CTe

O pedágio ele é descontado do frete motorista para calcular o INSS e SEST SENAT??

Depende, se estiver desmarcado pedágio embutido no frete motorista não será calculado os impostos em cima do valor do pedágio, agora se estiver marcado será calculado em cima do pedágio também.

Não é possível Perante o SAT o que poderia se fazer é liberar em contingencia como FS-DA, mas isto pode causar sérios problemas Legal/Fiscal uma vez que não foi autorizado. Realizar este procedimento até que se consiga revalidar o certificado, deve ser consultar o CONTADOR para tal pois a InterSite não tem competência para tal resposta. Duvidas entrar em contato com a equipe de suporte.

Posso autorizar CTe em contingencia quando meu certificado esta vencido ?

Não é possível Perante o SAT o que poderia se fazer é liberar em contingencia como FS-DA, mas isto pode causar sérios problemas Legal/Fiscal uma vez que não foi autorizado. Realizar este procedimento até que se consiga revalidar o certificado, deve ser consultar o CONTADOR para tal pois a InterSite não tem competência para tal resposta. Duvidas entrar em contato com a equipe de suporte.

Se faz necessário enviar os dados de coleta e entrega no XML do CTe ?

Isto é enviado na tag LOCRET. No CTe versão 1.04 isto só é enviado se não for NFe, mas na versão que esta por vir a 2.00 será possível enviar mesmo sendo uma nota NFe.

Complementação da explicação sobre CTe de Entrada / Normal - Anulação de Valores

PROBLEMA: Foi emitido um CTe e preciso SUBSTITUI-LO pois já passou o prazo para CANCELA-LO

PASSOS QUANDO TOMADOR DE SERVICO possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL

/*==============================================================*/

1 - TOMADOR DO SERVIÇO DEVE emitir uma NOTA DE DEVOLUÇÃO referente ao conhecimento original

2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados da NOTA DE DEVOLUÇÃO emitida pelo cliente. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO!

OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal,  coleta/entrega,etc) 
ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL  e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR  os impostos duas vezes

PASSOS QUANDO TOMADOR DE SERVICO NÃO!!!! possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL

/*==============================================================*/

1 - A transportadora irá emitir um CTE DE ENTRADA/ANULAÇÃO DE VALORES informando o numero do CTRC BASE .. fora o CFOP, todos os outros dados SÃO IGUAIS aos do CTe ORIGINAL.

2 - A transportadora irá emitir um CTE de SUBSTITUIÇÃO!!! Ao fazer isto o SAT já pergunta o NUMERO DO CTRC ORIGINAL (e grava no campo CTRC BASE), após complementar os dados o usuário DEVE informar na aba NOTA DE DEVOLUÇÃO os dados do CTe DE ENTRADA/ANULACAO DE VALORES EMITIDO. O status do CTE ORIGINAL ficará como SUBSTITUIDO!

OBS: Alguns POUCOS dados podem ser alterados em um CTe de substituição, portanto se o cliente quiser alterar informações BÁSICAS (rem,dest,nota fiscal,  coleta/entrega,etc) ele deverá emitri um CTE NORMAL/NORMAL  e mencioar TUDO na observação solicitando ao contador do mesmo que TENTE NÃO PAGAR  os impostos duas vezes

É possivel cancelar uma viagem autorizada a mais de 7 dias?

R: O cancelamento só poderá ser efetivado em até 2hs, e não ter passado pela barreira de ICMS

Depois que o CTe estiver autorizado , quais dados consigo alterar?

R: Somente valores referente ao FRETE MOTORISTA, os demais campos são bloqueados para alteração, pois constam no XML/DACTE.

Mandei autorizar e cliquei no botão 4(verifica STATUS do CTe) mas o STATUS está indefinido, o que fazer?

R:Clique no botão Consulta CTe na SEFAZ.

Ao mandar autorizar retornou a mensagem "FALHA NO SCHEMA XML" , o que fazer?

R:Em algum cadastro(Cliente , proprietário , remetente , destinatário , cidade, coleta , entrega ,etc.)ou na aba observações deve existir < >,§, ç, @, & , # ,º ,(caso exitir remover todos os caracteres especiais e mandar autorizar novamente).Verifique também os cadastros do CAVALO e das CARRETAS se estão completos. ( RENAVAM , PLACA , CIDADE DE EMPLACAMENTO, ETC).

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Dígito Verificador inválido na Chave de acesso de NF-e transportada" , o que fazer?

R:Verifique o cadastro da nota fiscal eletrônica , pode conter erros na chave da mesma.

Ao mandar autorizar retornou a mensagem : "Já existe CTe com a mesma série e número" , o que fazer?

R:Clique no botão autorizar CTe novamente, em seguida o SAT irá perguntar se deseja gerar um novo número de conhecimento, clique em sim e em seguida o botao4. Verifica STATUS CTe e aguarde o retorno da mensagem "Autorizado USO DO CTE".

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Falha no Schema XML específico para o modal", o que fazer?

R:Verifique o Cadastro dos veículos.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece: "Rejeição: Erro não catalogado O que fazer?

(Informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)"

R: Entre em contato com o suporte , pois existe algum problema com o XML e precisamos enviar para a SEFAZ verificar.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e" , o que fazer?

R:Verifique com seu contador se a sua empresa está apta a emitir CTe em produção ou homologação.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece : "Rejeição: Circulação do CT-e verificada" o que isso significa?

R:O CTe já passou pela barreira, veja com seu contador a decisão a ser tomada.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado" o que fazer?

R:Isso acontece quando o CTe foi mandado autorizar e a SEFAZ está demorando para autorizar e o usuário clicou mais de uma vez em autorizar CTe, para resolver esse problema clique no botão consulta CTe da SEFAZ.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: CT-e já está cancelado na base de dados da SEFAZ" o que fazer?

R:Clique no botão consulta CTe da SEFAZ.

Ao mandar autorizar , a seguinte mensagem aparece :"Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente" o que fazer?

R:Sua empresa está com alguma irregularidade na SEFAZ ,verifique juntamente com seu contador .

Como faço para gerar os XMLS das viagens autorizadas/canceladas?

R: Primeiramente logue com o usuário S e acesse o menu configurações -> parâmetros empresa e pesquise o parâmetro LocalArqXMLCTeSolicitar, marque como S e clique em OK, em seguida acesse o menu exportação/importação -> Gerar XML CTe e escolha o caminho onde deseja salvar os arquivos , clique em salvar. Na tela que aparecer escolha o período e os demais filtros desejados e clique em OK.

O SAT importa XML de NFe na tela de viagens?

R:Sim , em Viagens -> Viagens clique no ícone para cadastrar nota fiscal conforme a figura abaixo:

Na tela que abrir clique em NOVO e em seguida IMPORTAR NFe , conforme a figura abaixo:

Ao abrir a tela clique no botão abrir e selecione o caminho onde está o arquivo XML, conforme a figura abaixo:

Clique no botão importar e logo em seguida escolha NOTA e clique em OK.

Se ocorrer tudo bem , irá aparecer uma mensagem igual a da imagem abaixo:

Inutilização de viagens testes no MS

Conforme verificado no manual de notas técnicas 2013/001 testes de inutilização no estado do MS só serão aceitas nas séries 890 ou 899.