Usando Débito Antecipado(Fornecedor)
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Escolhendo a opção ''Referente a cheque eme | Escolhendo a opção ''Referente a cheque eme | ||
Edição de 19h32min de 13 de setembro de 2012
Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.
Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:
Após clicar em informar
, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :
Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.
Marque a opção NOVA e clique no botão OK
Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .
Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.
Escolhendo a opção Referente a cheque eme
