Acerto de viagem para funcionários administrativos

MANUAL

Tabelas → Funcionários

Cadastre com suas informações pessoais do funcionário pelo qual irá fazer a viagem. Principais informações para serem selecionadas e preenchidas com essa finalidade:

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 3. Dados adicionais:

O funcionário que irá viajar acessa Cadastros → Acertos de funcionários.

Inserir preenchendo:

Informações sobre a origem/destino ou/e informações adicionais. [DATA: DATA DO LANÇAMENTO] [DATA INÍCIO: DATA INÍCIO DA VIAGEM] [DATA FINAL: DATA FINAL DA VIAGEM] [VALOR SOLIC: VALOR SOLICITADO PARA VIAGEM]

O usuário que tem o privilégio AFF recebe o correio quando acessa o sistema com todas as informações de solicitação.

Seguidamente aparecerá mensagem informando para a confirmação ou não dá solicitação.

Para digitar as despesas de viagem, é necessário acessar Cadastro → Acerto de funcionário.

O funcionário digita as despesas de viagem clicando no botão:

Após clicar será encaminhado para a tela:

O usuário que tiver o privilégio 'CAF - Usuário poderá conferir acertos de funcionários' entra, visualiza o acerto na tela, conferindo seus dados.