Painel XML NFe
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'''OBS: LEMBRE-SE QUE PARA FUNCIONAR ESTA TELA, DEVE ESTAR CONFIGURADO NO CADASTRO DA FILIAL OS DADOS DE USO DA NFE (EM PRODUÇÃO)''' | '''OBS: LEMBRE-SE QUE PARA FUNCIONAR ESTA TELA, DEVE ESTAR CONFIGURADO NO CADASTRO DA FILIAL OS DADOS DE USO DA NFE (EM PRODUÇÃO)''' | ||
Edição de 14h22min de 6 de maio de 2019
O objetivo deste painel é buscar na SEFAZ as NFe's emitidas contra a empresa, dar ciência da operação da mesma e disponibilizar o download do XML para a importação no contas a pagar do SAT.
Para acessar o painel basta ir em Cadastros - Painel XML NFe conforme imagem a baixo:
Conforme a imagem abaixo esta é a tela do Painel XML NFe
Tabela de conteúdo |
Buscando NFe's na Receita
Para buscar na SEFAZ as NFe's, basta clicar no botão Buscar NFe's na Receita e aguardar o fim do processamento, que as mesmas irão aparecer no grid conforme exemplifica a imagem:
Vale lembrar que neste grid irá aparecer as NFe's emitidas contra a empresa e que a partir destas podemos a seguir dar ciência da operação e posteriormente realizar o download dos XML's das mesmas.
Efetuando o evento de Ciência de Operação
Para efetuar a ciência da operação de uma nota, basta selecionar a NFe desejada, clicar no botão Gerar evento de ciência de Operação e aguardar a confirmação da operação, conforme ilustra a imagem a seguir.
Obs.: Para esta operação, deverá ser realizada uma por vez. Não será possível selecionar mais de uma para dar ciência da operação
Realizando o Download do XML
Após efetuarmos a ciência da operação, podemos então realizar o Download do XML da NFe da referida nota e posteriormente Salvar XML la na maquina.
Realizando o Download do XML da NFe
Para tal, basta clicar na nota desejada dentro do grid de informações, certificar se de que ela esta com ciência da operação observando a coluna Sit. Conf e ai sim clicar no botão Download do XML da NFe. Onde o SAT irá solicitar ao eMonitor que faça o download do mesmo no servidor da SEFAZ e disponibilize-o para o SAT conforme ilustra a imagem a seguir:
Obs.: Para o salvar mais de uma NFe, basta selecionar as NFe's desejadas pressionando a tecla Control do teclado e ai sim clicar no botão Salvar o XML na Maquina
Importando a Nota para o Contas a Pagar
Deve ser selecionada a Nota desejada para importação e clicar no Botão 4.Importar NFe e indicar na próxima tela que irá aparecer no Painel a Filial correspondente da Nota conforme ilustrado abaixo:
Em seguida informar a Unidade de Embarque correspondente:
Se a empresa utiliza Ordem de Compra deve ser informado a mesma na próxima tela e caso não; apenas marcar Não usar ordem e concluir no Botão Ok.
Próximo passo é indicar o Cód. Item do Sat e os demais dados referente a tributação e Observações caso seja necessário para concluir a importação:
Concluindo o processo de importação o Sat gera mensagem de confirmação na tela:
E por fim o Sat já abre para visualização o Contas a Pagar com a Nota importada:
Salvar XML no Computador
Obs.: Para salvar mais de uma NFe, basta selecionar as NFe's desejadas pressionando a tecla Control do teclado e ai sim clicar no botão Salvar o XML na Maquina
OBS: LEMBRE-SE QUE PARA FUNCIONAR ESTA TELA, DEVE ESTAR CONFIGURADO NO CADASTRO DA FILIAL OS DADOS DE USO DA NFE (EM PRODUÇÃO)
