Emitindo NFE no SAT
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Edição atual tal como 14h13min de 9 de maio de 2019
Existem vários casos em que precisamos emitir uma NFe em uma transportadora, mas normalmente quando precisamos emitir uma nota de venda de um produto como peças ou combustível. Na necessidade de enviar alguma peça para conserto dentre outros.
Pré Requisitos
Para a utilização da NFe no SAT, é necessário ter o eMonitor instalado, e a filial e unidade de embarque selecionadas devem estar configuradas corretamente para a emissão de NFe. Após certificar se de que o emonitor esta instalado e funcionando é necessário configurar os parametros da NFe
Tabela de conteúdo |
[editar] Configurando Parâmetros NFe
Primeiramente precisamos colocar os parâmetros da NFe no cadastro da filial na aba NFe. Para tal basta ir em Tabelas -> Filiais conforme imagem abaixo.
Após abrir o cadastro de filial, clicar na aba NFe conforme imagem abaixo
Nesta aba devemos informar os dados que se seguem abaixo
Flag Utiliza NFe: Deve ser marcada essa flag, caso esta filial esteja habilitada para a emissão de NFe.
Série: Aqui devemos informar a séria que iremos utilizar na emissão de NFe. Via de regra a série deve ser numérica.
Versão: Aqui devemos informar qual a versão da NFe será utilizada, consultar equipe de suporte para correto preenchimento deste campo
Modelo: Numero que identifica que este documento é uma NFe identificado normalmente pelo numero 55 assim como o CTe é identificado pelo modelo 57 ou 8 para CTRC.
Fuso: Este campo deve ser selecionado corretamente quanto ao fuso horário de sua localização. Uma vez que o cancelamento de NFe passou a ser por eventos e a data e hora são de extrema importância.
Espécie:
CRT: Forma de tributação, por enquanto fixo em 3.
E-mail de erro: Aqui devemos informar o Email do responsável que ira receber as mensagens de erros nas tentativas de autorizar NFe.
Email de retorno: Aqui devemos informar o Email do responsável que receberá as mensagens das NFe's autorizadas.
Tipo de Ambiente: Aqui devemos selecionar em que ambiente iremos mandar as autorizações.
- Homologação: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ NÃO TERÃO NENHUMA VALIDADE pois se trata apenas de testes.
- Produção: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ TEM TOTAL VALIDADE
Obs NFe: Aqui podemos colocar observações que serão impressas na DANFE e serão enviadas no XML também.
Obs Rodapé NFe: Neste campo devemos informar as observações que irão sair no rodapé do DANFE.
Obs Corpo NFe: Informações colocadas neste campo serão colocadas no corpo da DANFE
[editar] Emitindo uma NFe
Para emissão de uma NFe devemos ir em Cadastros -> Nota Fiscal Eletrônica(NFE) conforme a imagem abaixo:
Após abrir o cadastro clique no botão de novo e preencha os campos. A tela é dividida em duas partes básicas uma é o cabeçalho da nota que fica na aba "1 Dados Gerais" e a outra em "2 Itens Complemento" onde informamos os itens da nota.
[editar] Cadastrando o Cabeçalho da nota
Conforme mostra a imagem a baixo devemos informar todos os campos a baixo para cadastrar o cabeçalho da nota.
Codigo da NFe: Este é o codigo interno do sistema que corresponde a esta nota. Do lado devemos selecionar se a nota é Entrada ou Saída.
Fornecedor: Aqui deve ser selecionado a própria transportadora.
Cliente: Aqui devemos selecionar o cliente da nota.
Numero do Titulo: Este campo o SAT preencherá automaticamente, sempre obedecendo uma sequencia.
Data Controle: Este é um campo de controle de data, normalmente usado a própria data de emissão da NFe.
Filial: Aqui devemos selecionar a filial que esta emitindo a nota.
Observação: Neste campo você pode informar algumas observações sobre a nota.
Condição de Pagamento: Precisamos selecionar o tipo de pagamento.
Funcionário: Neste podemos selecionar o usuário que esta emitindo a nota.
Unidade de Embarque: Neste campo devemos selecionar a Unidade de Embarque que esta emitindo a nota.
Cred. Pis/Cofins: Aqui devemos marcar se vai se creditar de Pis/ Cofins na nota.
CFOP: Neste campo precisamos selecionar o CFOP correto da nota a ser autorizada.
Espécie: Neste campo devemos cadastrar e informar que tipo de nota é.
Observação.: 'Quanto aos preenchimento de valores, porcentagens de alíquotas, CFOP's a serem colocadas o contador deverá ser consultado !!!!'
[editar] Cadastrando os itens da Nota
Assim que cadastrarmos o cabeçalho da nota precisamos cadastrar os itens da mesma. Para tal, basta clicar na aba "2. Itens Complemento" conforme mostra a imagem abaixo.
Nesta tela devemos inserir os itens da nota, para isto basta clicar no botão de "NOVO", clicar no campo da descrição do item, e digitar a descrição do mesmo pressionando enter para trazer a lista dos itens com aquela descrição.
Após selecionado o item devemos informar: Quantidade, Valor Unitário, Desconto caso haja, Valor liquido, Valor Contábil, o tipo da despesa se ela é V-Veiculo E-Estoque ou D-Despesa, informar o veiculo caso necessário e os demais campos que constam na tela e SALVAR
Observação.: 'Quanto aos preenchimento de valores, porcentagens de alíquotas, CFOP's a serem inseridos, o CONTADOR deverá ser consultado !!!!'
Também vale salientar que para a emissão de NF-e se faz necessário informar o IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação no cadastro de cada um dos itens que compõem a nota.
O IBPT é um índice de uma porcentagem de impostos que representa no valor do produto, ou seja do total do produto aquela porcentagem representa os impostos incidentes no produto.
Este índice de porcentagem de impostos deve ser colhido com o contador previamente para só então, realizar o cadastro do produto no sistema, onde na aba B. Complemento do cadastro de Itens de Despesa/Estoque no campo (%) Aprox. Tributos: conforme ilustra a imagem abaixo:
Onde na impressão do DANF-e este índice sai apenas no campo Dados adicionais conforme mostra a imagem abaixo:
Quando houver dois ou mais itens, o sistema irá executar a seguinte regra:
- Valor do IBPT da DANF-e é somatório dos valores IBPT's de cada item lançado na DANF-e
- Porcentagem do IBPT da DANF-e é pego o valor total do IBPT da DANF-e dividido pelo valor total da nota com a finalidade de achar a porcentagem que esse valor representa no total da nota.
[editar] Autorizando a Nota
Após o lançamento da mesma, se certificando de que tudo esta correto, itens valores impostos etc, e complementando as informações do quadro Dados de Transportes quando houver. Devemos ir na aba 4.NFe clicando nela conforme a imagem abaixo:
Com a tela aberta, devemos clicar no botão 1. Status eMonitor, para sabermos se o mesmo esta em funcionamento:
Caso a mensagem que retornar seja eMonitor em Operação conforme a imagem a baixo:
Novamente com a tela aberta, devemos clicar no botão 2. Status Serviço, para sabermos se o mesmo esta em funcionamento:
Caso a mensagem que retornar seja Serviço em Operação conforme a imagem a baixo:
Prosseguimos, clicando no botão 3. Autorizar NF conforme a imagem a baixo:
Assim que clicar no botão 3.Autorizar NFe vai aparecer uma mensagem dizendo que foi enviada com sucesso ao eMonitor. Após essa mensagem devemos clicar no botão 4. Verifica Status NFe para saber se a mesmo foi autorizada, conforme mostra a imagem a baixo:
Após clicar no botão de 4. Verifica Status NFe vai aparecer uma janela como esta a baixo com a mensagem dizendo se ela foi ou não autorizada. Bastando clicar no botão OK da tela para sair
E finalmente após a autorização da mesma basta clicar no botão 5. Imprimir NFe para que ela seja exibida e consequentemente impressa caso necessário conforme mostra a imagem abaixo:
E por fim, caso seja necessário confirmar a autorização da mesma basta clicar no botão Consultar NF-e na SEFAZ conforme a imagem abaixo:
Onde se estiver autorizada aparecerá uma imagem parecida com a abaixo:
[editar] Inserindo eventos em uma NFe
Em uma NFe, podemos inserir dois eventos, de Correção e / ou Cancelamento.
- Cadastrando um evento de Correção:
Para cadastrar um evento de CORREÇÃO precisamos previamente que a NFe esteja autorizada.
Primeiramente precisamos ir na aba 5. Eventos/CCe conforme imagem abaixo:
Devemos clicar no botão de NOVO, selecionando o tipo de evento CORREÇÂO no campo Tipo Evento e informar no campo Correção o que deve ser corrigido e clicando em salvar conforme demonstra a imagem abaixo:
IMPORTANTE, Consulte seu CONTADOR quanto ao que pode ser corrigido através deste evento de correção !!!!
Após gravamos o evento de CORREÇÃO devemos autoriza lo. Procedendo conforme mostra em AUTORIZANDO UM EVENTO no ultimo tópico
- Cadastrando um evento de Cancelamento:
Para cadastrar um evento de CANCELAMENTO precisamos previamente que a NFe esteja autorizada.
Primeiramente precisamos ir na aba 5. Eventos/CCe conforme imagem abaixo:
Devemos clicar no botão de NOVO, selecionando o tipo de evento CANCELAMENTO no campo Tipo Evento e informar no campo Correção o motivo do cancelamento e clicando em salvar conforme demonstra a imagem abaixo:
Após gravamos o evento de Cancelamento devemos autoriza lo. Procedendo conforme mostra em AUTORIZANDO UM EVENTO no ultimo tópico
[editar] Autorizando um Evento
Assim que salvo o evento basta clicar no botão Autoriza conforme a imagem abaixo e aguardar a mensagem de envio com sucesso para o eMonitor:
E por fim clicar no botão Verifica Status Evento para confirmar se foi mesmo autorizado tal evento, conforme ilustra a imagem abaixo
[editar] Erros de Autorização/Cancelamento de NFe
(ERRO FISCAL 297) REJEICAO: ASSINATURA DIFERE DO CALCULADO.
Este erro ocorre pelo uso de caracteres especiais nos dados cadastrais ou nas observações da Nota: ~ ^ ' " º ª e etc. Sempre evitar o uso dos mesmos, a informação é válida para a utilização da ç Ç; alguns webservices não processam este caracter !
