Acerto de Motorista

Edição de 21h02min de 14 de junho de 2012

MANUAL

ACERTO DE MOTORISTA

Os acertos de motoristas são feitos quando a transportadora tem sua própria frota de caminhões, na qual o que define o acerto são os lançamentos de Viagens (Viagens → Viagens), Conta Corrente Empresa/Funcionário (Cadastros → Conta Corrente Emp/Func) e Despesas com combustível, borracharia, pedágio, entre outras, (Cadastros → Ordem Serviço e Cadastros → Contas a pagar) e são registrados no Acerto do Motorista (Relatórios → Acerto de Motoristas), ou seja, para fechar o acerto são requisitos básicos todos estes cadastros, à seguir serão demonstrados.

Viagens

O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC é lançado em Viagens, considerando que o usuário já tenha instrução para o lançamento do CTRC (Verifique no Manual em Viagens → Viagens), o SAT irá armazenar o valor do faturamento do motorista e conforme a transportadora é definido uma regra de produtividade de como irá pagar a comissão para o motorista e antes de lançar as viagens, o usuário irá verificar alguns pré-requisitos para lançar a viagem, e usaremos como base de comissão o tipo de produtividade faturamento bruto dos fretes, aplicaremos uma porcentagem de comissão ao motorista. Veremos a seguir:

Pré-requisitos para lançar a Viagem e gerar o Acerto de Motorista

Ir em Tabelas → Funcionários:

Verificar se esta marcado a opção Funcionário. Veja abaixo:

O Motorista tem que ser obrigatoriamente funcionário da transportadora para termos uma relação do acerto de motorista com o veículo da frota, até para saber o que o funcionário/motorista faturou, realizando viagens com os veículos da frota da empresa.

Definir a porcentagem de comissão do motorista, através do faturamento bruto em relação ao frete motorista de cada viagem, vá até o menu Tabelas + Motoristas, selecione a aba 2.Complemento, por padrão o Tipo de Produção: Bruto fica marcado, conforme figura abaixo:

Se desejar que o Tipo de produção seja diferente, informe a equipe do suporte.

Ir em Tabelas → Veículos:

Verificar se está definido na opção Propriedade igual a Próprio Produtivo, ou seja, conforme explicação anterior, serve quando o veículo é da frota da empresa e pode-se preencher o campo Produtiv. Padrão (%) que é comissão do motorista. Conforme figura abaixo:

Lançamento da Viagem

Ao lançar a viagem, utilizando o veículo de código 1 - Placa INT-3093 as opções de Propriedade e Produtiv. Padrão do cadastro do veículo é carregado automaticamente. Indica o que será próprio produtivo o campo Tipo Frete = Próp. é o que indica a porcentagem de comissão em cima do valor do frete motorista é o campo %.Veja abaixo:

À medida que vão sendo lançadas as viagens a comissão do motorista é atribuída, à partir do Valor do Frete Motorista.

Importante: Lembrando que o campo % deve ser sempre preenchido para chegar no valor a pagar de comissão para o motorista. Além disso, é importante também, que no acerto de motorista seja estabelecida uma data para acompanhar o período que foi realizado as viagens do motorista, esta data normalmente é a mesma da data de emissão do CTRC/Viagens, se for diferente pode ser alterada em Viagens → Viagens, na aba 2.Complemento no campo Data Viagem Motorista.

Relações da Viagem com a Conta Corrente Empresa/Funcionário

A Conta do Funcionário/Motorista tem relação com a viagem quando, por exemplo, digamos que o motorista saiu para a viagem e precisou de um valor de adiantamento, sendo assim em Viagens → Viagens, ao lançar o CTRC você já indica o valor de débito motorista no campo Adiantamento, segue abaixo:

Ao salvar a viagem, nesta mesma tela, na aba 3. Dados Compl. consulte o campo CC Emp/Func Adto:, veja abaixo:

Com o valor aplicado na Viagem, o SAT gera automaticamente em Cadastros → Conta Corrente Emp/Func, um débito para o motorista do mesmo valor, no exemplo, o SAT gerou um número interno de código 11, ao pesquisar por esta numeração, veja o que aparece, conforme figura abaixo:

Isto significa que o SAT, gerou um Adiantamento Referente a conhecimento de numero de CTRC/Viagem igual a 1 e série U-Única, de acordo com o campo Descrição acima.

Conta Corrente Empresa/Funcionário

Ir em Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionário:

Para saber como lançar verificar no Manual Cadastros → Conta Corrente Empresa/Funcionário.

Importante: O motorista tem seus créditos e débitos, no momento do acerto a data que é levada em consideração é a Data Controle, que normalmente é igual a data de emissão, conforme figura abaixo:

Quando for débito, e a Transportadora desejar gerar um contas a pagar para o financeiro informe o Fornecedor e a Data de Vencimento, no campo abaixo:

Fazendo isto, quando o responsável do Departamento Financeiro, ir em Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar, irá aparecer uma duplicata com a seguinte denominação:

O Nome do Fornecedor, Nota é o número interno do Conta Corrente Emp/Func, a Série= ADT é a série do tipo Adiantamento.