SAT (FAQ BACA)

Edição de 13h11min de 26 de janeiro de 2015

Como abrir arquivos .csv exportado pelo SAT

Abra o excel e mande importar o arquivo. Dai na tela do excel tem como já formatar as colunas isto normalmente resolve.

Como funciona o Painel de Veiculos ?

• O SAT vai mostrar na viagem atual, os dados da viagem mais atual (considerando o campo data viagem motorista) e que não esteja com HORAFIMDESCARGA preenchido. Ou seja, quando o veiculo descarregar deve ser preenchido o campo de data de entrega).

• A posição/latitude/longitude e local são importadas do sistema de rastreamento.

• Normalmente uma vez pela manhã e outra no final da tarde o setor de logística entra em contato com o motorista, para verificar o status, clicando no botão "atualizar status" e escolhendo um ou mais status ex: carregado e na oficina .. ou carregado e aguardando descarga

• Quando você atualiza status também pode definir uma próxima ordem de carregamento a ser efetuada, desta forma irá aparecer como próximo embarque.

Porque o SAT no zera os valores de um CT-e ANULADO ?

O SAT no pode zerar os valores porque muitas vezes o mesmo pode já estar pago, sendo assim isto precisa ficar a cargo do usuário analisar porque também tem a questão da carta frete que foi dada ao motorista e precisa ser analisada. Este diferente do procedimento de cancelamento que zera tudo. Neste caso no Anulado, normalmente fica se apenas o valor do frete motorista, e no novo apenas o frete empresa.

Porque no existe consulta de Manifesto ?

Não existe porque a sefaz no disponibiliza tal recurso.

Integração com Sascar

Esta em desenvolvimento

Porque não sai as NFes em MDF-e de CT-e

Isto somente acontece quando você não tem CT-e. E sim NFes dentro do MDFe, e ai neste caso informamos o campo "Quantidade NF-e" Quando o próprio vendedor da mercadoria, vai entrega-la com um veiculo dele, desta forma não emite CT-e e o mesmo faz o transporte usando a NFe somente.

Estadia para destinatrio

Estamos com problema na Bahia, a estadia quem paga é o destinatário, como que faz isso no SAT ? Resposta: Você pode faturar a estadia para o destinatário. no momento de fazer a fatura agora.. Você não pode fazer um CT-e complementar para isto. Teria que fazer uma nota fiscal de prestação de serviço, mas isto tem que ver com seu contador o mais correto

Logica transferência entre contas

qual a logica, ao fazer uma transferência entre contas a mesma aparecer em relatório/financeiro/parcelas a pagar/pagar/fornecedor como pago? Resposta: Se você fizer transferência e gerar um contas a pagar ele vai aparecer como pago; isto ocorre quando você faz transferência em cheque.

Relatório de contas a pagar retroativo

No relatório em Sat Gerencial -> Relatório -> Contador -> Títulos a Pagar (em aberto data especifica) temos a opção de saber naquele dia em especifico quais títulos a pagar estavam em aberto.

Procedimento valor pago ao posto diferente do que deveria ter sido pago

Procedimento a ser efetuado no SAT quando a carta frete é conferida e existe diferença entre o valor pago ao posto e o valor que deveria ter sido pago:

1) Fazer uma fatura (viagens -> fatura) do tipo M - Receitas Operacionais (que não são viagens), informando um item de receita que seja coerente ex: "DIFERENCA DE PAGTO A FORNECEDOR" e o valor sendo o valor da diferença que o posto deve devolver.

2) Receber esta fatura na conta CAIXA (será gerado um crédito na conta caixa)

3) Gerar uma transação de DÉBITO antecipado ao fornecedor com o mesmo valor informando a conta CAIXA como origem. (financ -> div -> informar débito antecipado)

Acredito que desta forma resolve o problema, pois quando for baixar parcelas para este fornecedor já aparece o saldo antecipado do mesmo.

Feriados regionais

Quando se trata de feriados municipais, o cadastro do mesmo no SAT já é suficiente ?

Para que exatamente? Pois o existe uma tarefa que esta sendo criada uma aba de feriados"não nacionais" vamos dizer assim no cadastro do funcionário.. onde serão informados os feriados específicos para aquele funcionário.

“Obter dados Recita”, não tem como consultar um CPF? Porque?

Em Tabelas -> Proprietarios, ao clicar no botao “Obter dados Recita”, não tem como consultar um CPF? Porque?

A sefaz não disponibiliza este tipo de consulta.

Importação de Peso NFe

Bom dia,

   Exatamente, peguei apenas um de exemplo

<vol> <qVol>33</qVol> <esp>Volumes</esp> <pesoL>399.600</pesoL> <pesoB>433.460</pesoB> </vol>

1) Para importar o peso 433.460, precisa deixar S no parâmetro: ImpNFeViagTagVol

2) Para importar a quantidade de volumes 33, precisa deixar s no parâmetro: ImpNFeViagVolumesTagVol

Senão ambos vão pegar a somatória do qCom de cada item e jogar nestes 2 campos.

Devolução de acerto motorista

Quando o motorista sai para viajar, ele leva um adiantamento o qual no retorno ele trás as notas comprovando o uso do dinheiro, porem quando sobra um valor como devemos proceder ? Você vai em cadastros -> conta corrente empresa/funcionário, lança como Crédito.. ao confirmar ele já pergunta a conta corrente onde você realizará a entrada deste dinheiro. Caso o SAT não esteja solicitando a conta, é só marcar o parâmetro empresa "CCEmpFuncCred".

Pedágio no Cartão

A empresa paga para alguns Terceiros o Pedágio no Cartão e deste modo o valor deste Pedágio não pode aparecer na Carta Frete A4. Poderíamos inserir uma pergunta no ato da impressão da Carta Frete para imprimir ou não o valor do Pedágio na Carta e também jogar uma obs para o Histórico da Viagem ? Se tiver fornecedor/numero da carga de pedágio não aparecer.. isto já faremos para a Mandacari eu acho

Calculo de INSS empresa

Existem 2 calculos:

• Valor do INSS EMPRESA, ou seja.. parte que é um CUSTO da transportadora.. que hoje é 20% da base de calculo.. ou seja 20% de 20% que significa 4% do valor do frete .. este campo é calculado como Valor INSS empresa e é um custo. (isto é análogo ao INSS que a empresa paga sobre a folha de pagamento)

• Valor do INSS MOTORISTA, este valor é o que é descontado do motorista e não é custo da transportadora.. para este existe a tabela progressiva, etc.. (isto é análogo ao INSS que o funcionário é descontado na folha de pagamento)

É por este motivo que na maioria das empresas o frete motorista PF é 4% menor do que o frete motorista PJ, justamente devido a estes 4%.

Para que serve a opção ESTOQUE OFFLINE nos parâmetros?

Se a flag esta marcada, o SAT não fica reprocessando o saldo do estoque toda hora.. ele utiliza estoques pre-processados.. dai tem que rodar um processo de auditoria antes que gere todos os saldos.. apos este processo a medida que da entrada/saída o SAT vai atualizando o campo 'saldo" do item.. coma flag desmarcada toda hora que o SAT precisa do saldo do item ele soma todas as entradas e todas as saídas.

Compras para estoque X Ordem de Serviço

As compras efetuadas e lançadas no sistema para estoque, lançadas no contas a pagar como "E" no contas a pagar não são consideradas como despesas nos relatórios de lucratividade como despesas.

Quando lançadas as Ordens de serviço elas devem ser marcada a flag despesas uma vez que ai sim este se torna uma despesa do Veiculo

Como funciona o campo Retroagir na aba de estadia

Existem algumas regras que se passar a tolerancia, deve contar estadia incluindo mais X horas do retroagir..

Exemplo:

tolerancia: 24hs Tempo Total Esperando: 30hs retroagir: 2hs

Sendo assim o tempo total a ser computado é: (30hs - 24hs) + (2hs) = 8hs

Como dar entrada de um valor que não se refere a viagens

Se eu quero que esse valor apareça na minha rentabilidade, tenho que lançar como uma viagem onde, o cliente da mesma é a pessoa ou empresa que vai me pagar. E para isso faço o cadastro de um veiculo fictício de placa ADM-0000.

Agora se eu não quero que entre na minha rentabilidade eu faço uma fatura do tipo "M - Receitas Operacionais (que não são viagens)"

Como eu dou uma entrada de um valor na conta? sem ser frete recebido... tipo, uma entrada avulsa ?

Em Viagens -> faturas Faça uma fatura do tipo D -> diversos, informando diretamente o valor, escolha um item de receita apropriado. Sera gerada uma parcela a receber e você recebe ela na conta correta.

Porque os CTe's do tipo Anulados e Anuladores aparecem nos relatórios de LUCRATIVIDADE

Explicação:

• Eu JÁ paguei o frete motorista

• O conhecimento sera substituído pois a nota fiscal esta incorreta por exemplo.. ou lançaram frete no valor de 50.000,00

• Eu já paguei (ou não o ICMS).. já emiti CIOT, etc..

Fechei o mês.. tudo 100%.. ninguém sabia que estava com erro o conhecimento. Quando emiti a fatura e fui cobrar do cliente ele responde dizendo "veja.. o valor esta com difeçenca de X reais..ou tem algum erro" e exige substituição... mas TODO o procedimento antigo, acertos, ajustes/etc .. tudo feito já..

Neste caso o procedimento é COMPLETAMENTE manual.. pois não existe lógica .. a quantidade de possibilidades é muito grande.. então vamos lá: possibilidades

• A viagem Original já esta com dados de frete motorista pagos , ICMS pago (ou não), etc.. então o que precisamos fazer é fazer com que o frete empresa seja ZERADO.. para que ela não apareça mais para faturar... No caso a margem vai ficar TOTALMENTE negativa deste conhecimento (com o frete motorista podendo ainda somar o ICMS se o mesmo já tiver sido pago). Se o ICMS não tiver sido pago eu devo colocar no campo % de redução no valor de icms 100% para que o saldo a pagar do ICMS fique zerado.

• Na NOVA viagem, devemos Informar somente o peso de chegada.. e o frete EMPRESA/FISCAL.. ICMS (se for o caso), etc.. esta viagem vai dar SOMENTE lucro..Como ela não tem peso de saída não vai duplicar o peso total transportado do pedido.

Estes casos de substituição são complexos.. inclusive muitas vezes as empresas tem pago ICMS duas vezes para poder receber do cliente, etc.