancoExpJB | S | Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB | |
ListValidaContaExpJB | S | Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB | |
MarcEspCredDebCP | B | N | Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar. |
MinutaTransporte | B | N | Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem |
MostraAltDataVencFornFatura | S | N | Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura |
MostraBancFornSolCompra | B | S | Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras. |
MostraCamposPropRelOrdemCar | B | S | Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via |
MostraCfDupPagar | B | N | Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar |
MostraCPsFornPrinc | B | N | Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal |
MostraDataVencCPAcertoMot | B | N | Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot' |
MostraFreteEmpAcertoMot | B | N | Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista. |
MostraProdutiv | S | N | Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista |
MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot | B | N | Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista. |
NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT | B | N | Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000. |
NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero | B | N | Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero. |
NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | S | Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto |
NaoMostraCubagemDACTE | B | N | Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol. |
NaoMostraDespNViagAcerto | B | N | Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar. |
NaoMostraPesoDACTE | B | N | Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo. |
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado |
NaoPermALTCPOSSecertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado. |
NaoPermFornPagPedagio | B | N | Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio |
NaoPermFornReSolicPagto | B | N | Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem |
NaoPermImpOrdComp | B | N | Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada. |
NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | N | Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado |
NaoPermiteFaturarCancInutEnt | B | N | Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado. |
NaoPermiteSaldoMotNegat | B | N | Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo. |
NaoPermViagSemLicVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas. |
NotaCombGeraCCEmpFunc | S | N | Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.' |
NotaCombGeraDebito | B | N | Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'. |
NotificaClienteSemEmail | B | N | Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado |
ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST | B | N | Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe' |
ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe. |
OcultaQuebraRelEspFatura | B | N | Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura |
OpcoesSolicPagtoForn | S | Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula | |
OrdemCarCimento | B | N | Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento |
OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic | B | N | Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car |
PastaDocSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT | |
PastaDocViagensSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT | |
PastaFotosSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT | |
PedidoPadraoMDFe | I | 0 | Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros). |
PegarPrecoTabelaFrete | B | S | Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete |
PercMaxDescParcRec | F | 0 | Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber |
PermAgruparCPNaoComb | B | N | Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros |
PermGerarCredCPNFFatAFat | B | N | Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar" |
PermitePagarViagPropria | B | S | Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC |
PermLibTitulosPagViagem | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar |
PermLibTitulosRecViagem | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber. |
pesoQuantMerc | B | N | Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota. |
PlacaVeiculoUsaMascara | B | S | Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos |
PreenchePorcICMSItemDesp | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML. |
SaldoAntecCliPrinc | B | N | Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal. |
SalvarFiltrosUS | B | S | Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'. |
SeguroBaseadoNoPesoDeChegada | I | 0 | Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro) |
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem | B | N | Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. |
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem | B | N | Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. |
SomaVlMercConhecNota | B | S | Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem |
TabelaICMSOrigDest | B | N | Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino |
TipoDocAudCP | I | 6 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar. |
TipoDocAudFat | I | 4 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber. |
TipoDocAudFatCP | I | 5 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar. |
TipoDocAudParcCP | I | 1 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar. |
TipoDocAudParcCR | I | 2 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber. |
TipoDocAudTrans | I | 3 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações. |
TipoDocAudViag | I | 7 | Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens. |
TipoDocPagConhecimento | S | Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens. | |
TipoSolicPagtoForn | I | 0 | Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas |
UrlDocSitesat | S | /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT | |
UrlDocViagensSitesat | S | /SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT | |
UrlFotosSitesat | S | /SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT | |
UsaChequesRecebidos | B | N | Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber |
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic | B | N | Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo |
UsaCustoUltCompraOS | B | N | Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS. |
UsaDataHoraViagCP | B | N | Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral). |
UsaFatContabil | B | N | Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade |
UsaFatPagViag | B | S | Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário |
UsaFiltroDataHoraAcertoMot | B | N | Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora. |
UsaFotoMotEspelhoOrdemCar | B | N | Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento |
UsaLogoOC | B | S | Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida |
UsaVinculoSaldoAntecCl | B | N | Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber |
ValidaCalcBaseICMScomVlInfo | B | N | Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS |
ValidaCFOPViagem | B | N | Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem |
ValidaCFOPViagemFilDifOrig | S | N | Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente. |
ValidaEmailsCliente | B | S | Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente. |
ValidaEnvPesoChegadaPagViagem | B | N | Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada |
ValidaFreteEmpObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
ValidaFreteFiscObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
ValidaKmOSpainelPortaria | B | S | Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria |
ValidaKmPreventivaNaOS | B | N | Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo |
ValidaPISNITMot | S | N | Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI |
ValidaPISNITProp | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários |
ValidaPPTEmpObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
ValidaPPTFiscObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
ValidaPPTmotVeicDifProp | B | N | Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio |
ValidaPropDifTAC | B | N | Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC |
ValidaQuantEixosVeiculo | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio |
ValidaSublimiteMerc | B | N | Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial |
ValidaTelefoneCliente | B | S | Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente. |
ValidaUndEmbarqueDifPedido | B | N | Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido. |
ValidaVlMaxMerc | B | N | Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem |
ValorAdtoMaxFrota | F | 0 | Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota |
ValorMaxDescParcRec | F | 0 | Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber |
VerifAdtoMaxPedido | B | N | Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
VerifCNPJCPFDuplForSempre | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre | B | N | Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF |
VerifCNPJCPFIECliente | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCNPJCPFIEFilial | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCNPJCPFIEProprietario | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE |
VerifCnpjPropVeicFilial | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro |
VerifCodIBGECidade | B | N | Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior) |
VerifDadosChaveNFeContPag | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar |
VerifDocVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer |
VerifExameLicenca | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa |
VerifFornDoPropVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem |
VerifGerRiscoVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer |
VerificaEstoqueMin | B | N | Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido. |
VerificaRenavamDuplicado | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos |
VerifLicencaVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem |
VerifLicencaVeicDias | I | 20 | Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic') |
VerifLicVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer |
VerifMotDataFimVal | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado |
VerifMotExame | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista |
VerifMotExameDias | I | 20 | Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame' |
VerifNomeCliImpNFE | B | S | Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE. |
VerifNotaFiscalDuplViagem | B | N | Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens |
VerifPorcICMSPedido | B | N | Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
VerifQtdDiasAntesVencerDoc | I | 0 | Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo |
VerifQtdDiasExamLic | I | 0 | Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo |
VerifQuantMercPesoSaida | B | S | Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML. |
VerifQuantPedido | B | N | Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens. |
VerifRNTRCDuplProp | B | S | Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados |
VerifSegVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer. |
VerifUsuarioPainelAuditoria | B | N | Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria. |
VerifUsuarioUnidEmb | B | S | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque |
VerifValidadeCNHViagBloqMot | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado |
VerifValidCNDFilial | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido. |
VerifVeicLicenca | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas |
VerifVeicMot | B | N | Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S') |
VerifVeicPlaca | B | N | Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S'). |
VerifVeicPlacaMerc | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo. |
VerifVeicUEViagem | B | N | Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso. |
VerifVeiculoCliente | B | N | Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente |
ViagBaseICMSDireta | B | S | Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default |
ViagensLocalEmailSitesat | B | N | Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões. |
VlMaxValorMercadoria | B | N | Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem. |
WSTrizySleepTime | B | N | Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo |
ZerarMargemFreteFrota | B | N | Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios. |
ZerarPisCofins | B | N | Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS. |
2.CT-e/MDF-e/NF-e
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AtualizaDataViagemAutCTe | B | Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT. | |
AtualizaDataViagemAutCTe | B | Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe. | |
AutorizaCteImpDactecomCiot | B | Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual. | |
AutorizaMDFeSinc | B | Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual. | |
AutorizaPropAcessoXml | B | Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite. | |
AvisoMDFeNaoEncIS | B | Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite. | |
BloqCtesForaSeq | I | Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado. | |
BloqPPTFreteMotCTeAut | B | Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino. | |
BuscaCavaloComCarreta | B | Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe. | |
CalcEstadiaApenasHora | B | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração. | |
CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo | B | Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem. | |
CasasDecimaisFreteViagem | I | Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica. | |
CasasDecimaisPesoViagem | I | Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo). | |
CasasDecimaisPPTsPedido | I | Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'. | |
CasasDecimaisPPTsViagem | I | Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente. | |
ConsideraArrendatarioPropCTE | B | Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado. | |
ConsidVeicTercPropDifPar | B | Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado. | |
CooperativaPropVeic | B | Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado. | |
CTeDacteAutorizado | B | Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada. | |
CTeDacteIcmsSubstTrib | B | Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado. | |
CTeDacteMostraPedagio | B | Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar). | |
CTeDacteSemMDFe | B | N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia. | |
CTeFreteFiscal | B | Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro. | |
CTeMostraICMSNaoEmbFrete | B | Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens. | |
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete | B | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens. | |
CTeStatusServNumTent | I | Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens. | |
CTeStatusServSleepTime | I | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido. | |
CTeTotalPedagioSeguro | B | Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML. | |
DiasVerifMDFeNaoEnc | I | Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE. | |
DivCalcPesoCubado | I | Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte. | |
EmailAutContador | S | Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado. | |
EmailAutCTeDestinat | B | Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
EmailAutCTeProprietario | B | Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
EmailAutCTeRemet | B | Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado. | |
EmailAutNFeCliente | B | Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib. | |
EmailFaturaAutoCTe | B | Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor. | |
EmailPaineisClienteNaoHab | B | CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço. | |
EnvEmailAutCTeUnidEmb | B | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço. | |
FaturaAutoCTe | B | Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp. | |
ImpTomaRemXmlCte | B | Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon. | |
InvQuantPeso | S | Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado. | |
ListaTipoANTTgeraManif | S | Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'. | |
MDFeDamdfeAutorizado | B | Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem. | |
MostraInfoStatusMDFe | B | Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe. | |
MostraUsuInsDacte | B | Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário. | |
MostraVlAberbDacte | S | Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado. | |
NaoConsistirImpNfeDist | B | Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas. | |
NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas | B | Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal. | |
NaoGeraManifCTeNaoAverbado | B | Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio. | |
NaoPermProgViagMDFe | B | Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido. | |
NaoUsaClienteDestRem | B | Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado. | |
NaoVerificaFilUE | B | Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox) | |
NFeCalculoAutoICMSDeson | B | Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml | |
ObrigaPedViagTerceiro | B | Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma. | |
ObrigaViagemFreteFiscal | B | Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado. | |
ObrigaViagemFreteMotAutCTe | B | Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente. | |
PermiteFaturarCTe | B | Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'. | |
PorcAproxTribCte | F | Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem. | |
PPTFiscalCalcAutoPPTEmp | B | Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos." | |
PPTFiscalNaoRepPPTEmp | B | Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens. | |
PrazoMaxSolPagViagem | I | Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem. | |
PrefixoArqXMLCTeEmail | I | Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'. | |
ProgPagFornAdtoAutoCTe | B | Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido. | |
RepetirPesoSaiCheg | B | Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial. | |
SerieDespesaDivUE | S | Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque. | |
TipoFaturaAutoCTe | S | Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista | |
UsaCalcPesoCubadoCTe | B | Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe | |
UsaCTRCCartaFrete | B | Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC). | |
UsaEmbarcadorOrdemCar | B | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização. | |
UsaManifesto | S | Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino. | |
UsaTipoModal | B | Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga. | |
ValidaFonesCTE | B | Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto. | |
ValidaVeicMDFECTE | B | Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto. | |
VerifPercUFOrigDestMDFe | B | Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe. | |
VerifSerieCTeFilial | B | Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto. | |
VerifSerieCTeUE | B | Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior. | |
VerifUFOrigDestMDFe | B | Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe. |
3.Módulos
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AnexarDocViagemProp | B | MÓD.FORN.: Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas. | |
CodCFOPFPVModForn | I | MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio. | |
CodItemDespPostoAdm | I | MÓD.FORN.: Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio. | |
CodItemDespPostoCor | I | MÓD.FORN.: Código do Tipo de Pagamento padrão para as duplicatas das faturas de pagamento de viagens geradas à partir da solicitações de pagamento de viagens. | |
CodTipoPagtoModForn | I | MÓD.FORN.: Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento. | |
DiasAcrescSolicPagtoViag | I | MÓD.FORN.: E-mail para envio de solicitações de pagamento de viagens. | |
EmailLogEncMDFeModForn | S | MÓD.FORN.: Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem. | |
EmailSolicSiteSATForn | S | MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada. | |
EncMDFeAutoSolPagtoVigModForn | B | MÓD.FORN.: Se 'S', após o fornecedor solicitar o pagamento da viagem por fatura, o SiteSAT solicitará o encerramento automático do MDFe cuja viagem solicitada esteja vinculada. | |
FiltrarFilialPagtoFornSitesat | B | MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial para solicitação de pagamento de viagem. | |
FiltrarNumConhecBaseSitesat | B | MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa para solicitação de pagamento de viagem. | |
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat | B | MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização. | |
LimiteMaxDifPesoChegSai | I | MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens. | |
LimiteMaxTempoFatPagViagModForn | I | MÓD.FORN.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos para envio obrigatório de documentos na Solicitação de Pagamento de Viagens. Os itens desta lista obedecerão a regra estabelecida no parâmetro 'ListaCodTipoDocSPVSitesat', os mesmos podem ser um subconjunto de valores deste parâmetro ou exatamente iguais. | |
LimiteMaxViagFatPagViagModForn | I | MÓD.FORN.: Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens. | |
ListaCodEmpresasLibModForn | S | MÓD.FORN.: Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens solicitada. Deixar 0 (zero) se não houver limite. | |
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev | S | MÓD.FORN.: Limite máximo de tempo em horas que uma fatura de pagamento de viagens poderá ser alterada ou cancelada. Deixar 0 (zero) se não houver limite. | |
ListaCodTipoDocSPVSitesat | S | MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens. | |
ListaObgTipoDocSPVSitesat | S | MÓD.FORN.: Filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn'. | |
MostrarCTeAnuladoModForn | B | MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes anulados para pagamento. | |
MostrarCTeDetalharModForn | B | MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar CTes substituídos para pagamento. | |
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn | I | MÓD.FORN.: Se 'S', mostrar o botão para informar despesas administrativas na solicitação de pagamento de viagem. | |
MostrarCTeSubstituidoModForn | B | MÓD.FORN.: Se 'S', será mostrado o botão 'Finalizar Fatura de Pagamento de Viagens' e o usuário será obrigado a anexar ao menos um documento na fatura antes de solicitar a finalização da mesma, com geração de duplicata a pagar. | |
MostrarDespAdmFornSitesat | B | MÓD.FORN.: Definir se o usuário poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2. Se mais de uma opção, separar por vírgula. | |
ObrigaDocFatPagViagemModForn | B | MÓD.FORN.: Definir se o usuário possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas. S 29/06/2016 17:08:15.742 | |
OpcoesSolicPagtoForn | S | MÓD.PROP.: Se 'S', permite anexar documento em Viagens. | |
TipoSolicPagtoForn | I | MÓD.CLIENTE.: Se 'S', considerar Conhecimentos Base na consulta de viagens. | |
VerifMDFeConsitirPgtoRes | B | MÓD.FUNC./MOT.: Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo. |
4.Papeleta
JornadaSAB | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra. |
JornadaDOM | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra. |
5.Especiais
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AcertoPropConfig | I | Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4). | |
AcertoPropDataViagemMot | B | Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior). | |
AutorizaCTeFreteFiscalZerado | B | Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação. | |
CodCidDestDivImpNFe | I | Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro. | |
CodDestDivImpNFe | I | Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. | |
CodFornecedorNFe | I | Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. | |
CodMercDivImpNFe | S | Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário. | |
CodMotDiv | S | Coloque 'S' para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário. | |
ConsidConfChequeBanco | B | Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário. | |
ConsideraComboPedBaseIcms | B | Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário. | |
ConsiderarFretePagoAcertoProp | B | Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário. | |
DataEstatistica | D | Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs. | |
DataHoraUltAtual | D | Se 'N', o SiteSAT não irá considerar os saldos de motoristas cujo campo 'Frete' seja igual a 'Pago' no Acerto de Proprietário. | |
difHorarioEmissaoMaior | I | Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário. | |
EMonitorUsaCodUFFilial | B | Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário. | |
EmpresaSimplesNacional | B | Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
ExigeCPFCNPJETCTACProp | B | Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
ExigeFinalizarCP | B | Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
FaturasRecebidasAcProp | B | Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
fusoHorarioServidor | I | Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
GerarComissaoAcerto | B | Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S. | |
GerarFaturasDespesas | B | Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário. | |
ImpNFeCPItemCFOP | B | Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados | |
ImpNFeViagTagVol | B | Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário. | |
ImpNFevNF | B | Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2,4-Paisagem3), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário. | |
ImpPesoChegadaCartaFrete | B | Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário. | |
ImpSaldoMotCartaFrete | B | Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista. | |
InsFornecedorNaoLib | B | Código da Mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota. S 29/06/2016 17:08:13.956 | |
JobMinPeriodicidade | I | Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. do destinatário da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado o destinatario do XML ao invés da ordem car./pedido. | |
LabelPPT | S | Se 'definir tabelas por usuário > complemento' não for preenchido, irá assimilar parâmetro ValorMercadoriaMAX para validações ISSUP 20/06/2018 09:28:19.742 | |
LayoutRelAcertoProp | I | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o pedido informado na ordem de carregamento está dentro do prazo de validade, atraveś do campo 'Data Validade'. | |
LimiteMaxFreteMotViag | S | Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido. | |
ListaCodFilialNumConhecCartaFrete | S | Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. S 14/03/2012 15:48:48.0 | |
ListaFaturasAcertoProp | S | Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum). S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
MaxDiasVincCTeMDFe | I | Código do fornecedor para emissão de NFe. | |
maxResultConsultas | I | Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite. S 14/03/2012 15:39:22.0 | |
maxResultPagina | I | Se estiver 'S', os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP). ISSUP 18/07/2018 08:13:17.950 | |
maxTamDoc | I | Se estiver 'S', caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.437 | |
maxTamFotos | I | Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. S 29/06/2016 17:08:14.41 | |
ModuloSistema | S | Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz. | |
MostraClassificacaoCartaFrete | B | Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. ISSUP 05/11/2020 10:15:46.0 | |
MostraLabelRecebiCartaFrete | B | Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade. S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
MostraLabelRecebimentoCartaFrete | B | Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão. S 15/04/2021 15:05:09.0 | |
MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp | B | Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão. | |
MostrarFaturasDespesasAcertoProp | B | Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.620 | |
MostrarParcAutoRelAcertoProp | B | Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens. S 29/06/2016 17:08:14.141 | |
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp | B | Se 'S' utiliza o 'CFOP Saída' da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. S 29/06/2016 17:08:14.125 | |
MostrarParcRelAcertoProp | B | Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'. | |
NaoAlteraPedViagem | B | Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo se viagem for própria. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.647 | |
NaoCalculaAdtoViagem | B | Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo. ISSUP 18/07/2018 08:13:18.35 | |
NaoCalculaAdtoViagemPropria | B | Se estiver 'S', não será permitido alterar o pedido em uma viagem em inserção ou alteração evitando erros de reprocessamento de campos. Deverá remover a viagem e lançar uma nova. ISSUP 18/11/2020 11:07:18.0 | |
NumeroContaAcertoProp | S | Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista. S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
NumVeiculosProprios | I | Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado. | |
PermAltFlagImpCartaFrete | B | Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete. | |
PermFatCliPrinc | B | Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete. | |
PermFatDivFil | B | Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas. | |
PermLancDespCarretaLivre | B | Máximo de dias entre a emissão do CTe e o cadastro do MDFe para que a viagem possa ser vinculada ao mesmo, de forma a evitar uso de viagens antigas. | |
PermLancFEmpFisMotSemPPT | B | Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas. | |
PermViagVeicPropMotTerc | B | Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete. | |
RateioDespesasUnEmb | B | Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o PPT Motorista informado na Ordem de Carregamento. | |
RecalcularImpostosAcertoProp | B | Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE. | |
RedirecionaLogins | B | Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE. | |
ServidorEMonitor | I | Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete. S 14/03/2012 15:48:50.0 | |
ServidorEMonitorISDest | B | Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos. S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
SomarPedViagAdiantMot | B | Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente. | |
UsaAdiantCalcAcertoProp | B | Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista. S 14/03/2012 15:48:52.0 | |
UsaBaixaChequesBanco | B | Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista SOMENTE SE POSITIVO (>= 0). | |
UsaBaixaRetornoBanco | B | Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS. | |
UsaContabil | B | Se 'S', irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios. | |
UsaDataAutorizacaoDanfe | B | Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'. | |
UsaDataLimite | B | Se estiver 'S', deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada). S 29/06/2016 17:08:14.172 | |
UsaDespesasAntCalcAcertoProp | B | Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros. | |
UsaDtEmissaoDanfeDtSaida | B | Se estiver 'S', ao fazer uma fatura de viagens, o SiteSAT irá buscar viagens com mesmo cliente ou que o cliente principal seja o da fatura. | |
UsaEDINectar | B | Se estiver 'S', será possível fazer uma fatura de viagens de diferentes filiais. | |
UsaEDIProceda | B | Se estiver 'S', ratear despesas pelas Unidades de Embarque. S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
UsaEDIViagens | B | Se 'S', o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista. | |
UsaEnvioPagForBanco | B | Utiliza o módulo de contabiliade do SiteSAT. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.704 | |
UsaEnvioRemessaBanco | B | Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito. ISSUP 14/06/2021 11:46:49.0 | |
UsaEptasga | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco. | |
UsaExpConsisaNet | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco. | |
UsaExpDominio | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco. | |
UsaExpJB | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco. | |
UsaExpPolidata | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar. | |
UsaExpSPEDOficial | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda. | |
UsaLogoDacteCFrete | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos. | |
UsaModeloVeic | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar. | |
UsaParcPagAntCalcAcertoProp | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio. | |
UsaParcRecAntCalcAcertoProp | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB. | |
UsaPedCalcAcertoProp | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata. | |
UsaPedCalcSaldoAcertoProp | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a ConsisaNet. | |
UsaPedSemParar | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de abastecimentos do eptasga | |
UsaPPTOrdemCarSobPedido | B | Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários. S 14/03/2012 15:48:51.0 | |
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp | B | APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado. | |
ValorMercadoriaMAX | I | Lista de códigos (separados por vírgula) de Filiais onde, ao inserir/alterar uma viagem, usar o mesmo Núm. Interno da viagem para Núm. Conhec. e Carta Frete. DEVE SER USADO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO CAUSAR PROBLEMAS DE SEQUENCIA DE CTE. | |
VerifDataValPedidoOrdemCar | B | Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'. | |
ZerarMargemFreteFrota | B | Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feita no login. | |
ZerarPisCofins | B | Módulo do SITESAT obtido via cadastro do Tipo de Receita do WEBSAF, para uso interno. NÃO ALTERAR MANUALMENTE. | |
ZerarPremioSeguroSeTaxaZero | B | Servidor EMonitor a usar: 1 (Java), 2 (Python). | |
ZerarSaldoAcerto | B | Se 'S', será sempre usado o servidor da InterSite para NFe/CTe/MDFe Destinados. Somente para clientes que tem EMonitor Próprio mas usam a InterSite para documentos destinados. | |
ZerarSaldoAcertoPos | B | Define periodicidade mínina para o job (em minutos). |
6.SatApp
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AgendaContatoTipo | S | C | Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O). |
7.Módulos
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
MostrarCTeDetalharModForn | B | TIPO_BOOLEANO, "N", "MÓD.FORN.: Se 'S', irá mostrar o botão de pesquisa detalhada de viagens. | |
MostrarCTeDetalharNumDiasModForn | B | TIPO_INTEIRO, "90", "MÓD.FORN.: Se 'S', filtrar viagens mais antigas até este número de dias. Usado em conjunto com 'MostrarCTeDetalharModForn. |