Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada
Edição feita às 17h32min de 20 de setembro de 2016 por Intersiteinfo (disc | contribs)
Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema
NF-e de Entrada
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal
[Lançamento de Contas a Pagar]
Emitindo a NFE de devolução=
NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO)
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no contas a pagar, como mostra as imagens abaixo,
- Fornecedor = emissor da NF-e
- Data controle
- Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
- Observação não obrigatório
- Especie docto (NF-e)
- CFOP (consultar contador)
- Chave NF-e
ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
