Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT

Edição de 21h56min de 27 de fevereiro de 2018

Esta Opção foi desenvolvida dentro do sistema SAT em Outubro de 2016, para que seja possível fazer controle de vendas integrado com emissão de NFE(vendas) dentro do SAT

O processo de Compra de Mercadoria para revenda

Criando Item para gerenciamento

primeiramente e necessário a criação dos itens que ira ser utilizado como base de entrada na mercadoria em estoque da empresa

então acesse o menu Tabelas / Itens de Despesa/Estoque

obs: para melhorar separação posteriormente em relatórios, é possível criar um grupo com produtos que fará venda

A - Dados Gerais

Crie os itens de acordo com a descrição de mercadoria ex: Corretivo de Acidez - Calcário Dolomítico

DESCRIÇÃO: nome do item que deverá entrar na compra do produto e também na venda

GRUPO: no exemplo "ESTOQUE COMPRA/VENDA"

GERENCIA ESTOQUE: PRODUTO(GERENCIA) para poder gerenciar saldos em estoque

UNIDADE DE MEDIDA: pode ser kilos ou toneladas

PREÇO DE VENDA: o preço só é necessário se este produto irá para ordem de serviço e posteriormente uma Nota fiscal eletrônica.

NCM: utilize o mesmo ncm informado na compra de venda que estará correto

B - Complemento

CFOP: está informação é com o contador, informar o cfop correspondente a venda

CST de PIS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

CST de COFINS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

CST de ICMS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

porque informar esses dados no cadastro do item ?
isso é para automatizar a emissão da NFe, evitando erros e digitações como mostraremos a frente

cadastrados os itens que receberao a entrada do estoque do produto, podemos utilizar a tela de contas a pagar para entrada ou mesmo utilizar a tela de importação de nfe pelo Painel XML NFe

Importando NFe de Compra para contas a pagar e entrada em estoque

[[Arquivo:Painelxmlnfe2.png]

contas a pagar gerando con sucesso paga pagamento ao fornecedor posteriormente

Item informado com a opção de entrada em estoque E ja tem saldo para uma possivel venda

ITEM INFORMADO NO EXEMPLO: 1400 - CORRETIVO DE ACIDEZ - CALCÁRIO DOLOMÍTICO

QUANTIDADE: 46720

OBS: Pedido: 116265 Ref: 48998

O processo de venda de Mercadoria

Criando Pedido para Venda

O Pedido e criado para que seja possível importar os dados pre configurado nele para a emissão da NFe mais pratica ficando assim um processo integrado para um possível gerenciamento de movimentação de estoque, e também a emissão do CTe se necessário

Nesta primeira aba deve ser cadastrados os dados 

- Cliente = este sera o cliente da NFe

- Remetente = quem esta vendendo ou enviando a carga

- Destinatário = é geralmente o cliente comprador

Os outros dados a ser informados no pedido devem ser voltados para o uso na tela de viagens posteriormente

Na aba 10.Item Pedido, estes serão os itens a ser usado na emissao da MDFe

Item: este sera o item cadastro la em tabelas/itens de despesas/estoque

Peso: Peso da mercadoria

Quantidade: pode ser informada em tonelada

Valor Unitário: este sera o VALOR DE VENDA da MERCADORIA

Vinculando Pedido x NFe

Com o pedido cadastrado corretamente, podemos ir para a tela de NFE

Clique direto no botão Gerar NFE-Pedido onde ele ira importar todos os dados

ao Clicar no botão abre a tela com todos os pedidos e pode ser pesquisado pelo desde o código interno do pedido ate numero de pedido do cliente

importa todos os dados para a tela e solicita a Quantidade do ITEM que sera feira a nota no momento

NFE gerada com sucesso !

antes de tudo confirme os dados na tela, veja se esta corretamente lançado e aproveite para possíveis correções.

Na aba de Itens, confira se os dados da emissão estão corretos

na aba 4.NFe se necessário deve ser inserido o Veiculo para que seja puxada as informações do transportador para sair na DANFE