Viagens
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Edição de 17h47min de 30 de junho de 2020
SAT
Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem
Nesta tela do sistema onde serão inseridas as informações para as emissões do CT-e. Vamos conhecer passo a passo cada função desta tela:
Campo N.Int: Este número será gerado pelo SAT assim que Confirmar a Viagem.
Campo CTe: Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.
Campo Emissão: É onde vai a informação da Data e Horário do Cadastro da Viagem.
Campo Carta Frete: Caso for utilizar a Carta Frete, informar o número da Carta Frete manualmente.
Campo Pedido: Neste campo informar o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido.
Campo - OC - Ordem de Carregamento: Informar o Nº da OC se houver OC para esta Viagem.
Combobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete.
Campo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial.
Combobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.
Campo Tipo CTe: Informar qual o tipo do Conhecimento que pode ser Normal, Complemento, Redespacho, Sub-Contratação etc, para conhecer cada tipo favor acessar o link: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Tipos_de_CTe#Tipos_de_CTe
Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete.
Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga).
Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga).
Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga.
Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga.
Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga.
Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga.
Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga.
Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga.
Campo Mercadoria: Inserir neste campo o código ou o nome da mercadoria.
Campo Ped.Cli.Frete: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente.
Campo Ped.Cli.Transf.: Informar neste campo o número do Pedido de Transferência, informado pelo cliente.
Campo Load: Informar o código da carga (geralmente são cargas para exportações, informado pelo cliente.
Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria).
Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria).
Campo Natureza (CFOP): Inserir o código da CFOP (verificar com a contabilidade da Transportadora.
Campo Digitação: Este campo (Não digitável) mostra a data e hora da da Digitação da Viagem.
Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:
Campo PPT.Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do Pedágio por Tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37 (toneladas) x Valor Preço tonelada pedágio: R$ 6,76).
Campo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato.
Campo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor.
Campo Adiantamento: Caso houver, informar neste campo o valor do Adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga.
Campo Tipo de Frete: Próprio: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for da frota; Agregado: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado; Terceiro: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de terceiro, Agregado Misto: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um Agregado Misto (carrega para ambos: Frota/Terceiros).
Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada.
Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;
Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:
Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo.
Combobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.
Botão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão
Este botão é um atalho para Consultar a Nfe no site da Receita Federal.
Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria.
Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal.
Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal.
Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal.
Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal.
Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal.
Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal.
Depois de emitido o Cte com este botão pode se alterar o valor da Nfe.
Campo Peso/Litros: Informar o peso ou litros total da nota fiscal.
Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal.
Campo Insc.Est.ST: Informar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário.
Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria.
Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria.
Este botão abrirá a tela de impressão da NFe.
Este botão abrirá uma tela para anexar Documentos, exemplo a Nota Fiscal impressa em extensão PDF.
Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal.
Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal.
Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal.
Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal.
Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal.
Campo Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal.
Campo Data Entrega Merc: Informar a data da entrega da mercadoria conforme informado ao cliente.
Campo Recebedor: Informar o nome da pessoa que receber o canhoto.
Campo Documento Recebedor: Informar um documento da pessoa que receber o canhoto.
Este botão serve para limpar os campos com os dados do Recebedor.
Ao clicar este botão abrirá uma tela (imagem abaixo) para informar Data Entrega, Recebedor e se Confirma ou não:
O SAT irá preencher os campos abaixo:
Depois que Confirmar a NF o SAT irá listar a(s) NF(s) abaixo:
OBS: Caso for importar o XML da NF na Aba 2.XML da NFe aparecerá o XML e na Aba 2.Produtos mostrará os Produtos da NF.
Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por quilo da mercadoria a ser transportada.
Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. FRETE A PAGAR = FOB (O Pagador poderá ser o Destinatário, Consignatário, Terceiro, etc.) FRETE PAGO = CIF (O Pagador deverá ser Remetente).
Grupo Fiscal como mostram as imagens abaixo:
Campo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa.
Campo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do Peso de Saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.
Campo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa.
Campo V.Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem.
Tela somente para consulta.
Marcando esta flag o SAT irá realizar o cálculo do Pedágio pelo número de eixos informados no cadastro do veículo.
Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:
Campo PPT: Informar neste o Preço Por Tonelada que será pago ao motorista.
Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.
Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem.
Campo %: Informar a porcentagem de comissão do Motorista. Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.
Este campo é definido qual será o tipo de cálculo para o acerto do Motorista.
Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:
Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1.
Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos.
Campo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem.
Campo Tipo de Desconto:
- Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.
- Informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra.
- Informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;
- Informar H onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:
- Informar F onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:
Campo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos.
Campo Valor: Informar neste campo o valor da quebra.
Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:
Combobox ‘Tipo de ICMS’: Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.
Campo % Red. Base: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS.
Campo P.P.T.: Informar o Preço Por Tonelada para o cálculo de ICMS.
Campo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado.
Campo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação.
Campo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação.
Campo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução;
Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS;
Campo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago;
FUNÇÕES DE CADA ÍCONE ACIMA:
1 – Importa dados para um cte normal/normal como se fosse substituição:
Nesta tela informar o número do Conhecimento que servirá como base, assim o SAT marca a viagem base como substituída, vincula em numeroctrcbase ao cte de origem com tipo Cte Normal/Normal.
2 – Importar CTe (para subcontratação):
Escolha uma das opções de importação, CTe ou MDFe:
3 – Importar NFe:
Botões:
1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;
2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;
3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;
4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.
4- Importar NFSe:
5- Importar viagem de outro SAT/SS:
O cliente deve abrir a tela da viagem e clicar direto no botão Importar viagem de outro SAT/SS o SAT perguntará qual será a Unidade de Embarque da viagem depois de selecionada a UE:
Em seguida SAT abrirá a pasta “Exp” onde geralmente fica salvo o arquivo Exportado de outro SAT:
Botão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT. Clique [aqui] para verificar o funcionamento.
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTe.
Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga).
Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver).
Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa.
Campo Contrato: Ao vincular a Viagem em um Contrato o SAT preenche o código do Contrato campo (isto é para transportadora que utiliza o Módulo Comércio).
Caso queira cadastrar um Contrato basta clicar no botão 
que abrirá a tela do Contrato:
Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente.
Campo Valor Seguro: Informar o Valor do Seguro conforme informada a Taxa Seguro, o SAT irá fazer o cálculo e trazer para este campo.
Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro.
Flag ‘Ativo-N’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte estiver Ativo;
Flag ‘Cancelado-S’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;
Flag ‘Sustituído-O’: Marcar esta opção caso este conhecimento for substituído;
Flag ‘Anulador-A’: Marcar esta opção caso este conhecimento for um anulador de valores;
Flag ‘Anulado-C’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver anulado;
Flag ‘Canc.Fiscal-F’: Marcar esta opção caso este conhecimento for de cancelamento Fiscal;
Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista.
Flag ‘Desc. Seguro Saldo Emp’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo empresa.
Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada).
Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc).
Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga.
Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto.
Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio.
Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.
Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem.
Campo Adto 2 Motorista: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.
Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais.
Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte.
Campo Perc.Ad.Merc.Seg.: Informar este campo o percentual de adiantamento da mercadoria segurada.
Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida.
Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida.
Campo Valor Merc. Segurada: Este campo é o valor total da Mercadoria x Perc.Ad.Merc.Seg.
Campo Valor ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado.
Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte).
Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT.
Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino.
OBS: Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente.
Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem.
Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento.
Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência.
Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo. Clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão.
Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete).
Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho).
Flag ‘Cancelado’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado.
Campo Unidade Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;
Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;
Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;
Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente;
Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;
Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pago o frete;
Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte;
Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém;
Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;
Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora;
Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;
Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista;
Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;
Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;
Campo Ordem de Carreg: Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;
Campo CTRC Base: Quando for um ctrc complementar deve ser informado o número do ctrc que foi complementado;
Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.
Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;
Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;
Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;
Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;
Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;
Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:
Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;
Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;
Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;
Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;
Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;
Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;
Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;
Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;
Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;
Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.
Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;
Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);
Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;
Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:
Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.
Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;
Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;
Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:
Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;
Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;
Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;
Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;
Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:
Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;
Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;
Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;
Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;
Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;
Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;
Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;
Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;
Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;
Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;
Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:
Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;
Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;
Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;
Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;
Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;
Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;
Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;
Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;
Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;
Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;
Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;
Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;
Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;
Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;
Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.
Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);
Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;
Campo Início Estadia: Informar neste campo a data e hora que iniciou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a aguardar para fazer o carregamento/descarregamento);
Campo Final Estadia: Informar neste campo a data e hora que finalizou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a fazer o carregamento/descarregamento);
Campo Tolerância estadia (hs): Informar neste campo a quantidade de horas de tolerância da estadia. (O Sistema começa a calcular a estadia do período que ultrapassar as horas informadas neste campo);
Campo Horas Estadia: Neste campo o sistema informar a quantidade de horas estadia;
Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Marcar esta opção caso o valor da estadia estiver embutido no valor do frete empresa;
Flag ‘Estadia Peso de Chegada’: Marcar esta opção caso a estadia for calculado pelo peso de chegada;
Campo Horas Estadia HH:MM: Neste campo o sistema informa a quantidade de hora de estadia;
Campo Vl.P/Hora: Informar neste campo o valor cobrado por hora de estadia;
Campo Valor Estadia: Neste campo o sistema informa o valor da estadia a ser cobrado do cliente;
Campo Retroagir: Neste campo o sistema SOMA se passar a tolerância, conta a estadia incluindo mais as horas do retroagir, exemplo; tolerância 24hs tempo total aguardando 30 hs retroagir 2hs, então o tempo total a ser computado e: (30h - 24hs) + (2hs)=8hs
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →5. Impostos
Nesta tela o sistema oferece a informação dos impostos deste conhecimento de transporte.
Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:
Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;
Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do PIS;
Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;
Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do COFINS;
Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;
Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do CSLL;
Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS Empresa;
Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado, somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;
Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;
Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;
Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;
Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;
Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;
Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS;
Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;
Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:
Flag ‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;
Flag ‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;
Flag ‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária; Flag ‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;
Flag ‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;
Flag ‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente;
Flag ‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;
Flag ‘Base ICMS Direta’: Marcar esta opção se a base de cálculo do ICMS for direta isto desconsiderando o cálculo do percentual da alíquota;
Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat;
Flag ‘Desc. Sest/Senat do Saldo Empresa?’: Marcar esta opção, caso for descontar o Sest/Senat do Saldo da Empresa;
Campo Taxa Sest/Senat: Neste campo o sistema informa a taxa do Sest (Serviço Social do Transporte) Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);
Campo Valor Sest/Senat: Neste campo o sistema calcula o valor do Sest/Senat;
Campo Fatura Sest/Senat: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura do Sest/Senat;
Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;
Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;
Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;
Campo Valor INSS Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do INSS Motorista;
Campo Fatura INSS: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura de INSS;
Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;
Flag ‘Desct. IRRF Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso for descontar o valor do IRRF do saldo da empresa;
Campo Valor IRRF: Neste campo o sistema informa o valor do IRRF;
Campo Fatura IRRF: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo número da fatura de IRRF;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →7.Histórico
Nesta tela o sistema mostra o histórico desta viagem, para emissão do CTRC.
Campo Caixa de Arquivo Adiant: Local físico onde guarda os documentos de adiantamento;
Campo Caixa de Arquivo Saldo: Local físico onde guarda os documentos de saldo;
Campo AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do Documento Fiscal);
Botão ‘Margens’: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da viagem;
Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;
Campo Entrega: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de entrega;
Campo Ent. Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de adiantamento da entrega;
Campo Ent. Saldo: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de saldo da entrega;
Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste campo o número da transação;
Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa neste campo o número da transação;
Campo Pedágio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste campo o número da transação;
Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste campo o número da transação;
Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste campo o número da transação;
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Dados CT-e
Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Campo Lote Envio: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio;
Campo Data: Neste campo o sistema informa a data do envio;
Campo Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo;
Campo Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;
Campo Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave;
Campo Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do envio deste CT-e;
Campo Status: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;
Campo Status EMonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor, concernente este CT-e;
Lembrete:.(EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a SEFAZ).
Campo Msg Ret. EMonitor: Neste campo o sistema informa a mensagem de retorno do EMonitor;
Campo Lacres: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
Botão ‘1.Status EMonitor’: Clicar neste botão para verifica o status do EMonitor, se está rodando ou não;
Botão ‘2.Status Serviço’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço do EMonitor;
Botão ‘3.Autorizar CT-e’: Clicar neste botão para enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e autorização do conhecimento;
Botão ‘4.Verificar Status CT-e’: Clicar neste botão para verificar o status do CT-e enviado para a SEFAZ;
Botão ‘5.Imprimir DACTE’: Clicar neste botão para imprimir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico;
Botão ‘CT-e Pendentes’: Clicar neste botão para verificar os CT-e que estão pendentes;
Botão ‘Cancelar CT-e’: Clicar neste botão para cancelar um CT-e;
Botão ‘Inutilização’: Clicar neste botão para fazer a inutilização de um CT-e que não foi autorizado;
Botão ‘Status dos Estados’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço de Conhecimento de Transporte Eletrônico nos Estados. O Sistema abre a pagina do portal da CT-e;
Botão ‘Visualizar XML’: Utilizado para visualizar o CT-e autorizado no formato .xml
Lembrete:
Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e):
- Clicar no botão Status EMonitor para verificar se o EMonitor esta rodando, se estiver rodando retornará uma mensagem de EMonitor em Operação;
- Clicar no botão Status Serviço para verificar o status do serviço da SEFAZ, se o serviço da SEFAZ estiver rodando será retornando uma mensagem de Serviço em Operação;
- Clicar no botão Autorizar CT-e para enviar os dados cadastrais do conhecimento para o site da SEFAZ pedindo a validação e autorização do CT-e. Após 8 segundos o usuário pode abrir o Conhecimento enviado na tela e consultar se foi autorizada a emissão da mesma clicando no botão Verifica Status CT-e, se for autorizada a emissão irá aparecer uma mensagem da SEFAZ de: Autorizado o uso do CT-e. Após esta mensagem poderá ser impresso o DACTE clicando no botão Imprimir DACTE.
Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Cancelamento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar uma observação da inutilização do CT-e emitido.
Processos da tela de Viagem
Esta partte é dedicada a manuais e exemplos de funcionalidades desta tela
Envio de Email Conhecimentos Autorizados
Criar uma tarefa executando:
c:\sistemas\sat4\sistema\sat.exe \\pastaatual\sat.exe SATI ENVIAXML
onde \\pastaatual é onde se encontra o sat.exe mais atualizado
Uso de Pernas em Viagens
Para que o peso seja mostrado uma vez e o faturamento ser somando em ambas as viagens devemos:
Devemos informar/marcar no pedido da segunda perna, a flag Exige informar numero da viagem anterior que seja do pedido de origem
Para obrigar o usuário informar na emissão de cte de segunda perna o numero da viagem da primeira perna
E depois usar o Relatórios -> Gestão -> Viagens -> Lucratividade ->Veículo(Agrupando Pernas).
Obs.: É obrigatório o uso de pedido, pois se não esquecem de informar a viagem de origem.
Uso do Botão Importar dados da NF-e
Botão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , como abaixo:
Botões:
1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;
2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;
3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;
4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.
Campo Chave NFe: Informar o código da chave da Nota Fiscal eletrônica, tanto manualmente ou com leitora de código de barras.
OBS:. O campo Chave NFe quando informado traz somente algumas informações como: Número da nota , Série. NÃO TRAZ INFORMAÇÕES COMO PRODUTO, QUANTIDADE , VALOR , IMPOSTOS E ETC...
Uso do Botão Posicionamento do veículo
Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo:
Ao clicar no botão o SAT abrirá a tela para informar o período e veículo a ser rastreado:
Inseridos os dados clicando em OK o SAT abrirá o Painel de Rastreamento do veículo:
OBS: Esta ferramenta só funcionará se a transportadora tiver contrato com alguma empresa de Rastreamento que tenha integração com o SAT, em caso de dúvida entre em contato com a equipe de suporte
Uso do Botão ANTT
Botão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT:
Informando o Tipo transporte, KM previsto e a quantidade de Eixos (informados no cadastro do veículo) o SAT se comunicará com o nosso Webservice onde se encontra a Tabela de Frete e fará os cálculos conforme a Resolução da ANTT Nº 5.867/2020.
