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(Diferença entre revisões)
(Criou página com ''''Menu Viagens → Viagens''' '''''Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem''''' Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as viagens para emissão do ...')
 
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[[Arquivo:manual37_html_m7b5fbbb.png]]
 
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Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo
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'''Combobox Tipo de Documento:''' Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.
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'''Campo Chave NFe:''' Informar o código da chave da nota fiscal eletrônica;
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'''Campo Número da Nota:''' Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria;
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'''Campo Série:''' Informar o número de série da nota fiscal;
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'''Campo Data:''' Informar a data de emissão da nota fiscal;
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'''Campo Modelo:''' Informar o modelo da nota fiscal;
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'''Campo Data Saída NF:''' Informar a data de saída da nota fiscal;
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'''Campo Mercadoria:''' Informar a mercadoria constada na nota fiscal;
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'''Campo Valor:''' Informar o valor total da nota fiscal;
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'''Campo Quantidade:''' Informar a quantidade total da nota fiscal;
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'''Campo Peso/Litros:''' Informar a peso ou litros total da nota fiscal;
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'''Campo Espécie:''' Informar a espécie da mercadoria;
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'''Campo M.Cúbico(m3):''' Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria;
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'''Campo Base ICMS:''' Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal;
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'''Campo Valor ICMS:''' Informar o valor do ICMS da nota fiscal;
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'''Campo CFOP:''' Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal;
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'''Campo Base Subst.Trib:''' Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal;
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'''Campo Valor Subst.Trib:''' Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal;
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'''Grupo Fiscal como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_ma09a5a2.png]]
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'''Campo PPT:''' Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa;
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'''Campo Valor Frete:''' O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;
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'''Campo Outros Descontos:''' Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa;
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'''Campo V. Pedágio:''' Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem;
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'''Campo PIN SUFRAMA:''' Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal;
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'''Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_73b5df8d.png]]
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'''Campo PPT:''' Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista;
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'''Campo Valor Frete:''' O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;
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'''Campo Adiantamento:''' Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem;
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'''Campo %:''' Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
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'''Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_37ca42d9.png]]
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'''Campo Tipo da Tolerância:''' Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;
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'''Campo Taxa de Tolerância (%/Kg):''' Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos;
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'''Campo Quebra Total:''' Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem;
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'''Campo Tipo de Desconto:''' Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;
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'''Campo Quebra em Kg:''' Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos;
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'''Campo Valor:''' Informar neste campo o valor da quebra;
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'''Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_m568dce11.png]]
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'''Combobox ‘Tipo de ICMS’:''' Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.
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'''Flag ‘ICMS Embutido no Frete’:''' Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS;
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'''Campo %:''' Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS;
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'''Campo Número:''' Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago;
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'''Campo Alíquota:''' Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado;
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'''Campo Base:''' Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação;
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'''Campo Valor:''' Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação;
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'''Campo % Red ICMS:''' Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução;
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'''Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento'''
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Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTRC.
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[[Arquivo:manual37_html_67b26902.png]]
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'''Campo Consignatário:''' Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete);
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'''Flag ‘Cancelado’:''' Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;
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'''Campo Embarcador:''' Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga);
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'''Campo Número Pedágio:''' Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio;
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'''Campo Unidade Embarque:''' Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;
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'''Campo Vl ICMS Antecipado:''' Informar neste campo o valor do ICMS antecipado;
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'''Campo Valor Balsa:''' Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver);
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'''Campo Num Balsa:''' Informar neste campo o número do comprovante da balsa;
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'''Campo Taxa Seguro:''' Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;
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'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’:''' Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;
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'''Campo Frete Combinado Mot:''' Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais;
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'''Flag ‘Desc. Diferença’:''' Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte;
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'''Campo Número Seguro:''' Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro;
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'''Campo Vl Rastreamento:''' Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem;
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'''Campo Carga/Descarga:''' Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga;
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'''Campo Despesa Extra:''' Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;
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'''Campo Despesa Outros Desc Mot:''' Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto;
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'''Campo Tempo de Viagem:''' Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;
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'''Campo Data Viagem Motorista:''' Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem;
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'''Campo AdtoMot2:''' Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista;
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'''Campo Quantidade Mercadoria:''' Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);
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'''Campo Espécie Mercadoria:''' Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc);
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'''Flag ‘Mercadoria Paga’:''' Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente;
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'''Campo Data Entrega Mercadoria:''' Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino. Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente;
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'''Campo Data Emissão NF:''' Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida;
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'''Campo Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;
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'''Flag ‘Frete Pré-Pago’:''' Marcar esta opção caso o cliente já tiver pagado o frete;
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'''Flag ‘Impresso’:''' Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte;
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'''Flag ‘Pagar Conhecimento’:''' Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém;
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'''Flag ‘Tributa Imposto’:''' Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;
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'''Flag ‘Exp.Seguradora’:''' Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora;
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'''Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;
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'''Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista;
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'''Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’:''' Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;
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'''Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
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'''Campo Valor SEC-CAT:''' Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte);
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'''Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’:''' Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT;
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'''Campo Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;
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'''Campo Ordem de Carreg:''' Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;
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'''Campo Redespacho:''' Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);
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'''Campo CTRC Base:''' Quando for um ctrc complementar deve ser informado o número do ctrc que foi complementado;
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'''Campo Rastreamento:''' Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;
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'''Flag ‘Mercadoria para Exportação’:''' Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;
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'''Campo Ocorrência:''' Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência;
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'''Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl.'''
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Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.
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[[Arquivo:manual37_html_5d46dd85.png]]
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'''Campo KM Inicial:''' Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;
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'''Campo KM Final:''' Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;
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'''Campo KM Rodado:''' Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;
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'''Campo KM Padrão:''' Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;
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'''Campo Viagem Agrupadora:''' Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;
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'''Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_m35a833bd.png]]
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'''Flag ‘Adiantamento’:''' Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;
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'''Flag ‘Saldo’:''' Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;
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'''Flag ‘Classificação’:''' Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;
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'''Flag ‘I.C.M.S.’:''' Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;
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'''Flag ‘Balsa’:''' Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;
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'''Flag ‘Via Contábil’:''' Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;
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'''Flag ‘Via Cliente’:''' Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;
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'''Campo Umidade %:''' Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
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'''Campo Impureza %:''' Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
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'''Campo Avariado %:''' Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
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'''Campo % Def:''' Percentual importado do cadastro do veiculo;
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'''Campo Acerto Motorista:''' Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.
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'''Campo Vl. Base Comissão:''' Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;
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'''Campo CC Emp/Func Adto:''' Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);
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'''Campo Saldo:''' Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;
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'''Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_18cc1af.png]]
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'''Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’:''' Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.
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'''Campo Número:''' Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;
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'''Campo Valor:''' Informar neste campo o valor da classificação;
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'''Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_61d88a6e.png]]
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'''Campo Frete Empresa:''' Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;
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'''Campo Frete Motorista:''' Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;
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'''Campo Saldo Empresa:''' Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;
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'''Campo Saldo Motorista:''' Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;
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'''Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:manual37_html_m197e7e5.png]]
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Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;
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Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;
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Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;
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Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;
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Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;
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Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;
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Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;
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Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;
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Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;
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Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;
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Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:
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Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;
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Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
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Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;
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Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;
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Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;
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Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;
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Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;
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Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;
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Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;
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Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
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Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;
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Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;
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Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;
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Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;
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Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;
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Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
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Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;
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Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;
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'''Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia'''
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Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.

Edição de 18h45min de 11 de junho de 2012

Menu Viagens → Viagens


Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem

Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as viagens para emissão do CTRC e CT-e. Para o sistema fazer o cálculo da tributação dos impostos deve ser cadastrado as taxas dos impostos em Configurações → Parâmetros → Aba Impostos.


Manual37 html m14f3f123.png


Campo CTRC: Informar neste campo o número do formulário do CTRC. Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.

Campo Pedido: Se para está viagem existir um pedido cadastrado é informada o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido. Exemplo: Cliente, Remetente, Destinatário, etc.

Combobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete;

Campo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial;

Combobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.

Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete;

Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga);

Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga);

Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga;

Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga;

Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga;

Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga;

Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga;

Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga;

Flag ‘Peso Saída Motorista’: Ao marcar esta opção o sistema faz o cálculo do frete motorista pelo peso de saída mesmo se existir quebra não será descontada do motorista;

Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;

Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;

Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);


Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:


Manual37 html 63cecc9e.png


Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor;

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga;

Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada;

Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;


Tipo de Frete: Próprio: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for da frota; Agregado: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado; Terceiro: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de terceiro;


Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria.

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:


Manual37 html m7b5fbbb.png

Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo


Combobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.

Campo Chave NFe: Informar o código da chave da nota fiscal eletrônica;

Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria;

Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal;

Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal;

Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal;

Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal;

Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal;

Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal;

Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal;

Campo Peso/Litros: Informar a peso ou litros total da nota fiscal;

Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria;

Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria;

Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal;

Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal;

Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal;

Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal;

Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal;


Grupo Fiscal como mostra a figura abaixo:

Manual37 html ma09a5a2.png


Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;

Campo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa;

Campo V. Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem;

Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal;


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:

Manual37 html 73b5df8d.png


Campo PPT: Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem;

Campo %: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;


Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:


Manual37 html 37ca42d9.png


Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;

Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos;

Campo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem;

Campo Tipo de Desconto: Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;

Campo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da quebra;


Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:


Manual37 html m568dce11.png


Combobox ‘Tipo de ICMS’: Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.

Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS;

Campo %: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS;

Campo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago;

Campo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado;

Campo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação;

Campo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação;

Campo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução;


Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTRC.


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Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete);

Flag ‘Cancelado’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;

Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga);

Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio;

Campo Unidade Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;

Campo Vl ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado;

Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver);

Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa;

Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;

Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais;

Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro;

Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem;

Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga;

Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;

Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto;

Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;

Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem;

Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista;

Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);

Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc);

Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente;

Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino. Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente;

Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida;

Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;

Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pagado o frete;

Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte;

Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém;

Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;

Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora;

Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;

Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista;

Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;

Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte);

Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT;

Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;

Campo Ordem de Carreg: Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;

Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);

Campo CTRC Base: Quando for um ctrc complementar deve ser informado o número do ctrc que foi complementado;

Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;

Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;

Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência;


Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.


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Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;

Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;


Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:


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Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;

Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;

Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;

Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;

Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;

Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;

Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;

Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;

Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.

Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;

Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);

Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;


Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:


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Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;


Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:


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Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;

Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;

Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;

Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;


Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:


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Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;

Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;

Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;

Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;

Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;

Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;

Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;

Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;

Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;

Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;

Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;

Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;

Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;

Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;

Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;

Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;

Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;

Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;

Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;


Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.

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