Demonstração SiteSat
Cadastrando Um Contas a Pagar
Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado , caso não o tenha cadastrado, utilize a opção novo ao lado do campo fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o numero da nota e série, lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR, preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.
Em caso de nota que tenha que gerar crédito a um funcionário, deve se informar na primeira aba o nome do funcionário
Feito isso, vá para aba 3.Parcelas 
Clique no Botão Gerar Parcelas que automaticamente aparecerá para pagamento no Baixa de parcelas a pagar
Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba 1.Dados Gerais os botões Gerar Crédito Funcionário e Gerar Débito Funcionário
Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar 
Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso.
