Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT
Esta Opção foi desenvolvida dentro do sistema SAT em Outubro de 2016, para que seja possível fazer controle de vendas integrado com emissão de NFE(vendas) dentro do SAT
Tabela de conteúdo |
O processo de Compra de Mercadoria para revenda
Criando Item para gerenciamento
primeiramente e necessário a criação dos itens que ira ser utilizado como base de entrada na mercadoria em estoque da empresa
então acesse o menu Tabelas / Itens de Despesa/Estoque
obs: para melhorar separação posteriormente em relatórios, é possível criar um Grupo de Despesas com produtos que sera usado para venda
A - Dados Gerais
Crie os itens de acordo com a descrição de mercadoria ex: Corretivo de Acidez - Calcário Dolomítico
DESCRIÇÃO: nome do item que deverá entrar na compra do produto e também na venda
GRUPO: no exemplo "ESTOQUE COMPRA/VENDA"
GERENCIA ESTOQUE: PRODUTO(GERENCIA) para poder gerenciar saldos em estoque
UNIDADE DE MEDIDA: pode ser kilos ou toneladas
PREÇO DE VENDA: o preço só é necessário se este produto irá para ordem de serviço e posteriormente uma Nota fiscal eletrônica.
NCM: utilize o mesmo ncm informado na compra de venda que estará correto
B - Complemento
CFOP: está informação é com o contador, informar o cfop correspondente a venda
CST de PIS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
CST de COFINS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
CST de ICMS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
cadastrados os itens que receberao a entrada do estoque do produto, podemos utilizar a tela de contas a pagar para entrada ou mesmo utilizar a tela de importação de nfe pelo Painel XML NFe
Porque informar esses dados no cadastro do item ? isso é para automatizar a emissão da NFe, evitando erros e digitações como mostraremos a frente
COMPRA - Importando NFe de Compra para contas a pagar/entrada em estoque
Este passo abaixo, segue a lógica de lançamento de um contas a pagar de um produto destinado ao Estoque - E
Contas a pagar gerando com sucesso pronto para pagamento ao fornecedor posteriormente !
Item informado com a opção de entrada em estoque - E já tem saldo para uma possível venda
ITEM INFORMADO NO EXEMPLO: 1400 - CORRETIVO DE ACIDEZ - CALCÁRIO DOLOMÍTICO
QUANTIDADE: 46720
OBS: Pedido: 116265 Ref: 48998
VENDA - O processo de venda de Mercadoria
Criando Pedido para Venda
O Pedido deve ser criado para que seja possível importar os dados pré configurado para a emissão da NFe de forma mais pratica ficando assim um processo integrado para um possível gerenciamento de movimentação de estoque, e também a emissão do CTe se necessário
Nesta primeira aba deve ser cadastrados os dados
Cliente: este sera o cliente da NFe
Remetente: quem esta vendendo ou enviando a carga
Destinatário: é geralmente o cliente comprador
Os outros dados a ser informados no pedido devem ser voltados para o uso na tela de viagens posteriormente
Na aba 10.Item Pedido, estes serão os itens a ser usado na emissao da MDFe
Item: este sera o item cadastro la em tabelas/itens de despesas/estoque
Peso: Peso da mercadoria
Quantidade: pode ser informada em tonelada
Valor Unitário: este sera o VALOR DE VENDA da MERCADORIA
Vinculando Pedido x NFe
Com o pedido cadastrado corretamente, podemos ir para a tela de NFE
Clique direto no botão Gerar NFE-Pedido onde ele ira importar todos os dados
ao Clicar no botão abre a tela com todos os pedidos e pode ser pesquisado pelo desde o código interno do pedido ate numero de pedido do cliente
importa todos os dados para a tela e solicita a Quantidade do ITEM que sera feira a nota no momento
NFE gerada com sucesso !
antes de tudo confirme os dados na tela, veja se esta corretamente lançado e aproveite para possíveis correções.
Na aba de Itens, confira se os dados da emissão estão corretos
na aba 4.NFe se necessário deve ser inserido o Veiculo para que seja puxada as informações do transportador para sair na DANFE
Na aba 4.NFe tem os dados do Transportador, é necessário informar estes dados para que o transportador da mercadoria se usuário também dos sistemas SAT/Sitesat, possa receber estas notas no Painel de NFes a Transportar
Vincular a Compra e Venda na NFE
com a compra lancada no contas a pagar, a chave da NFe deve ser lançada na NFE na aba 8.NFE Dev
então nos Relatórios de Lucratividade / NFe o custo já deduz do lucro
Relatórios para conferência
conferir as NFes emitidas (CST / ICMS / CFOP e outros custos dentro da nota )
Relatório / Despesas / Notas Fiscais(NFe) / Completo
