Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada

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Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema

Tabela de conteúdo

NF-e de Entrada

Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal

Lançamento de Contas a Pagar

Emitindo a NFE de devolução

a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVONovo.png começamos a inserir:

Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá


Nfedef.png

Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)


NFedev2.png

Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo Novo.png e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos


NFedev3.png

Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante


NFedev4.png

NF-e Devolução com Frete

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE


Veja a NF-e:


Nfedev.png


Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev1.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
  • Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
  • Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete


Nfedev2.png


Após lançar os itens, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
  • Campo 2 Valor de IPI lançado
  • Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
  • Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo Valor Liquido porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo Vl. Desc. Cont e o campo 4 deverá receber a subtração do Valor liquido - Vl. Desc. Cont


E por fim, na aba 4. NFe devemos informar o valor do frete


Nfedev3.png


  • Campo 1 Informar o valor do frete.


NF-e Devolução com Desconto Contábil

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE


Veja a NF-e:


Nfedev4.png


Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev5.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
  • Campo 2 Valor do desconto do produto
  • Campo 3 Valor total da nota com desconto



Nfedev6.png


Após lançar os itens, vai verificar que:


  • Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
  • Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
  • Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
  • Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto


Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no campo 3 do cabeçalho da nota.

Importante !!! Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.

--

NF-e Devolução com Outras Despesas

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de Outras Despesas Acessórias



Veja a NF-e:



Nfedev7.png


Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?


Nfedev8.png


Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

  • Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
  • Campo 2 Valor da despesa acessória
  • Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada

NFe de devolução com IPI embutido

A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:

NotaorigIPI.png


Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVONovo.png começamos a inserir:


Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá

Ipi1.png


Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Ipi2.png


Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo Novo.png e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos


NFedev3.png


Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante


Ipi3.png

NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.

Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS

1dadosgeraisNfe.png

Aba 2.Itens

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.


1. Dados do Produto.

Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"

NCM do Item: 9999999 se nao aceitar 0000000
CST ICMS: 090 - Outros

CFOP= 1604

Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.


Valor unitário = 0.

Valor total = 0.

% ICMS = 100

Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.


2itensNFe.png

Aba 3.Dados Complementares

Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.

3.dadoscompNFe.png

Aba 4.NFe

Frete por conta = 0-Emitente.

4NFe.png

NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA

a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,

  • Fornecedor = emissor da NF-e
  • Data controle
  • Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
  • Observação não obrigatório
  • Especie docto (NF-e)
  • CFOP (consultar contador)
  • Chave NF-e


Nfecredent.png


Nfecredent2.png


Nfecredent3.png


ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
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