Viagens-Pedidos

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Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais

Pedido é um contrato que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.


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Flag Liberado: Desmarcar esta opção caso queira bloquear este pedido;

Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade;

Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;

Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que assinou com o cliente, para o carregamento desta mercadoria;

Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;

Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;

Campo Preço Ton. Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);


Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:


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Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;

Campo % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento para a empresa que será feito neste pedido

Campo Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por kilos da mercadoria a ser transportada;

Campo Preço por Tonelada Fiscal: Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido. Se for combinado com o cliente que o frete será no valor X e o preço por tonelada fiscal precisar ser Y.

Campo Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP;

Campo Total Pedido(Kg/L): Informar neste campo o valor total do pedido em quilos;

Campo Quant Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);

Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel, etc.);

Campo Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra que terá no momento do carregamento do navio;

Campo Tolerância Estadia: Informar neste campo a quantidade de tolerância em horas que poderá ficar parado aguardando o descarregamento;

Campo Vl Hora Estadia: Informar neste campo o valor da hora de estadia, caso a estadia for maior que a tolerância combinada com o cliente o sistema calculará o valor que deverá ser pago de estadia;

Campo Quebra Armazéns(Kg): Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra do produto no momento do carregamento no armazéns;


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:


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Campo PPT: Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista

Campo PPT. Próprio: Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Próprio. (Próprio seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Próprio);

Campo PPT. Terceiro PF: Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Terceiro. (Terceiro seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Terceiro e no cadastro do veiculo estiver marcado como terceiro);

Campo PPT. Agregado: Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Agregado. (Agregado seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Agregado e no cadastro do Proprietário estiver marcado como Agregado);

Campo PPT Max.: Informar neste campo o valor máximo do preço por tonelada para o motorista que o agenciador pode aumentar. (Ex.: Foi combinado que neste pedido, será pago R$ 150,00 por tonelada e o motorista fala que só carrega por R$ 155,00. Se o valor informado neste campo for R$ 152,00 o agenciador só consegue pagar no máximo R$ 152,00)

Campo % Adto. Max.: Informar neste campo a porcentagem máxima do adiantamento estipulado pela empresa;

Campo % Prod. Mot Frota: Informar neste campo a porcentagem de produtividade do motorista;


Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CTRC.


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Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;

Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;

Campo Tipo de Desconto: Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não descontar a quebra;

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo de Frete Empresa:

Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo de frete da empresa;

Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da fatura de Seguro ou o numero da Apólice de Seguro, se a fatura for para toda a carga. Caso for pago um fatura por carga, não informar neste campo o número da fatura;

Campo Outros Desc. Motorista: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista. (Ex.: Motorista é terceiro e precisa adiantar um dinheiro para algum concerto do veiculo, para o sistema descontar na hora de fazer o acerto com este motorista.);

Flag ‘Exporta Seguradora’: Marcar esta opção caso queira que o sistema exporte os dados da viagem para a seguradora;

Campo Valor Rastreamento: Informar neste campo o valor total do pedido que será pago para rastreamento. Isto é mais utilizado caso for cadastrado um pedido para cada viagem;

Campo Série: Informar neste campo a Serie do CTRC;

Campo CFOP: Informar neste campo o número do CFOP desta operação, caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;

Campo Coleta: Informar neste campo o local que será feito o carregamento do produto deste pedido;

Campo Entrega: Informar neste campo o local que será feito a entrega do produto deste pedido;

Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga o consignatário paga o frete);

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Conta Corrente: Informar neste campo qual a Conta Corrente que será utilizada para receber esta fatura;

Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo qual o tempo previsto de viagem;

Campo KM Rodado: Informar neste campo a kilometragem rodada no Asfalto;

Campo KM Terra: Informar neste campo a kilometragem rodada em Terra;

Flag ‘Peso Saída Motorista’: Marcar esta opção caso o frete for pago para o motorista será calculado no valor do Peso de Saída;

Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;

Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista

Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria ;

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;

Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;

Flag ‘Classificação Emb. no Frete Empresa?’: Marcar esta opção caso o valor da classificação for embutido no valor do frete empresa;

Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’: Marcar esta opção caso queira que o sistema calcule a estadia sobre o peso de chegada;

Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Informar neste campo se o valor da estadia que será pago, já esta embutido no valor do frete empresa Campo Cidade Referencia: Informar neste campo a cidade de referencia para ajudar o motorista na rota onde será feito a entrega;

Campo Data Coleta: Informar neste campo a data coleta da mercadoria;

Campo Contato Cliente: Informar neste campo o contato com o cliente;

Campo Crédito/Débito(kg): uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Entrada?’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;


Aba →1.Pedido, Sub Aba →4 Informações Complementares

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações complementares para emissão do CTRC.


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Campo Obs. p/Conhecimento: Informar neste campo, caso queira que seja impresso no conhecimento uma observação padrão quando utilizar este pedido;

Campo Veículo: Informar neste campo o veículo que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um veículo for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;

Campo Motorista: Informar neste campo o motorista que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um motorista for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;

Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria deste pedido;

Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;

Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa que será responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);

Campo Taxa Seguro 2: Informar neste campo a taxa de seguro que tenha a mais do valor de seguro informado na aba 2.Complemento no campo Taxa Seguro;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo 2 Mot’: Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado do motorista;

Flag ‘Desc. Seguro 2 Saldo Emp’: Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado da empresa;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o preço por tonelada complementar da empresa;


Aba →1.Pedido, Sub Aba - 5.Impostos

Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.


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Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:


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Flag ‘Paga ICMS’: Caso o cliente for pagar o ICMS, marcar esta opção;

Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor do frete combinado já esteja combinado o valor do frete. Se for faturar o ICMS para cobrar do cliente esta opção deve estar desmarcada;

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução): Marcar se for fazer a fatura de ICMS com o valor do icms incluindo o percentual da redução;

Campo % Red Base Calc: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do icms;

Campo Alíquota: Informar neste campo a aliquota do ICMS;

Campo % Red. Vl. ICMS: Informar neste campo a porcentagem da redução no valor do ICMS. Se informar a redução no campo % Red Base Calc, não informar nada neste campo;

Flag ‘Base ICMS Direta’: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Empresa’: Marcar esta opção se o valor do ICMS for descontado do saldo da empresa;


Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:


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‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;

‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;

‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária;

‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;

‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;

‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente

‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;

‘GNRE’: Marcar esta opção se o ICMS for pago pela guia GNRE;

Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;

Flag ‘Calcula INSS Empresa’: Marcar esta opção caso for calculado o INSS Empresa;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;

Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;

Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;

Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat para este motorista;

Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção caso o valor do PIS for descontado do saldo da empresa;

Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o COFINS for descontado do saldo da empresa;

Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o CSLL for descontado do saldo da empresa;

Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;

Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;

Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;

Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;

Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;

Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;


Aba →1.Pedido, Sub Aba →7.Observação / Log

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.


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Botão ‘Criar cópia deste pedido’: Caso o pedido já foi finalizado e precisa de um pedido igual a este basta clicar neste botão para gerar uma cópia deste pedido;

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