Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada

Edição de 22h18min de 15 de agosto de 2017

Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema

NF-e de Entrada

Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal

Lançamento de Contas a Pagar

Emitindo a NFE de devolução

a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:

Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá

Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos

Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante

NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.

Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado

Aba 2.Itens

Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.

1. Dados do Produto.

Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"

NCM do Item: 9999999
CST ICMS: 090 - Outros

CFOP= 1604

Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.

Valor unitário = 0.

Valor total = 0.

% ICMS = 100

Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.

Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.

Aba 3.Dados Complementares

Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.

Aba 4.NFe

Frete por conta = 0-Emitente.

NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA

a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,

• Fornecedor = emissor da NF-e
  
• Data controle
  
• Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
  
• Observação não obrigatório
  
• Especie docto (NF-e)
  
• CFOP (consultar contador)
  
• Chave NF-e
  

ANTES DE TUDO, O  CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO