Viagens-Faturas
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Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o cliente. | Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o cliente. | ||
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Para imprimir a fatura basta clicar na impressora e clicar em OK que irá aparecer uma fatura como mostra a figura abaixo: | Para imprimir a fatura basta clicar na impressora e clicar em OK que irá aparecer uma fatura como mostra a figura abaixo: | ||
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Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura. | Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura. | ||
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1-Para gerar e imprimir o boleto basta seguir os passos abaixo | 1-Para gerar e imprimir o boleto basta seguir os passos abaixo | ||
Edição de 17h57min de 18 de junho de 2012
Tabela de conteúdo |
SAT
Menu Viagens → Faturas
Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados GeraiS
Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o cliente.
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;
Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
Saldo: O sistema considera o saldo do valor do frete empresa. Se houver adiantamento na viagem o sistema faz o cálculo do saldo somente da diferença, caso contrário é feito a fatura no valor total do frete, valor informado no campo Valor Frete Empresa em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem. Lembrando que se não estiver informado o peso de chegada não aparece o CTRC na lista para ser incluÃdo na fatura;
Adiantamento: O sistema considera o valor informado no campo Adiantamento Empresa, valor informado em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Classificação: O sistema considera o valor informado no campo valor classificação em Viagens → Viagens → Aba1. Dados da Viagem → Sub Aba3. Dados Compl.
ICMS: O sistema considera o valor informado no campo valor ICMS em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Pedágio: O sistema considera o valor informado no campo valor Pedágio em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Diversos: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um terreno;
Estadia: O sistema considera o valor informado no campo valor Estadia em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 4. Obs/Estadia.
Financeira: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um veÃculo;
1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;
3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;
5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;
O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.
7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.
8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.
J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;
Grupo Faturar pelo Peso de?
Cheg: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;
SaÃda: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saÃda;
Menor: Selecionar se for fazer a fatura pelo menor peso;
Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia. (Cliente, Destinatário, etc.)
Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;
Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;
Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;
Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;
Campo Conta Corrente: Informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura;
Campo PerÃodo: Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do perÃodo informado;
Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;
Botão ‘Inclusão de Viagens’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem;
Botão ‘Viagens’: Atalho de acesso a tela de viagem;
Botão ‘Dig Peso Cheg’: Clicar neste botão para abrir a tela de digitação do peso de chegada;
Botão ‘Inclusão Despesas’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais despesas nesta fatura. Opção disponÃvel somente para tipo de fatura Outras;
Como Imprimir uma Fatura?
Para imprimir a fatura basta clicar na impressora e clicar em OK que irá aparecer uma fatura como mostra a figura abaixo:
Aba →2.Parcelas
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura.
Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão para gerar a parcela desta fatura;
Botão ‘Definir Tipo de Recebimento’: Clicar neste botão para definir o tipo de recebimento desta fatura;
Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta parcela;
Botão ‘Informar Carteira’: Clicar neste botão para informar a carteira;
Botão ‘Receber parcela selecionada’: Clicar neste botão para receber a parcela selecionada;
Botão ‘Imprimir Recibo Parcela Atual’: Clicar neste botão para imprimir o recibo desta parcela;
Botão ‘Estornar receb. Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o recebimento desta fatura recebida com Saldo Antecipado;
Como Imprimir um Boleto?
1-Para gerar e imprimir o boleto basta seguir os passos abaixo
2-Selecionar a Conta Corrente na aba1 Dados Gerais; Na aba2 Parcelas clica na impressora e escolhe o boleto do banco informado no passo anterior;
