Acerto de viagem para funcionários administrativos
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Edição de 17h51min de 18 de junho de 2012
Tabela de conteúdo |
MANUAL
Tabelas → Funcionários
Cadastre com suas informações pessoais do funcionário pelo qual irá fazer a viagem. Principais informações para serem selecionadas e preenchidas com
essa finalidade:
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 3. Dados adicionais:
O funcionário que irá viajar acessa Cadastros → Acertos de funcionários.
Inserir preenchendo:
Informações sobre a origem/destino ou/e informações adicionais.
[DATA: DATA DO LANÇAMENTO]
[DATA INÍCIO: DATA INÍCIO DA VIAGEM]
[DATA FINAL: DATA FINAL DA VIAGEM]
[VALOR SOLIC: VALOR SOLICITADO PARA VIAGEM]
O usuário que tem o privilégio AFF recebe o correio quando acessa o sistema com todas as informações de solicitação.
Seguidamente aparecerá mensagem informando para a confirmação ou não dá solicitação.
Para digitar as despesas de viagem, é necessário acessar Cadastro → Acerto de funcionário.
O funcionário digita as despesas de viagem clicando no botão:
Após clicar será encaminhado para a tela:
O usuário que tiver o privilégio 'CAF - Usuário poderá conferir acertos de funcionários' entra, visualiza o acerto na tela, conferindo seus dados.