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| − | Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.
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| − | '''Campo Filial:''' Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
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| − | '''Campo Fornecedor:''' Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
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| − | '''Grupo Tipo da Fatura'''
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| − | '''Contas a Pagar:''' Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;
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| − | '''Agregados:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
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| − | '''ISS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
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| − | '''Imps Federais:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
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| − | '''PIS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
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| − | '''COFINS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
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| − | '''CSLL:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
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| − | '''IRRF:''' Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
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| − | '''INSS:''' Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
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| − | '''Viagens(SestSenat):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;
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| − | '''Viagens(IRRF):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;
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| − | '''Viagens(INSS):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;
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| − | '''Viagens(INSS Emp):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;
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| − | '''Viagens(ISS):''' Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;
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| − | '''Campo Período (Opcional):''' Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
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| − | '''Inclusão de Contas a Pagar/Impostos:''' Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;
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| − | '''Campo CFOP:''' Informar neste campo o CFOP desta fatura;
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| − | '''Campo Obs:''' Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;
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| − | '''Botão ‘Contas a Pagar’:''' Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
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| − | '''Botão ‘Viagens’:''' Atalho para acesso a tela de viagens;
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| − | '''Botão ‘Ajustar Valor’:''' Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
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| − | ==CRIANDO UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR==
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| − | ''1ºPasso ='' Clique em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] (botão com uma folha branca)
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| − | [[Arquivo:FaturaContapagar0.png]]
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| − | ''2ºPasso ='' Após isso Selecione a
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| − | '''Filial:''' esta filial deve ser a MESMA QUE FOI INFORMADA NO CONTAS A PAGAR OU VIAGEM
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| − | '''Fornecedor:''' informe quem será pago, o fornecedor da fatura ou agrupamento
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| − | '''Data de Emissão:''' pode ser retroativa
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| − | '''Condição de pagamento:''' se informado '''A VISTA''' informe o VENCIMENTO senão o sistema gera para a mesma data de emissão
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| − | [[Arquivo:FaturaContapagar.png]]
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| − | '''Em Tipos de Fatura:''' escolha a finalidade que sera utilizada esta fatura
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| − | [[Arquivo:FaturaContapagarTipos.png]]
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| − | '''Contas a Pagar:''' aparece os CPS deste fornecedor marcados a faturar no lançamento
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| − | '''Viagens(Sest-Senat/IRRF/INSS/INSS/ISS/Quebra/Despesas):''' estes tipos destacados são referentes a impostos e descontos informados diretamente na tela de viagem a ser descontado e repassado para os devidos fornecedores
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| − | '''ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS:''' estes valores sao IMPOSTOS RETIDOS LANCADOS NO CONTAS A PAGAR
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