CTe
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− | 1 | + | 1 - TOMADOR DO SERVIÇO DEVE emitir uma NOTA DE DEVOLUÇÃO referente ao conhecimento original |
− | 2 | + | 2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados da NOTA DE DEVOLUÇÃO emitida pelo cliente. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO! |
OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes | OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes | ||
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− | 1 | + | 1 - A transportadora irá emitir um CTE DE ENTRADA/ANULAÇÃO DE VALORES informando o numero do CTRC BASE .. fora o CFOP, todos os outros dados SÃO IGUAIS aos do CTe ORIGINAL. |
− | 2 | + | 2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados do CTe DE ENTRADA/ANULACAO DE VALORES EMITIDO. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO! |
OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes | OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes | ||
Edição de 13h53min de 20 de agosto de 2013
Complementação da explicação sobre CTe de Entrada / Normal - Anulação de Valores
PROBLEMA: Foi emitido um CTe e preciso SUBSTITUI-LO pois já passou o prazo para CANCELA-LO
PASSOS QUANDO TOMADOR DE SERVICO possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL
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1 - TOMADOR DO SERVIÇO DEVE emitir uma NOTA DE DEVOLUÇÃO referente ao conhecimento original 2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados da NOTA DE DEVOLUÇÃO emitida pelo cliente. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO! OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes
PASSOS QUANDO TOMADOR DE SERVICO NÃO!!!! possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL
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1 - A transportadora irá emitir um CTE DE ENTRADA/ANULAÇÃO DE VALORES informando o numero do CTRC BASE .. fora o CFOP, todos os outros dados SÃO IGUAIS aos do CTe ORIGINAL. 2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados do CTe DE ENTRADA/ANULACAO DE VALORES EMITIDO. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO! OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal, coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR os impostos duas vezes
É possivel cancelar uma viagem autorizada a mais de 7 dias?
- R: O cancelamento só poderá ser efetivado em até 2hs, e não ter passado pela barreira de ICMS
Depois que o CTe estiver autorizado , quais dados consigo alterar?
- R: Somente valores referente ao FRETE MOTORISTA, os demais campos são bloqueados para alteração, pois constam no XML/DACTE.
Mandei autorizar e cliquei no botão 4(verifica STATUS do CTe) mas o STATUS está indefinido, o que fazer?
- R:Clique no botão Consulta CTe na SEFAZ.
Tentei autorizar o conhecimento mas a SEFAZ está fora do ar e preciso emitir CTe em contigência, como proceder?
- R:Você deve emitir uma nova viagem com os mesmos dados do conhecimento que não autorizou , porem a série deve ser 900, irá mandar autorizar essa viagem de série 900 , imprimirá o DACTE e entregar ao motorista para viajar.Você deve tentar autorizar a de série 900 até receber uma resposta da SEFAZ que o mesmo está autorizado. O CTe de série 1 que retornou o erro , deverá ser inutilizado, para isso siga os passos abaixo:
1- Abra o CTe , clique em alterar
2- Acesse a ABA CTe -> Aba inutilização , e informe uma observação de no mínimo 15 caracteres, confirme a alteração.
3- Clique no botão inutilização e em seguida no botão 4 Verifica STATUS CTe, aguarde até a SEFAZ retornar a mensagem "INUTILIZACAO DE NUMERO HOMOLOGADO"
Ao mandar autorizar retornou a mensagem "FALHA NO SCHEMA XML" , o que fazer?
- R:Em algum cadastro(Cliente , proprietário , remetente , destinatário , cidade, coleta , entrega ,etc.)ou na aba observações deve existir < >,§, ç, @, & , # ,º ,(caso exitir remover todos os caracteres especiais e mandar autorizar novamente).Verifique também os cadastros do CAVALO e das CARRETAS se estão completos. ( RENAVAM , PLACA , CIDADE DE EMPLACAMENTO, ETC).
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Dígito Verificador inválido na Chave de acesso de NF-e transportada" , o que fazer?
- R:Verifique o cadastro da nota fiscal eletrônica , pode conter erros na chave da mesma.
Ao mandar autorizar retornou a mensagem : "Já existe CTe com a mesma série e número" , o que fazer?
- R:Clique no botão autorizar CTe novamente, em seguida o SAT irá perguntar se deseja gerar um novo número de conhecimento, clique em sim e em seguida o botao4. Verifica STATUS CTe e aguarde o retorno da mensagem "Autorizado USO DO CTE".
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Falha no Schema XML específico para o modal", o que fazer?
- R:Verifique o Cadastro dos veículos.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Erro não catalogado O que fazer?
(Informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)"
- R: Entre em contato com o suporte , pois existe algum problema com o XML e precisamos enviar para a SEFAZ verificar.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e" , o que fazer?
- R:Verifique com seu contador se a sua empresa está apta a emitir CTe em produção ou homologação.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece : "Rejeição: Circulação do CT-e verificada" o que isso significa?
- R:O CTe já passou pela barreira, veja com seu contador a decisão a ser tomada.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado" o que fazer?
- R:Isso acontece quando o CTe foi mandado autorizar e a SEFAZ está demorando para autorizar e o usuário clicou mais de uma vez em autorizar CTe, para resolver esse problema clique no botão consulta CTe da SEFAZ.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: CT-e já está cancelado na base de dados da SEFAZ" o que fazer?
- R:Clique no botão consulta CTe da SEFAZ.
Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente" o que fazer?
- R:Sua empresa está com alguma irregularidade na SEFAZ ,verifique juntamente com seu contador .
Como faço para gerar os XMLS das viagens autorizadas/canceladas?
- R: Primeiramente logue com o usuário S e acesse o menu configurações -> parâmetros empresa e pesquise o parâmetro LocalArqXMLCTeSolicitar, marque como S e clique em OK, em seguida acesse o menu exportação/importação -> Gerar XML CTe e escolha o caminho onde deseja salvar os arquivos , clique em salvar. Na tela que aparecer escolha o período e os demais filtros desejados e clique em OK.
O SAT importa XML de NFe na tela de viagens?
- R:Sim , em Viagens -> Viagens clique no ícone para cadastrar nota fiscal conforme a figura abaixo:
Na tela que abrir clique em NOVO e em seguida IMPORTAR NFe , conforme a figura abaixo:
Ao abrir a tela clique no botão abrir e selecione o caminho onde está o arquivo XML, conforme a figura abaixo:
Clique no botão importar e logo em seguida escolha NOTA e clique em OK.
Se ocorrer tudo bem , irá aparecer uma mensagem igual a da imagem abaixo:
Inutilização de viagens testes no MS
Conforme verificado no manual de notas técnicas 2013/001 testes de inutilização no estado do MS só serão aceitas nas séries 890 ou 899.