Emitindo NFE no SAT

Edição de 14h03min de 2 de fevereiro de 2013

Existem vários casos em que precisamos emitir uma NFe em uma transportadora, mas normalmente quando precisamos emitir uma nota de venda de um produto como peças ou combustível. Na necessidade de enviar alguma peça para conserto dentre outros.

Pré Requisitos

Para a utilização da NFe no SAT, é necessário ter o eMonitor instalado, e a filial e unidade de embarque selecionadas devem estar configuradas corretamente para a emissão de NFe. Após certificar se de que o emonitor esta instalado e funcionando é necessário configurar os parametros da NFe

Configurando Parâmetros NFe

Primeiramente precisamos colocar os parâmetros da NFe no cadastro da filial na aba NFe. Para tal basta ir em Tabelas -> Filiais conforme imagem abaixo.

Após abrir o cadastro de filial, clicar na aba NFe conforme imagem abaixo

Nesta aba devemos informar os dados que se seguem abaixo

Flag Utiliza NFe: Deve ser marcada essa flag, caso esta filial esteja habilitada para a emissão de NFe.

Série: Aqui devemos informar a séria que iremos utilizar na emissão de NFe. Via de regra a série deve ser numérica.

Versão: Aqui devemos informar qual a versão da NFe será utilizada, consultar equipe de suporte para correto preenchimento deste campo

Modelo: Numero que identifica que este documento é uma NFe identificado normalmente pelo numero 55 assim como o CTe é identificado pelo modelo 57 ou 8 para CTRC.

Fuso: Este campo deve ser selecionado corretamente quanto ao fuso horário de sua localização. Uma vez que o cancelamento de NFe passou a ser por eventos e a data e hora são de extrema importância.

Espécie:

CRT: Forma de tributação, por enquanto fixo em 3.

E-mail de erro: Aqui devemos informar o Email do responsável que ira receber as mensagens de erros nas tentativas de autorizar NFe.

Email de retorno: Aqui devemos informar o Email do responsável que receberá as mensagens das NFe's autorizadas.

Tipo de Ambiente: Aqui devemos selecionar em que ambiente iremos mandar as autorizações.

• Homologação: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ NÃO TERÃO NENHUMA VALIDADE pois se trata apenas de testes.

• Produção: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ TEM TOTAL VALIDADE

Obs NFe: Aqui podemos colocar observações que serão impressas na DANFE e serão enviadas no XML também.

Obs Rodapé NFe: Neste campo devemos informar as observações que irão sair no rodapé do DANFE.

Obs Corpo NFe: Informações colocadas neste campo serão colocadas no corpo da DANFE

Emitindo uma NFe

Para emissão de uma NFe devemos ir em Cadastros -> Nota Fiscal Eletrônica(NFE) conforme a imagem abaixo:

Após abrir o cadastro clique no botão de novo e preencha os campos. A tela é dividida em duas partes básicas uma é o cabeçalho da nota que fica na aba "1 Dados Gerais" e a outra em "2 Itens Complemento" onde informamos os itens da nota.

Cadastrando o Cabeçalho da nota

Conforme mostra a imagem a baixo devemos informar todos os campos a baixo para cadastrar o cabeçalho da nota.

Codigo da NFe: Este é o codigo interno do sistema que corresponde a esta nota. Do lado devemos selecionar se a nota é Entrada ou Saída.

Fornecedor: Aqui deve ser selecionado a própria transportadora.

Cliente: Aqui devemos selecionar o cliente da nota.

Numero do Titulo: Este campo o SAT preencherá automaticamente, sempre obedecendo uma sequencia.

Data Controle: Este é um campo de controle de data, normalmente usado a própria data de emissão da NFe.

Filial: Aqui devemos selecionar a filial que esta emitindo a nota.

Observação: Neste campo você pode informar algumas observações sobre a nota.

Condição de Pagamento: Precisamos selecionar o tipo de pagamento.

Funcionário: Neste podemos selecionar o usuário que esta emitindo a nota.

Unidade de Embarque: Neste campo devemos selecionar o usuário que esta emitindo a nota.

Cred. Pis/Cofins: Aqui devemos marcar se vai se creditar de Pis/ Cofins na nota.

CFOP: Neste campo precisamos selecionar o CFOP correto da nota a ser autorizada.

Espécie: Neste campo devemos cadastrar e informar que tipo de nota é.

Cadastrando os itens da Nota

Assim que cadastrarmos o cabeçalho da nota precisamos cadastrar os itens da mesma. Para tal, basta clicar na aba "2. Itens Complemento" conforme mostra a imagem abaixo.

Nesta tela devemos inserir os itens da nota, para isto basta clicar no botão de "NOVO", clicar no campo da descrição do item, e digitar a descrição do mesmo pressionando enter para trazer a lista dos itens com aquela descrição.

Após selecionado o item devemos informar: Quantidade, Valor Unitário, Desconto caso haja, Valor liquido, Valor Contábil, o tipo da despesa se ela é V-Veiculo E-Estoque ou D-Despesa, informar o veiculo caso necessário e os demais campos que constam na tela e SALVAR

Observação.: 'Quanto aos preenchimento de valores, porcentagens de alíquotas, CFOP's a sere colocadas o contador deverá ser consultado !!!! '