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| − | ==Informações Importantes ==
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| − | <p>
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| − | - Grande parte dos campos no SiteSat são campos do tipo LookupCombo, ou seja você tem que passar algum parametro para ele iniciar a busca das informações, coloque 5 letrar no campo e dê enter, que ele iniciará a busca com a sugestão de uso
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:cplockup.png]]
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| − | <br>
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| − | - Recomendamos o Uso dos Navegadores Google Chrome/Mozilla Firefox para melhor desempenho e qualidade das telas.
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| − | <br>
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| − | - Não utilizar as setas do navegador para voltar a página anterior, na maioria das vezes as tabelas são abertas em novas abas do navegador, e ao atualizar/cadastrar uma nova informação em uma nova tabela, o sistema faz um reload das informações cadastradas, e caso seja usado o botão voltar, pode acontecer da aplicação não atualizar os dados armazenados
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| − | <br>
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| − | - O SiteSat por padrão, vem configurado para expirar a sessão após 30 minutos de inatividade, para questões de segurança.
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| − | <br>
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| − | - Em boa parte das telas de filtro, a opção Filtrar(Alt+Shift+F), aceita os campos vazios somente com data, para aqueles filtros que não aceite campos vazios, pode ser utilizado o carácter ' % ' no campo, pois o mesmo trará todos os dados gravados na tabela do banco de dados.
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| − | </p>
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| − | ==Parâmetros SITESAT==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetros SITESAT
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| − | | EmailSolicSiteSATForn || S || || E-mail para envio de solicitacoes via SiteSAT Módulo Fornecedor
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| − | | ListaCodTipoDocSPVSitesat || S || || Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor
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| − | | PastaDocSitesat || S || /sistemas/sitesat2/doc || Pasta onde ficam os documentos usados pelo Sitesat.
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| − | | PastaDocViagensSitesat || S || /sistemas/sitesat2/doc || Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
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| − | | PastaFotosSitesat || S || /sistemas/sitesat2/fotos || Pasta onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat.
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| − | |-
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| − | | UrlDocSitesat || S || /sitesat2/doc || Site onde ficam os documentos usados pelo Sitesat.
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| − | |-
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| − | | UrlDocViagensSitesat || S || /sitesat2/doc || Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
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| − | |-
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| − | | UrlFotosSitesat || S || /sitesat2/fotos || Site onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat.
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| − | |}
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| | == Cadastrando Um Contas a Pagar == | | == Cadastrando Um Contas a Pagar == |
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| | Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar <br>[[Arquivo:finalcpagar.png]]<br>Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso. | | Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar <br>[[Arquivo:finalcpagar.png]]<br>Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso. |
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| − | == Cadastrando Uma Fatura de Viagens / Despesas ==
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| − | <p> Para fazer o cadastro de uma fatura para cobrança de viagem ou despesas, deve ser levado em conta:
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| − | <br>- Filial da viagem;
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| − | <br>- Cliente da viagem;
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| − | <br>- Se será peso saída ou chegada;
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| − | <br>- Tipo de Fatura ;
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| − | </p><br>[[Arquivo:fatura.png]]
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| − | <br>
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| − | <p>Feito a inserção dos dados do cabeçalho da fatura , clique no botão Vincular Conhecimento
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| − | que abrirá a tela para que seja selecionada e inserida na fatura a viagem, ou mesmo caso pode ser feito para remover uma viagem da fatura.<br>
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| − | '''Lembrando que a remoção só pode ser feita em casos da fatura ainda não ter sido recebida.'''</p><br>
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| − | [[Arquivo:incluirviagemfat.png]]
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Edição atual tal como 19h30min de 18 de março de 2013
[editar] Cadastrando Um Contas a Pagar
Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado , caso não o tenha cadastrado, utilize a opção novo ao lado do campo fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o numero da nota e série, lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR, preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.
Em caso de nota que tenha que gerar crédito a um funcionário, deve se informar na primeira aba o nome do funcionário
Feito isso, vá para aba 3.Parcelas
Clique no Botão Gerar Parcelas que automaticamente aparecerá para pagamento no Baixa de parcelas a pagar
Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba 1.Dados Gerais os botões Gerar Crédito Funcionário e Gerar Débito Funcionário
Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar
Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso.
