Viagens

SAT

Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem

Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as viagens para emissão do CTRC e CT-e. Para o sistema fazer o cálculo da tributação dos impostos deve ser cadastrado as taxas dos impostos em Configurações → Parâmetros → Aba Impostos.

Campo CTRC: Informar neste campo o número do formulário do CTRC. Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.

Campo Pedido: Se para está viagem existir um pedido cadastrado é informada o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido. Exemplo: Cliente, Remetente, Destinatário, etc.

Combobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete;

Campo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial;

Combobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.

Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete;

Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga);

Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga);

Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga;

Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga;

Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga;

Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga;

Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga;

Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga;

Flag ‘Peso Saída Motorista’: Ao marcar esta opção o sistema faz o cálculo do frete motorista pelo peso de saída mesmo se existir quebra não será descontada do motorista;

Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;

Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;

Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);

Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:

Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor;

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga;

Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada;

Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;

Tipo de Frete: Próprio: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for da frota; Agregado: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado; Terceiro: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de terceiro;

Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria.

FRETE A PAGAR = FOB ( O Pagador poderá ser o Destinatário, Consignatário, Terceiro, etc. ) FRETE PAGO = CIF ( O Pagador deverá ser Remetente )

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:

Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo

Combobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.

Campo Chave NFe: Informar o código da chave da nota fiscal eletrônica;

Obs:. O campo Chave NFe quando informado traz somente algumas informações como : Número da nota , Série , CNPF. NÃO TRAZ INFORMAÇÕES COMO PRODUTO, QUANTIDADE , VALOR ,IMPOSTOS E ETC...

Botão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , bem com valor , produto , nota , série entre outros.

Obs:.Para utiliza-lo basta clicar no mesmo e na tela que se abre a seguir selecionar o local onde se encontra o XML da nota e o sistema irá buscar os dados no XML.

Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria;

Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal;

Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal;

Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal;

Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal;

Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal;

Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal;

Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal;

Campo Peso/Litros: Informar a peso ou litros total da nota fiscal;

Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria;

Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria;

Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal;

Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal;

Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal;

Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal;

Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal;

Grupo Fiscal como mostra a figura abaixo:

Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;

Campo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa;

Campo V. Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem;

Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal;

Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:

Campo PPT: Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo;

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem;

Campo %: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:

Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;

Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos;

Campo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem;

Campo Tipo de Desconto:

• Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.

• Informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra.

• Informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;

• Informar H onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:

• Informar F onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:

Campo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da quebra;

Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:

Combobox ‘Tipo de ICMS’: Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.

Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS;

Campo %: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS;

Campo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago;

Campo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado;

Campo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação;

Campo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação;

Campo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução;

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTRC.

Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete);

Flag ‘Cancelado’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;

Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga);

Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio;

Campo Unidade Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;

Campo Vl ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado;

Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver);

Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa;

Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;

Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais;

Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro;

Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem;

Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga;

Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;

Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto;

Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;

Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem;

Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista;

Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);

Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc);

Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente;

Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino. Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente;

Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida;

Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;

Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pago o frete;

Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte;

Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém;

Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;

Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora;

Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;

Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista;

Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;

Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte);

Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT;

Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;

Campo Ordem de Carreg: Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;

Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);

Campo CTRC Base: Quando for um ctrc complementar deve ser informado o número do ctrc que foi complementado;

Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;

Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;

Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência;

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.

Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;

Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;

Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:

Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;

Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;

Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;

Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;

Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;

Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;

Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;

Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;

Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.

Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;

Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);

Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;

Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:

Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;

Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:

Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;

Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;

Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;

Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;

Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:

Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;

Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;

Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;

Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;

Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;

Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;

Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;

Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;

Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;

Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;

Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;

Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;

Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;

Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;

Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;

Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;

Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;

Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;

Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.

Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);

Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;

Campo Início Estadia: Informar neste campo a data e hora que iniciou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a aguardar para fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Final Estadia: Informar neste campo a data e hora que finalizou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Tolerância estadia (hs): Informar neste campo a quantidade de horas de tolerância da estadia. (O Sistema começa a calcular a estadia do período que ultrapassar as horas informadas neste campo);

Campo Horas Estadia: Neste campo o sistema informar a quantidade de horas estadia;

Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Marcar esta opção caso o valor da estadia estiver embutido no valor do frete empresa;

Flag ‘Estadia Peso de Chegada’: Marcar esta opção caso a estadia for calculado pelo peso de chegada;

Campo Horas Estadia HH:MM: Neste campo o sistema informa a quantidade de hora de estadia;

Campo Vl.P/Hora: Informar neste campo o valor cobrado por hora de estadia;

Campo Valor Estadia: Neste campo o sistema informa o valor da estadia a ser cobrado do cliente;

Campo Retroagir: Neste campo o sistema SOMA se passar a tolerância, conta a estadia incluindo mais as horas do retroagir, exemplo; tolerância 24hs tempo total aguardando 30 hs retroagir 2hs, então o tempo total a ser computado e: (30h - 24hs) + (2hs)=8hs

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →5. Impostos

Nesta tela o sistema oferece a informação dos impostos deste conhecimento de transporte.

Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:

Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;

Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do PIS;

Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;

Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do COFINS;

Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;

Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do CSLL;

Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS Empresa;

Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado, somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;

Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;

Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;

Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;

Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;

Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;

Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS;

Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;

Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:

Flag ‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;

Flag ‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;

Flag ‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária; Flag ‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;

Flag ‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;

Flag ‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente;

Flag ‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;

Flag ‘Base ICMS Direta’: Marcar esta opção se a base de cálculo do ICMS for direta isto desconsiderando o cálculo do percentual da alíquota;

Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat;

Flag ‘Desc. Sest/Senat do Saldo Empresa?’: Marcar esta opção, caso for descontar o Sest/Senat do Saldo da Empresa;

Campo Taxa Sest/Senat: Neste campo o sistema informa a taxa do Sest (Serviço Social do Transporte) Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);

Campo Valor Sest/Senat: Neste campo o sistema calcula o valor do Sest/Senat;

Campo Fatura Sest/Senat: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura do Sest/Senat;

Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;

Campo Valor INSS Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do INSS Motorista;

Campo Fatura INSS: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura de INSS;

Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;

Flag ‘Desct. IRRF Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso for descontar o valor do IRRF do saldo da empresa;

Campo Valor IRRF: Neste campo o sistema informa o valor do IRRF;

Campo Fatura IRRF: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo número da fatura de IRRF;

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →7.Histórico

Nesta tela o sistema mostra o histórico desta viagem, para emissão do CTRC.

Campo Caixa de Arquivo Adiant: Local físico onde guarda os documentos de adiantamento;

Campo Caixa de Arquivo Saldo: Local físico onde guarda os documentos de saldo;

Campo AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do Documento Fiscal);

Botão ‘Margens’: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da viagem;

Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;

Campo Entrega: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de entrega;

Campo Ent. Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de adiantamento da entrega;

Campo Ent. Saldo: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de saldo da entrega;

Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Pedágio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste campo o número da transação;

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Dados CT-e

Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Campo Lote Envio: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio;

Campo Data: Neste campo o sistema informa a data do envio;

Campo Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo;

Campo Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;

Campo Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave;

Campo Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do envio deste CT-e;

Campo Status: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;

Campo Status EMonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor, concernente este CT-e;

Lembrete:.(EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a SEFAZ).

Campo Msg Ret. EMonitor: Neste campo o sistema informa a mensagem de retorno do EMonitor;

Campo Lacres: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Botão ‘1.Status EMonitor’: Clicar neste botão para verifica o status do EMonitor, se está rodando ou não;

Botão ‘2.Status Serviço’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço do EMonitor;

Botão ‘3.Autorizar CT-e’: Clicar neste botão para enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e autorização do conhecimento;

Botão ‘4.Verificar Status CT-e’: Clicar neste botão para verificar o status do CT-e enviado para a SEFAZ;

Botão ‘5.Imprimir DACTE’: Clicar neste botão para imprimir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico;

Botão ‘CT-e Pendentes’: Clicar neste botão para verificar os CT-e que estão pendentes;

Botão ‘Cancelar CT-e’: Clicar neste botão para cancelar um CT-e;

Botão ‘Inutilização’: Clicar neste botão para fazer a inutilização de um CT-e que não foi autorizado;

Botão ‘Status dos Estados’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço de Conhecimento de Transporte Eletrônico nos Estados. O Sistema abre a pagina do portal da CT-e;

Botão ‘Visualizar XML’: Utilizado para visualizar o CT-e autorizado no formato .xml

Lembrete:

Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e):

1. Clicar no botão Status EMonitor para verificar se o EMonitor esta rodando, se estiver rodando retornará uma mensagem de EMonitor em Operação;

1. Clicar no botão Status Serviço para verificar o status do serviço da SEFAZ, se o serviço da SEFAZ estiver rodando será retornando uma mensagem de Serviço em Operação;

1. Clicar no botão Autorizar CT-e para enviar os dados cadastrais do conhecimento para o site da SEFAZ pedindo a validação e autorização do CT-e. Após 8 segundos o usuário pode abrir o Conhecimento enviado na tela e consultar se foi autorizada a emissão da mesma clicando no botão Verifica Status CT-e, se for autorizada a emissão irá aparecer uma mensagem da SEFAZ de: Autorizado o uso do CT-e. Após esta mensagem poderá ser impresso o DACTE clicando no botão Imprimir DACTE.

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Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Cancelamento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar uma observação da inutilização do CT-e emitido.

Envio de Email Conhecimentos Autorizados

Criar uma tarefa executando:

c:\sistemas\sat4\sistema\sat.exe \\pastaatual\sat.exe SATI ENVIAXML

onde \\pastaatual é onde se encontra o sat.exe mais atualizado

Uso de Penas em Viagens

Para que o peso seja mostrado uma vez e o faturamento ser somando em ambas as viagens devemos:

Devemos informar/marcar no pedido da segunda perna, a flag Exige informar numero da viagem anterior que seja do pedido de origem

Para obrigar o usuário informar na emissão de cte de segunda perna o numero da viagem da primeira perna

E depois usar o Relatórios -> Gestão -> Viagens -> Lucratividade ->Veículo(Agrupando Pernas).

Obs.: É obrigatório o uso de pedido, pois se não esquecem de informar a viagem de origem.