| Nome Parâmetro |
Tipo |
Valor Padrão |
Descrição do Parâmetro
|
| AcertoFatPagViag |
B |
S |
Solicitar acerto de valor na insercao de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
|
| ArqDeclaracaoEstadia |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras
|
| ArqFichaMot |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Seguradora na tela de veiculoS
|
| ArqFichaMotorista |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Motorista na tela de Motorista
|
| ArqManifCheckList |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressao do CheckList do Manifesto.
|
| ArqManifTermoResp |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressao do Termo de Responsabilidade do Motorista
|
| ArqOrdemCar |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressao da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
|
| ArqPedido |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado no Pedido -> Imprimir -> Word
|
| ArquivoLogo |
S |
|
Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
|
| ArquivoLogoDacte |
S |
|
Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
|
| ArqViagem |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens -> Imprimir -> Word
|
| AtuCidOriDestViag |
B |
N |
Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatario na insercao da Viagem
|
| AtuViagBaseICMS |
B |
S |
Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de insercao quanto em alterção
|
| AtuViagFreteEmp |
B |
S |
Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteração
|
| AtuViagFreteMot |
B |
S |
Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteracao
|
| AtuViagImpPropFisica |
B |
N |
Recalcula sempre os impostos de proprietarios pessoa fisica tanto em modo de insercao quanto em alteracao
|
| AutotracControlocCodCidadeDiv |
I |
O |
Cidade que sera utilizada na importacao do Controloc/Autotrac como Cidade DiversoS
|
| AvisoKMMenorContaPageOS |
B |
N |
Verificar se o km digitado e maior do que o anterior
|
| BaseISSParaCalculoImpostoS |
B |
N |
Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default e utilizar o frete Empresa
|
| BDVeicMotPropGrande |
B |
N |
Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimizacao das consultaS
|
| BloqCamposPedViagem |
B |
N |
Se estiver com S nenhum campo definido no pedido podera ser alterado na viagem
|
| BloqPrecoItemForn |
B |
N |
Bloquear a alteracao do valor unitario dos itens definidos nos fornecedoreS
|
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest |
B |
N |
Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
|
| CartaFreteDuplicada |
B |
N |
Se estiver marcado S, nao sera permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a serie 2
|
| CCEmpFuncCred |
B |
N |
Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de credito no CC Emp/func
|
| CCEmpFuncDeb |
B |
N |
Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de debito no CC Emp/func
|
| CFatContaCOFINSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido
|
| CFatContaCSLLRetida |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil CSLL Retida
|
| CFatContaICMSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil ICMS Retido
|
| CFatContaINSSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil INSS Retido
|
| CFatContaIRRFRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil IRRF Retido
|
| CFatContaISSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil ISS Retido
|
| CFatContaPISRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil PIS Retido
|
| CFatContaReceita |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil de receitaS
|
| CFatContaSeguro |
S |
|
Contabilidade - Conta contabil de despesas com seguroS
|
| CFatHist |
S |
|
Contabilidade - Historico padrao FaturaS
|
| CFatHistCOFINSRetido |
S |
|
Contabilidade - Histori cocontabil COFINS Retido
|
| CFatHistCSLLRetida |
S |
|
Contabilidade - Historico contabil CSLL Retida
|
| CFatHistICMSRetido |
S |
|
Contabilidade - Historico contabil ICMS Retido
|
| CFatHistINSSRetido |
S |
|
Contabilidade - Historic ocontabil INSS Retido
|
| CFatHistIRRFRetido |
S |
|
Contabilidade - Historico contabil IRRF Retido
|
| CFatHistISSRetido |
S |
|
Contabilidade - Historico contabil ISS Retido
|
| CFatHistPISRetido |
S |
|
Contabilidade - Historico contabil PIS Retido
|
| ChequeFluxoCaixa |
N |
|
Mostrar os cheques separados no relatorio de fluxo de caixa
|
| CHistContaPag |
S |
|
Contabilidade - Historico padrao Contas a pagar
|
| CodCliPadraoFrac |
I |
0 |
Codigo do cliente para tabela de frete padrao carga fracionada
|
| CodItemARLA |
I |
0 |
Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
|
| CodItemCamaraFria |
I |
0 |
Codigo do item do oleo diesel para a camara fria
|
| CodItemPagarAdto |
I |
0 |
Codigo do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
| CodItemPagarCTRC |
I |
0 |
Codigo do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
| CodItemPagarFNC |
I |
0 |
Codigo do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
| CodLideranSAT |
I |
0 |
Codigo da gerenciadora de risco LideranSAT.
|
| CodLocalEstoque |
I |
0 |
Codigo do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
|
| CodMonytor |
I |
0 |
Codigo da gerenciadora de risco Monytor.
|
| CodMotoristaFixo |
I |
0 |
Motorista que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
|
| CodProprietarioFixo |
I |
0 |
Proprietario que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
|
| CodSGReceitaFrete |
I |
0 |
Codigo super grupo de receita de frete
|
| CodSGReceitaFrota |
I |
0 |
Codigo super grupo de receita de frota
|
| CodTipoEquipCompBordo |
S |
|
Codigos separados por virgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
|
| CodTipoEquipMCT |
S |
|
Codigos separados por virgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
|
| CodTipoFornecedorMot |
I |
0 |
Codigo do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietarioS
|
| CodTipoOcorrenciaDefault |
I |
0 |
Tipo de Ocorrencia default, quando for inserir uma ocorrencia de viagem nova
|
| CodVeiculoFixo |
I |
0 |
Veiculo que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
|
| ContaPermiteDeposito |
B |
N |
Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente ira aparecer somente as contas que tiverem a opcao "Permite Deposito" marcada
|
| ConsidConfChequeBanco |
B |
N |
Se S, ira considerar as informacoes de Linha e Coluna para configuracao de impressao de cheque contidas no cadastro do Banco
|
| ConsidPPTPropVeic |
B |
N |
Se estiver S, considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veIculo
|
| ConsidVeicTercPropDifPar |
B |
N |
Se estiver S, considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no veiculo e o proprietario for diferente do Parametro
|
| ConsideraMargMinPedUeViag |
B |
N |
Se estiver S, considerar o valor da Margem Minima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
|
| ConsistirDadosCTe |
B |
N |
Quando salvar os cadastros, fazer a consistencia dos dados exigidas no CTe
|
| ControlaImpCF |
B |
N |
o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
|
| ControlaCartaFrete |
B |
N |
Se S, o SAT ira controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com serie R
|
| ControlaOrdemCarregamento |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
|
| CPSomarValorIPI |
B |
N |
Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
|
| CteMostraICMSNaoEmbFrete |
B |
N |
Se "S", ira mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
|
| CteMostraPedagioNaoEmbFrete |
B |
N |
Se "S", ira mostrar o valor do pedagio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
|
| DataDigEditavelCP |
B |
N |
Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
|
| DataGeraDebitoFuncCP |
B |
N |
Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar
|
| DataPrevGerarChequeNum |
B |
N |
Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botao Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
|
| DescQuebraFatPesoSaida |
B |
N |
Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saida
|
| DiasAuditGrupoDesp |
I |
0 |
Quantidade de dias para verificacao se tem auditoria valida para o grupo de despesa (ex: 60 dias).
|
| DiasTrocaSenhaUS |
I |
0 |
Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias).
|
| DominioImpTS |
S |
|
Nome do Dominio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
|
| EditBuscaColetaEntrega |
B |
N |
Utiliza campos Edit busca nos campos Coleta/Entrega
|
| EditBuscaContaPag |
B |
N |
Utiliza campos Edit busca na tela de contas a pagar (Fornecedores)
|
| EditBuscaTelaOrdemCar |
B |
N |
Utiliza campos Edit busca na tela de Ordens de carregamento
|
| EditBuscaTelaVeiculos |
B |
N |
Utiliza campos Edit busca na tela de veiculos (Prop/Mot)
|
| EditBuscaTelaViagem |
B |
N |
Utiliza campos Edit busca na tela de Viagens(6) (Veiculo/Mot)
|
| EmailAutCTeCliente |
S |
|
Envia email automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado
|
| ExigeCodTipoPagto |
B |
N |
Nao deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicataS
|
| ExigeContaContabilItem |
B |
N |
Se S, exigir conta contabil no cadastro de itens de despesaS
|
| ExigeNumeroCTRC |
B |
N |
Exige informar numero de CTRC na viagem, durante o lancamento
|
| ExigePedidoOrdCarreg |
B |
N |
Exige informar um numero de pedido em Ordens de Carregamento
|
| ExigeSenhaAltCliente |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
|
| ExigeSenhaAltCP |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
|
| ExigeSenhaAltMotorista |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
|
| ExigeSenhaAltProprietario |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
|
| ExigeSenhaAltVeiculo |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
|
| ExigeSenhaAltViagem |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
|
| ExigeUnidEmbarqueCP |
B |
N |
Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
|
| ExigeValorMercadoria |
B |
N |
Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentoS
|
| FaturasRecebidasAcProp |
S |
N |
Se estiver "S", vai aparecer somente as viagens recebidas no acerto de proprietario
|
| GeraCPAcertoMot |
B |
N |
Gerar lancamento no Contas a Pagar, apos gerar acerto de motorista
|
| GerarNumCartaFreteAut |
B |
N |
Gerar numero sequencial da carta frete
|
| GeraNumOrdemCarAut |
B |
N |
Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
|
| HorasLimiteGerarManutPrev |
S |
100 |
Horas limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria (veiculos com media Inversa marcada)
|
| ImpFilFatura |
I |
0 |
0-Normal, 1-dados da filial, 2-dados da empresa , 3 - Pergunta se vai ser (1 ou 2)
|
| ImpReciboBaixa |
B |
N |
Imprimir recibo apos fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
|
| ImpReciboParcCP |
B |
N |
Imprimir recibo por parcela a pagar, apos fazer baixa
|
| ImpReciboParcCR |
B |
N |
Imprimir recibo por parcela a receber, apos fazer baixa
|
| ImprTSNovo |
B |
N |
Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
|
| InsCPDataAtual |
B |
N |
Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
|
| InsFornecedorNaoLib |
B |
N |
Se S entao quando inserir um fornecedor, este sera inserido como Nao Liberado
|
| InsViagDataAtual |
B |
N |
Quando inserir a viagem, colocar a data atual
|
| KMAtualVeicCP |
B |
N |
Se S, no Contas a Pagar, ao lancar item para o veiculo sugerir o KM atual
|
| KMLimiteGerarManutPrev |
S |
1000 |
KM limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria
|
| KMPortariaManutPrev |
B |
N |
Se "S" entao o SAT ira utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
|
| LimiteClienteViagens |
B |
N |
Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de credito do cliente
|
| ListaItemViagAdm |
S |
|
Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
|
| ListaItemViagAdm1 |
S |
|
Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
|
| LimiteClientePrincipal |
B |
N |
Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificacao do Limite de credito do cliente
|
| ListaGrupoManut |
S |
|
Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
|
| ListaGrupoPneu |
S |
|
Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
|
| LocalArqAjuda |
S |
http://www.intersite.com.br/ajuda/sat/ |
Local dos arquivos de ajuda
|
| LocalArqLogo |
S |
|
Local dos arquivos de logo
|
| LocalArqXMLCTe |
S |
C:\sistemas\sat4\sistema\XML |
Local para salvar o XML de CTe
|
| LocalArqXMLCTeSolicitar |
S |
N |
Se S, solicitar o local para salvar o XML de CTe
|
| LogoCarteira |
S |
logo.bmp |
Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veiculo
|
| LucrFrotaFiltroFrete |
B |
N |
Mostrar filtro para escolher calculo por frete Empresa ou Motorista no Relatorio de Lucrativ. Frota
|
| ManutPrevVencida |
B |
N |
Verificar no lancamento de abastecimento se o veiculo tem algum item de manutencao vencido
|
| MarcEspCredDebCP |
B |
N |
Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar.
|
| MargemMinimaAutonomo |
N |
N |
Margem minima autônomo (proprietarios pessoa fisica)
|
| MostraVlAberbDacte |
B |
N |
Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
|
| MostraCFBaixaContaPag |
B |
N |
Se S, mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
|
| MostraGerCorreioAuto |
B |
N |
Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para na aparecer marcar mensagem como lida
|
| MostraICMSAntec |
B |
N |
Mostrar dados de ICMS antecipado no relatorio de ICMS
|
| MostraProdutiv |
B |
S |
Mostrar lancamento de produtividade no acerto de motorista
|
| MostraUsuInsDacte |
B |
N |
Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
|
| MostraUltCompraItem |
B |
N |
Mostrar ultimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
|
| MostraTpTribPropCF |
B |
N |
Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
|
| NaoAtualizarPrecoVenda |
B |
N |
Se S, nao atualizar o preco de venda do item ao lancar no contas a pagar a entrada de estoque.
|
| NaoBuscaViagAnt |
B |
N |
Nao buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
|
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto |
B |
N |
Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
|
| NaoMostraDespNViagAcerto |
B |
N |
Se "S" nao mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
|
| NaoMostraFiltroStatusCTeViag |
B |
N |
Se estiver S nao mostrara o filtro de status do CTe no listar
|
| NaoMostraPedFin |
B |
N |
Nao mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagenS
|
| NaoMostraValorCP |
B |
N |
Nao mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
|
| NaoPermImpOrdComp |
B |
N |
Se estiver S, nao sera permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que nao esteja Autorizada
|
| NaoPermViagSemLicVeic |
B |
N |
Se estiver S, nao sera permitido gravar viagem se o Veiculo estiver sem Licencas cadastradas.
|
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado |
B |
N |
Se estiver S, nao sera permitido alterar/inserir dados se ja houver um acerto de motorista gerado
|
| NaoVerificaFilUE |
B |
N |
Se "S" entao o SAT nao ira conferir se a unidade de embarque pertence a filial
|
| NaoMostraEspecialAcertoMot |
B |
N |
Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
|
| NomeArqComB |
S |
|
Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuadoS
|
| OutrosDescontosMaximo |
F |
0 |
Nao sera permitido lancar Outros Descontos maior que o valor informado.
|
| OSCompleta |
B |
N |
Se S utiliza a tela de Ordem de Servico completa
|
| PastaArqCP |
S |
|
Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
|
| PastaArqViagens |
S |
|
Pasta para arquivar imagens de viagens
|
| PastaBaseTSFotos |
S |
|
Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
|
| PastaDoc |
S |
|
Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotoS
|
| PastaXMLNFe |
S |
|
Pasta onde ficarao os XML de NFes a serem importadas para viagens.
|
| PegarFlagPagaIcmsCliente |
S |
|
Se "S" entao o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente.
|
| PercDescCompartilhado |
F |
0 |
Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete.
|
| PercDescFreteRetorno |
F |
0 |
FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete
|
| PercMaxDescParcRec |
F |
0 |
Percentual maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
|
| PermitePagarViagPropria |
B |
S |
Se estiver desmarcada o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
|
| PermiteFuncTpDContaPag |
B |
N |
Se S, permite informar Funcionario na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"- Diversos
|
| PegarPrecoTabelaFrete |
B |
S |
Se "S" entao o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
|
| ReprocessaViag |
B |
S |
Se S o SAT ira reprocessar os campos ao confirmar a viagem.
|
| SerieDespesaDivUE |
S |
|
Serie padrao usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilegio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos
|
| SeriePadraoRelat |
S |
S |
Serie padrao usada nos filtros de relatorios.
|
| SomaVlMercConhecNota |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
|
| SomaVlContabilCP |
B |
S |
Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
|
| TabelaICMSOrigDest |
B |
0 |
Se S o SAT buscara os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
|
| TamMaxFoto |
I |
0 |
Tamanho maximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
|
| TempoRefreshOs |
I |
0 |
Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
|
| TipoRateioFrota |
S |
0 |
Tipo de rateio para veiculos proprios (0-por veiculo,1-por faturamento frota
|
| TransfCCCodFor |
I |
0 |
Codigo do fornecedor para transferencia entre contas correnteS
|
| TransfCCCodFil |
I |
0 |
Codigo da filial para transferencia entre contas correntes.
|
| TransfCCCodItem |
I |
0 |
Codigo do item para transferencia entre contas correnteS
|
| TransfEstOC |
S |
N |
Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
|
| UsaCFOPContaPag |
B |
N |
Se S, mostrar campos ref. CFOP na tela de contas a pagar
|
| UsaChequesRecebidos |
B |
N |
Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidoS
|
| UsaFatPagViag |
B |
N |
Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento)
|
| UsaFlagExpFiscalCP |
B |
N |
Indica se utiliza a flag exporta fiscal na tela de contas a pagar.
|
| UsaImpressoraSATINI |
S |
N |
S - Se vai utilizar o Impressora CTRC do SAT.INI, L - Mostrar a lista de impressoraS
|
| UsaLogoDacteCFrete |
B |
S |
Se "S", vai mostrar na Carta Frete a logo definida no parametro emp ArquivoLogoDacte
|
| UsaPeriodo |
B |
N |
Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
|
| UsaTipoFaturaLib |
B |
N |
Verificar liberacao de tipos de faturas por usuarioS
|
| UsaUsuarioCliente |
B |
N |
Verificar liberacao de clientes por usuarioS
|
| UsaUsuarioProprietario |
B |
N |
Verificar liberacao de Proprietarios por usuarios
|
| UsuarioImpTS |
S |
N |
Nome do usuario que sera utilizado para compartilhar a impressora no TS
|
| UtilizaVeiculoMov |
B |
N |
Se "S" entao o SAT ira utilizar os dados da Aba Movimentacao da tela de veiculos nos relatorioS
|
| ValidaCFOPViagem |
B |
N |
Se estiver marcada nao e permitido escolher CFOP(natureza) invalida na viagem
|
| ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec |
B |
N |
Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop e o mesmo do Fornecedor.
|
| ValidaObrigCredDebCP |
B |
N |
Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
|
| ValidaFlagsPedViag |
B |
N |
Se estiver "S", vai verificar se foram alterados as informações que foram buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
|
| ValidaFlagsPedViag |
B |
N |
Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
|
| ValidaPISNITMot |
B |
N |
Se S ira validar o PIS/NIT dos motoristas, se C ira validar o CEI.
|
| ValidaPISNITProp |
B |
N |
Se S, o SAT ira validar o PIS/NIT dos proprietarioS
|
| ValidaTpCalcFreteConhec |
B |
N |
Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuario tem acesso ao tipo calculo de frete informado
|
| ValorAdtoMaxFrota |
F |
0 |
Valor do adiantamento maximo permitido a veiculos da frota
|
| ValorUFIRFederal |
F |
0 |
Valor da UFIR Federal.
|
| ValorUFIRRS |
F |
0 |
Valor da UFIR estado do RS.
|
| VerifAdtoMaxPedido |
B |
N |
Se S,verifica se o % de adiantamento do pedido e maior do que definido em Filial/Parametros/Unid.Embarque.
|
| VerifRNTRCDuplProp |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietarios liberados
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| ValorLimiteMercadoria |
F |
0 |
Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
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| ValorMaxDescParcRec |
F |
0 |
Valor maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
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| VerifCargoLib |
B |
N |
Se S, verifica cargos liberados por usuario
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| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega |
B |
N |
Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
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| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietario e Motorista com mesmo CNPJ/CPF
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| VerifCodIBGECidade |
B |
N |
Quando confirmar a cidade, fazer a busca do codigo IBGE e nao permitir salvar sem o codigo
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| VerifCondPagtoLib |
B |
N |
Se S, verifica condicoes de pagto liberadas por usuario
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| VerificaEstoqueMin |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lancar o item, se o estoque esta abaixo do minimo definido
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| VerificaRenavamDuplicado |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar esta duplicado o renavam no cadastro de veiculoS
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| VerifLicencaVeic |
B |
N |
Verifica se o veiculo possui licencas vencidas quando confirmar a viagem
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| VerifMotExame |
B |
N |
Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos proximos 20 dias para o motorista.
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| VerifNotaFiscalDuplViagem |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagenS
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| VerifUEFilial |
B |
N |
Se S, nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
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| VerifValidadeANTTCNH |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
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| VerifVeiculoCliente |
B |
N |
Verifica o bloqueio de veiculos por cliente
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| VerificaVeiculoDuplicado |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
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| VerifViag30diasSemFaturar |
B |
N |
Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na insercao de viagens.
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| ViagBaseICMSDireta |
B |
N |
Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
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| ViagVeicRes |
B |
N |
Na tela de viagens ao clicar no botao veiculos mostrar a tela resumida
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| VisualizaSATNewsFacebook |
B |
S |
Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
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| VisualizaXMLEnvOPCartao |
B |
N |
Se "S", vai mostrar o xml antes de envia-lo a operadora de cartao
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| VisualizaXMLRetOPCartao |
B |
N |
Se "S", vai mostrar o xml retornado da operadora de cartao
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| WSValidaGerRiscoBuonny |
B |
N |
Se estiver "S" vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny
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| WSDBTransChaveAutenticacao |
S |
|
Informar a chave de autenticação fornecida pela Rodocred apos o cadastro prévio para acesso ao DBTrans
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| WSDBTransIdClienteRodocred |
S |
|
Informar o id fornecido pela Rodocred após o cadastro prévio para acesso ao DBTrans
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| WSDBTransLoginIntegracao |
S |
|
Informar o login de autenticação fornecido pela Rodocred após o cadastro prévio para acesso ao DBTrans
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| WSTAdeokenAcess |
S |
|
Senha TokenAcess para acesso e consulta WebService ADE
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| WSAdeChaveAcesso |
S |
|
Senha "ChaveAcesso" para acesso e consulta WebService de Consulta de Cadastros no ADE
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| WSAdeConsultaCad |
B |
N |
Se estiver "S" vai permitir consultar dados via webservice na ADE para importar nos cadastros do SAT
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| WSAdeHomologProd |
1 |
|
Tipo de ambiente com a integração ADE, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSValidaGerRiscoSkyMark |
B |
N |
Se estiver "S" vai permitir fazer a validacao da gerenciadora de risco via webservice pela SkyMark
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| WSAdeValidaXML |
B |
N |
Se estiver marcada vai enviar o xml via webservice para ADE para validar antes de mandar para Sefaz
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| WSRepomCodCliente |
S |
|
Informar o Cod Cliente fornecido pela Repom após o cadastro prévio para acesso
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| WSSkyMarkChave1 |
S |
|
Senha "Chave1" para acesso e consulta WebService SkyMark
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| WSSkyMarkChave2 |
S |
|
Senha "Chave2" para acesso e consulta WebService SkyMark
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| WSUsaDBTrans |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possÍvel enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela DBTrans
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| WSBuonnyToken |
S |
|
Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny
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| WSBuonnySenha |
S |
|
Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny
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| WSBuonnyHomologProd |
1 |
0 |
Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSRepomVPRHomologProd |
1 |
0 |
Tipo de ambiente com a integração Repom VPR, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSLocalArqCertificadoPamcard |
S |
|
Local e nome do arquivo do certificado do Pamcard usado na integração por WebService
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| WSRepomEnviaImpostosContrato |
B |
S |
Se estiver "S" vai gerar os dados dos impostos (INSS,Sest/Senat,IRRF,Seguro e OutrosDesc) na integração do contrato com a Repom
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| WSRepomCodClienteVPR |
S |
|
Informar o Cod Cliente fornecido pela Repom após o cadastro prévio para acesso
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| WSPolicardChaveAutenticacao |
S |
|
Informar a Chave de Acesso fornecido pela Policard após o cadastro prévio para acesso
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| WSPolicardEntCodigo |
S |
|
Informar o EntCódigo fornecido pela Policard após o cadastro prévio para acesso
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| WSRepomAssinaturaDigitalVPR |
S |
|
Informar a Assinatura Digital fornecido pela Repom após o cadastro prévio para acesso
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| WSDBTransGeraCarPropDifVeic |
B |
S |
Se estiver "S" vai gerar os dados das carretas mesmo se o proprietário for diferente do proprietário do cavalo
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| WSDBTransGerarCiot |
B |
N |
Se estiver "S" vai pedir a DBTrans para gerar o CIOT
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| WSDBTransHomologProd |
B |
N |
Tipo de ambiente com a integração DBTrans, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSUsaNddCargo |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela nddCargo
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| WSUsaEFrete |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela EFrete
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| WSUsaPolicard |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Policard
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| WSUsaPamcard |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Pamcard
|
| WSUsaRepom |
B |
N |
Se estiver "S", vai ser possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Repom
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| WSLocalArqCertificadoPolicard |
S |
|
Local e nome do arquivo do certificado do Policard usado na integração por WebService
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| WSLocalArqCertificadonddCargo |
S |
|
Local e nome do arquivo do certificado do nddCargo usado na integração por WebService
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| WSnddCargoHomologProd |
I |
0 |
Tipo de ambiente com a integração NddCargo, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSRepomHomologProd |
I |
0 |
Tipo de ambiente com a integração Repom, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSPolicardHomologProd |
I |
0 |
Tipo de ambiente com a integração Policard, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| WSPamcardHomologProd |
I |
0 |
Tipo de ambiente com a integração Pamcard, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção
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| NddCargoDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao NddCargo pelo pagto de viagens
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| RepomDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Repom pelo pagto de viagens
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| PolicardDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Policard pelo pagto de viagens
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| PamcardDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Pamcard pelo pagto de viagens
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| eFreteDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao eFrete pelo pagto de viagens
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| DBTransDiasVenc |
I |
0 |
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao DBtrans pelo pagto de viagens
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| CodForNddCargo |
I |
0 |
Código do fornecedor NddCargo para solicitação do pagamento das viagens
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| CodForRepom |
I |
0 |
Código do fornecedor Repom para solicitação do pagamento das viagens
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| CodForPolicard |
I |
0 |
Código do fornecedor Policard para solicitação do pagamento das viagens
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| CodForPamcard |
I |
0 |
Código do fornecedor Pamcard para solicitação do pagamento das viagens
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| CodForEFrete |
I |
0 |
Código do fornecedor EFrete para solicitação do pagamento das viagens
|
| CodForDBTrans |
I |
0 |
Código do fornecedor DBTrans para solicitação do pagamento das viagen
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