Parâmetros Empresa

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Parâmetros Normais

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoFatPagViag B S Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
ArqDeclaracaoEstadia S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir → Word → Outras
ArquivoLogoOC B N Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp).
ArqFichaMot S Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos
ArqFichaMotorista S Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista
ArqManifCheckList S Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto
ArqManifTermoResp S Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista
ArqOrdemCar S Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
ArqPedido S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido → Imprimir → Word
ArquivoLogo S Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
ArqViagem S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens → Imprimir → Word
AtuCidOriDestViag B N Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS B S Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagFreteEmp B S Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagFreteMot B S Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagImpPropFisica B N Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuRNTRCVeicProp B N Atualiza o RNTRC em todos os Veículos ligados ao Proprietário quando este for alterado e não permite editar nos veículos
AutotracControlocCodCidadeDiv I 0 Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos
AtuProprVeiculoRes B N Atualiza dados na troca do Proprietário na tela de Veículo Resumido em Edição
AvisoKMMenorContaPageOS B N Verificar se o km digitado é maior do que o anterior
AvisoMDFeNaoEncIS B N Mostrar um aviso ao autorizar um MDFe se houver algum não encerrado após consulta ao eMonitor
BaseISSParaCalculoImpostos B N Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa
BDVeicMotPropGrande B N Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas
BloqAutViagPropTacSemCiot B N Se "S" Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCadAlt B N Se estiver com S ao alterar cadastros (Cliente,Fornecedor,Proprietário,Veiculo e Motorista), condicionado a privilégios, bloquear o cadastro
BloqCamposPedViagem B N Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem
BloqChequeCancelado B N Bloquear emissão de cheque que esteja com status CANCELADO (Se controla status estiver marcado na tela de Parâmetros)
BloqPrecoItemForn B N Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores
BloqCapacidadeCarga B N Se estiver com S o sistema irá validar se peso informado nas telas (Ordem Carregamento e Viagem) é menor que a Capacidade de Carga informado no Veículo
BloqCamposOcViagem B N Se estiver com "S" bloquear os campos copiados da Ordem de Carregamento
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest B N Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
BuscaEspecieMercNFViag B N Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
BuscaDadosCEP B S Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros
CCEmpFuncCred B N Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de crédito no CC Emp/func
CCEmpFuncDeb B N Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func
CartaFreteDuplicada B N Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T
CFatContaCOFINSRetido S Contabilidade - Conta contábil COFINS Retido
CFatContaCSLLRetida S Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida
CFatContaICMSRetido S Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido
CFatContaINSSRetido S Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido
CFatContaIRRFRetido S Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido
CFatContaISSRetido S Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido
CFatContaPISRetido S Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido
CFatContaReceita S Contabilidade - Conta Contábil de receitas
CFatContaSeguro S Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros
CFatHist S Contabilidade - Histórico padrão Faturas
CFatHistCOFINSRetido S Contabilidade - Históri contábil COFINS Retido
CFatHistCSLLRetida S Contabilidade - Histórico contábil CSLL Retida
CFatHistICMSRetido S Contabilidade - Histórico contábil ICMS Retido
CFatHistINSSRetido S Contabilidade - Histórico contábil INSS Retido
CFatHistIRRFRetido S Contabilidade - Histórico contábil IRRF Retido
CFatHistISSRetido S Contabilidade - Histórico contábil ISS Retido
CFatHistPISRetido S Contabilidade - Histórico contábil PIS Retido
ChequeCruzado B N Se "S" o SAT imprimirá 2 linhas com o caracter "/" na impressão do cheque
ChequeFluxoCaixa B N Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa
CHistContaPag S Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar
CodCliPadraoFrac I 0 Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada
CodCliPadraoFracMot I 0 Código do cliente para tabela de frete padrão MOTORISTA carga fracionada
CodExameMotorista I 0 Codigo do Exame de Motorista para impressão do Contrato
CodItemCamaraFria I 0 Código do item do óleo diesel para a câmara fria
CodItemCorreioFatPagViag I 0 Código do item de despesa referente a correios utilizado na importação de faturas de pagto de viagens (ASFRETE,ARCOMAR,APROMS)
CodItemPagarAdto I 0 Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarCTRC I 0 Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarFNC I 0 Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemRecDebFunc I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos
CodItemARLA I 0 Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
CodItemSaldoAntecFor I 0 Código do item de despesa para geração de saldo antecipado a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
CodLocalEstoque I 0 Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
CodMotoristaFixo I 0 Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S
CodProprietarioFixo I 0 Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S
CodPedidoCaramuru I 0 Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru
CodSGReceitaFrete I 0 Código super grupo de receita de frete
CodSGReceitaFrota I 0 Código super grupo de receita de frota
CodTipoDespTaxaFatPagViag S Código do tipo de despesa para Taxa administrativa utilizado na importação de faturas de pagto de viagens (ASFRETE,ARCOMAR,APROMS)
CodTipoEquipCompBordo S Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoEquipMCT S Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoFornecedorMot I 0 Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários
CodTipoOcorrenciaDefault I 0 Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova
CodTipoOcorrenciaDACTe I 0 Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do DACTe na tela de viagens
CodTipoOcorrenciaEstadia I 0 Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do Recibo de Estadia na tela de viagens
CodTipoOcorrenciaAltVlViag I 0 Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago
CodItemRecSaldoAntecFor I 0 Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
CodVeiculoFixo I 0 Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
ConsideraMargMinPedUeViag B N Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
ConsidPPTPropVeic B N Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo
ContaPermiteDeposito B N Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada
ControlaCartaFrete B N Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R
ControlaImpCF B N Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
ControlaOrdemCarregamento B N Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
Cooperativa B N Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
CPSomarValorIPI B N Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
DataDigEditavelCP B N Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
DataGeraDebitoFuncCP B N Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar
DataPrevGerarChequeNum B N Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
DatavalidadeOC B N Informar a quantidade dos dias para preencher automaticamente o campo "Validade da OC", quando gravar a Ordem de Carregamento
DescQuebraFatPesoSaida B N Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída
DiasAuditGrupoDesp I 0 Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias)
DiasTrocaSenhaUS I 0 Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias)
DominioImpTS S Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
EmailAutCTeCliente B N Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado
EmailAutCTeProprietario B N Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
EmailAutNFeCliente B N Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada
EmailXMLTimerCaramuru S E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados
EncerraMDFePesoChegada S Habilita botão no Painel MDFe que encerra apenas MDFes com peso de chegada informado
ExibeBotaoDescFatura S Se "S",exibe botão "Ajuste Valor" ao realizar desconto na fatura(rateia desc. no campo desp.extras das viagens da fat)
ExigeCartaFreteViag B N Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem
ExigeCidadeNascProprietario B N Se "S", exigir Cidade de Nascimento na alt/inc no cadastro de Proprietario
ExigeChaveCP B N Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
ExigeContaContabilItem B N Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas
ExigeCodTipoPagto B N Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas
ExigeInfCPCompraPneu B N Exige informar o CP de compra do pneu e não deixa vincular pneus em quantidade maior a definida na compra
ExigeOrdCarregViag B N Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
ExigeNumeroCTRC B N Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento
ExigeNCMItem B N Exige informar o NCM em itens de despesa/estoque que estejam marcados como "Produto-(Gerencia)
ExigePedidoOrdCarreg B N Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento
ExigeSenhaAltCliente B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
ExigeSenhaAltCP B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
ExigeSenhaAltMotorista B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
ExigeSenhaAltProprietario B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
ExigeSenhaAltVeiculo B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
ExigeSenhaAltViagem B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
ExigeUnidEmbarqueCP B N Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
ExigeValorMercadoria B N Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
ExigeFotoMotOC B N Não deixa salvar ordens de carregamento se não houver fotos do motorista no cadastro
ExigeFotoMotViag B N Não deixa salvar Viagens se não houver fotos do motorista no cadastro
FaturaAutoCTe B N Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica
GetTabFreteCli B N Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente
GeraCPAcertoMot B N Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista
GeraNumOrdemCarAut B N Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
GeraObsAutMercExp B N Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
GerarNumCartaFreteAut B N Gerar número sequencial da carta frete
GerarNumCartaFreteAut B N Se "S" o SAT grava a Data da Nfe na data de emissão da Viagem, na Inclusão
HorasLimiteGerarManutPrev S 100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada)
ImpCPSemValoresICMS B N Se S, ao importar uma conta a pagar através de um arquivo xml, os valores %ICMS, Base ICMS, Valor ICMS, %ICMS/ST, Base ICMS/ST, Valor ICMS/ST e Porcentagem Pauta ICMS....
ImpReciboBaixa B N Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
ImpOBSCFCheque B N Se "S" irá adicionar a OBS(CTE,CF) no cheque, quando for "SD,AD e PED"
ImpReciboParcCP B N Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa
ImpReciboParcCR B N Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa
ImprTSNovo B N Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
InsCPDataAtual B N Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual
InsVeiculoStAluguel B N Quando inserir a veículo, colocar Status Propriedade como Aluguel
InsViagDataAtual B S Quando inserir a viagem, colocar a data atual
KMAtualVeicCP B N Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual
KMLimiteGerarManutPrev S 1000 KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria
KMPortariaManutPrev B N Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
LancContCodEmpresa B N Se S, no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual
LancContNomeUsuario I Código da Empresa para Exportação de lançamentos contábeis
LimiteClientePrincipal B N Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens B N Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
ListaGrupoManut S Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
ListaGrupoPneu S Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
ListaItemViagAdm S Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
ListaItemViagAdm1 S Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
ListaFilialAverbAut S Lista de fornecedores que não encerram MDFe no Pagto. de Viagem e no Fatura de Contas a Pagar
ListaFornecNaoEncMDFe S Lista de filiais que fazem averbação automática ATM
ListaLogMotBloqViag S Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período bloqueiam o cadastro de viagem
ListaLogMotAvisoCC S Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período geram um aviso no cadastro de CC emp/func
ListaTipoANTTgeraManif S Lista de TipoANTT do proprietário que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
ListaTipoEnvioXML S Lista de código do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
ListaEmailTimerCaramuru S Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru
LocalArqLogo S Local dos arquivos de logo
LogoCarteira S logo.bmp Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo
LucrFrotaFiltroFrete B N Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota
ManutPrevVencida B N Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido
MarcEspCredDebCP B N Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar
MargemMinimaAutonomo N Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física)
MostraAltDataVencFornFatura B N Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraCFBaixaContaPag B N Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
MostraCaminhoMenuRel B S o SAT irá mostrar uma linha adicional onde mostra o filtro nos relatórios com o caminho do menu do mesmo
MostraCIOTDAMDFE I 0 Se "S", mostra o CIOT no relatório de DAMDFE.
MostraICMSAntec B N Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS
MostraGerCorreioAuto B N Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida
MostraObsComplRecCCEmpFunc B N Mostrar a Obs Complementar

no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito

MostraFaturaStatus B N Mostrar a flag status de viagens → fatura, para poder indicar se fatura esta cancelada
MostraProdutiv B N Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista
MostraUltCompraItem B N Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
MostraTpTribPropCF B N Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
MostraLiquidoMultaVeic' B N Mostrar Valor Líquido da Multa do Veículo (Multa - Desconto)
NaoAtualizarPrecoVenda B N Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque
NaoBuscaViagAnt B N Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
NaoCalculaEspecialAcertoMot B N Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários
NaoConsidOutrosTotPed B N Se "S", não irá considerar (-)Quebra Navio, (-)QuebraArmazem, (+)Cred/Deb, no saldo a carregar do Pedido
NaoImprimeCFsemCIOT B S Se "S", não imprime Carta Frete caso não tenha gerado CIOT
NaoImprimeCFsemCIOTExceto S Lista de séries de viagens que o parametro "NaoImprimeCFsemCIOT" não irá considerar (separadas por vírgula)
NaoImprimeDACTEsemCIOT B S Se "S", não imprime DACTE caso não tenha gerado CIOT
NaoMostraAdtoZeradoAcerto B S Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
NaoMostraDespNViagAcerto B N Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
NaoMostraEspecialAcertoMot B N Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
NaoMostraFiltroStatusCTeViag B N Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar
NaoMostraPedagioCFMafro B N Se estiver S, não mostrar pedágio na Carta Frete Mafro se tiver NUMEROPEDAGIO ou NUMEROCARTAOPEDAGIO
NaoMostraPedFin B N Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens
NaoMostraValorCP B N Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
NaoMostraViagFlagPagarAcerto B N Se "S" não mostrar viagem no acerto motorista se tiver marcada a flag "Pagar Conhecimento"
NaoPermINSALTSeAcertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermImpOrdComp B N Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada
NaoPermOrdCarregVeic B N Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
NaoPermUnECPDifUnEVeic B N Se "S", não será permitido Unid. de Embarque no Contas a Pagar diferente da UE do veículo
NaoPermProgViagMDFe B N Se estiver S, não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado
NaoPermViagSemLicVeic B N Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas
NaoPermNNotaViag B N Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas
NaoVerificaFilUE B N Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial
NaoQuebraLnEspXml B N Se estiver "S" o SAT não irá fazer a quebra de linha das obs obtidas do xml ass para o usuario S
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
NomeArqComb S Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados
OSCompleta B N Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa
OutrosDescontosMaximo F 0 Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado
ObrigaCamposPropCPF B N Se "S" e o proprietário for CPF, torna se obrigatório no cadastro do proprietário: PIS\DTA NASC\NOME MAE\NACIONALIDADE\PAÍS\CEP\MUNICÍPIO, se não tiver esses dados bloquear o cadastro.
ObrigaCamposProprietario B N Se "S" e se tipo de transportador for TAC, torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos RG, órgão emissor, data emissão e nome da mãe.
ObrigaCamposProprOpCartao B N Se estiver com "S", torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos exigidos pelas integrações
ObrigaPisFornecedor B N Na tela de cadastro de fornecedor, tornar obrigatorio campo pis se cgccpf for cpf
ObrigaSolMonitAutVeicFrota B N Para autorizar viagem, quando Veículo Frota,é obrigatório Solicitar Monitoramento.
PastaArqConsulta S Pasta para arquivar documentos do painel de consultas
PastaArqCP S Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
PastaArqViagens S Pasta para arquivar imagens de viagens
PastaBaseTSFotos S Informe a pasta que sera usada pelos usuários de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
PastaDoc S Sera utilizada para os documentos, se nao for informada será utilizada a pasta de fotos
PastaXMLNFe S Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens
PastaVisitantes S Pasta onde ficarão as fotos/arquivos referentes a visitantes
PagforDataBaixaTrans B N Ao gerar cheques com numero 4444,7777,8888,9999 será gerada automaticamente data de baixa nas transações
PedidoPadraoMDFe I 0 Pedido padrão a ser utilizado na importação de MDFes de terceiros para gerar CTe subcontrataçã
PegarFlagPagaIcmsCliente B S Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente
PegarPrecoTabelaFrete B S Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
PercDescFreteRetorno F 0 FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotação de frete
PercDescCompartilhado F 0 FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete
PercMaxDescParcRec F 0 Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
PermiteExpCFsemNum B N Permite exportar Carta Frete sem número em Exp.Imp/Exportar Diversos/Carta Frete
PermiteFuncTpDContaPag B N Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos
PermiteGerarMDFeViagNA B N Se "S" Permite gerar MDFe de viagem NÃO autorizada, através do botão Gerar Manif/MDFe(desta viagem)
PermitePagarViagPropria B S Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
PorcAdtoMaxFrota F 0 Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota
PrefixoArqXMLCTeEmail F 0 Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota
RepetirPesoSaiCheg B N Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem
ReprocessaViag B S Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem
SaldoAntecCliPrinc B S Se "S", vai permitir receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal
SerieDespesaDivUE S Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos"
SeriePadraoRelat S Série padrão usada nos filtros de relatórios
SomaVlContabilCP B S Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
SomaVlMercConhecNota B S Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
SolicOCImpNFe B S Se estiver S, o SAT vai abrir tela de filtro para selecionar a ordem de compra na importação de NFe
TabelaICMSOrigDest B N Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
TamMaxFoto I 0 Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
TempoRefreshOS I 0 Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
TipoRateioFrota S 0 Tipo de rateio para veículos próprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota
TransfEstOC S N Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
UsaCampoStatusBloqImpressao B N Utiliza o campo Status da ViagemOcorrência para bloquear impressao no parametro "ListaImpBloq
UsaCFOPContaPag B N Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar
UsaDataHoraViagOrdemCar B N Se "S",habilita campo data/hora na tela de ordem de carregamento nos campos DATA e PREVISÃO CHEGADA(utilizados no monitoramento trafegus)
UsaLogoOC B S Se "S", vai mostrar na Ordem de Carregamento a logo definida no parâmetro empresa ArquivoLogoOC,caso não informado irá usar logo.bmp por default.
UsaChequesRecebidos B N Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos
UsaFatContabil B N Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
UsaFatPagViag B N Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento)
UsaFlagExpFiscalCP B N Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar
UsaManifesto B N Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS / M = (Carga Mista Fechada + Fracionado)
UsaPeriodo B N Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
UsaTipoFaturaLib B N Verificar liberação de tipos de faturas por usuários
UsaTelaNovaCP B N Se estiver "S" vai utilizar a nova tela de contas a pagar
UsaUsuarioCliente B N Verificar liberação de clientes por usuários
UsaUsuarioOp B N Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário)
UsaUsuarioProprietario B N Verificar liberação de Proprietários por usuários
UsaUsuarioTipoFornecedor B N Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
UsaVeicPadraoImpNFeCP B N Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe
UsuarioImpTS S Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS
UtilizaVeiculoMov B N Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios
ValidaCFOPViagem B N Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída
ValidaCFOPViagemMEst B N Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor
ValidaFlagsPedViag B N Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
ValidaObrigCredDebCP B N Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
validaPPTMotViagPed B N Se "S" então o SAT irá validar o PPT motorista informado na viagem é superior ao definido no pedido
ValidaPesoChegViag B N Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
ValidaPISNITProp S Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITMot S Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaDigVerCNH S A Validar o digito verificador do NumReg.CNH no cadastro de mot/func. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida
ValidaDigVerRENAVAM S A Validar o digito verificador do Renavam no cadastro de Veículos. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida
ValidaTpCalcFreteConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado
ValidaSupGrupoItemTipoVeic B N Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
ValidaQtdEixosTipoVeic B N Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro do cavalo+carretas é igual a do tipo de veículo correspondente
ValidaQtdEixosTpVeicAba1 B N Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro de veículo ABA1 apenas é igual a do tipo de veículo correspondente
ValidaVeicMDFECTE B N Se estiver "S", somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto
ValidaVlParcPagtoViag B N Se "S" irá validar na tela de financeiro -> baixa de parcelas a pagar se o valor da parcela bate com o valor na viagem
ValidaItemCFOP B N Se "S" ao salvar um item na importação de NFe ou na tela de contas a pagar o SAT irá validar se existe registro na tabela Item CFPO
ValorAdtoMaxFrota F 0 Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorAliqEstadoSP B N Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino
ValorLimiteMercadoria F 0 Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
ValorMaxDescParcRec F 0 Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
ValorUFIRFederal F 0 Valor da UFIR Federal
ValorUFIRRS F 0 Valor da UFIR estado do RS
VerificaEstoqueMin B N Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido
VerificaRenavamDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos
VerificaVeiculoDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
VerifValidadeDocVeicViag B N Se estiver "S", o SAT vai impossilbilitar o cadastro de viagem se o Veiculo (Cavalo e Carretas) com Validade Doc<= DataAtual
VerifAdtoMaxPedido B N Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCargoLib B N Se "S", verifica cargos liberados por usuário
VerifCodIBGECidade B N Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código
VerifCondPagtoLib B N Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário
VerifCNPJCPFDupl B N Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl
VerifCNPJCPFDuplClienteSempre B N Se estiver "S" e marcado campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio UNC, o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF Obs.:Este parâmetro atuará em conjunto com campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio 'UNC'.
VerifCNPJCPFDuplForSempre B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega B N Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
VerifCliDuplBloq B N Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl (Obs.: Este paramentro funcionará em conjunto com o VerifCNPJCPFDupl = 'S' e NÃO pode ter o privilégio ('UNC').)
VerifLicencaVeic B N Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifNotaFiscalDuplViagem B N Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens
VerifNomeCliImpNFE B S Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
VerifOrdemCarDuplViagem B S Se "S", o SAT vai verificar se a ordem de carregamento informada já foi utilizada em uma viagem.
VerifRNTRCDuplProp B N Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados
VerifValidadeANTTCNH B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
VerifValidadeCNHViag B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual
VerifValidadeCNHOC B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Ordem de Carregamento se Motorista com Validade CNH <= Data Emissão',
VerifValidadeDocVeic B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
VerifVeiculoCliente B N Verifica o bloqueio de veículos por cliente
VerifVeicPlaca B N Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuário S)
VerifViag30diasSemFaturar B N Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens
VerifVeicMot B N Não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo(Deixa apenas se Usuário S)
VerifUEFilial B N Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
VerifQuantPedido B N Se "S", verifica se existe a quantidade de mercadoria do pedido na hora de salvar a viagem
VerifMotExame B N Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos "VerifMotExameDias" dias para o motorista
VerifMotExameDias I 20 Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp "VerifMotExame
ViagBaseICMSDireta B N Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
ViagVeicRes B N Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida

Parametros CT-e

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
ArquivoLogoDacte S Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
AtuViagDadosCteUeAlt S Se estiver "S", atualizar dados (TpEmis,TpAmb,Versão Cte e Versão Modal), buscando da Unid.Emb. se cte não AUTORIZADO
CasasDecimaisPesoViagem I 0 Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens
CasasDecimaisPPTsViagem I 2 Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
CasasDecimaisFreteViagem I 2 Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
ConsidVeicTercPropDifPar B N Se estiver "S", considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como "próprio prod" no veículo e o proprietário for diferente do Parâmetro
ConsideraArrendatarioPropCTE B N Se estiver "S", considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML
ConsistirDadosCTe B N Quando salvar os cadastros, fazer a consistência dos dados exigidas no CTe
CTeDacteMostraPedagio B N Se "S", irá mostrar o valor do pedágio impresso no Dacte
CTeDacteIcmsSubstTrib B N Se "S", irá mostrar o valor do icms impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib
CTeDacteMostraCPFMot B N Se "S", irá mostrar o CPF do motorista impresso no Dacte
CTeDacteSemMDFe B N Se "S", o SAT irá mostrar um texto grande de aviso se o CTe não possuir um MDF-e associado (se UFORIG<>UFDESTINO) e UF=MT a partir de 01/07/19
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete B N Se "S", irá mostrar o valor do pedágio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
CTeMostraICMSNaoEmbFrete B N Se "S", irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
CTeTotalPedagioSeguro B N Se "S", o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedágio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
CNDTransportadora S Certidão Negativa de Débito da Transportadora
DacteImpComprEntrega B N Se "S", irá mostrar uma pergunta ao usuário se deseja imprimir o comprovante de entrega
PorcAproxTribCte F 0 Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber*PorcAprox)
MostraUsuInsDacte B N Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
MostraVlAberbDacte B N Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
NaoEnviaVeicCte B N Se "S", não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado)
ValidaChaveDacte B S Se "S" irá validar se a chave do cte é igual a que está no xml assinado
BloqCtesForaSeq I 50 Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração
BloqImpDacteCteSemMonitoramento B N Se S, não será permitido imprimir o dacte caso não houver solicitação de monitoramento (campo id viagem)
BloqImpDacteCteSemProt B N Se "S", não será permitido imprimir o dacte caso conhecimento (normal/normal) não possua protocolo de averbação
CTeDacteAutorizado B N Se "S", somente imprimir o Dacte após o CTe autorizado
CTeDacteQuantImp B N Se "S", solicitar a quantidade de cópias a ser impressa do Dacte
CTeCancelNumTent I 10 CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
CTeCancelSleepTime I 5000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
CTeStatusServNumTent I 10 CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
CTeStatusServSleepTime I 5000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
CTePendEmonitorSleepTime I 10000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Emonitor
LocalArqXMLCTe S C:\sistemas\sat4\sistema\XML Local para salvar o XML de CTe
LocalArqXMLCTeSolicitar B N Se "S", solicitar o local para salvar o XML de CTe
PastaXMLCTeSeg S Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta)
UsaTipoModal S N Se S, será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens
VisualizaSATNewsFacebook B S Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
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Diagramas
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